Постановление Администрации г. Саратова от 11.08.2009 № 501
Об утверждении ведомственной целевой Программы "Развитие учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г.Саратова" на 2009-2011 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 августа 2009 года N 501Об утверждении ведомственной целевой Программы "Развитиеучебно-материальной базы муниципального образовательногоучреждения дополнительного образования детей "Центрдетского творчества" Кировского района г. Саратова"на 2009-2011 годы В соответствии с постановлением администрации города Саратоваот 10 февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения опорядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм" постановляю: 1. Утвердить ведомственную целевую Программу "Развитиеучебно-материальной базы муниципального образовательного учреждениядополнительного образования детей "Центр детского творчества"Кировского района г. Саратова" на 2009-2011 годы (приложение). 2. Главе администрации Кировского района муниципальногообразования "Город Саратов" Пилипенко С.В. обеспечить финансированиепрограммных мероприятий в пределах утвержденных средств бюджетамуниципального образования "Город Саратов" по разделу "Образование" на2009 год. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по социальной сфере Архипова И.В.Глава администрации муниципальногообразования "Город Саратов" В.Л. Сомов Приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 августа 2009 года N 501 Ведомственная целевая программа "Развитие учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова" на 2009-2011 годы Паспорт программы ----------------------------------------------------------------------|Наименование | - администрация Кировского района ||структурного | муниципального образования "Город Саратов" ||подразделения | ||администрации | ||муниципального | ||образования "Город | ||Саратов" | ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Наименование | - ведомственная целевая Программа "Развитие ||программы | учебно-материальной базы муниципального || | образовательного учреждения дополнительного || | образования детей "Центр детского творчества" || | Кировского района г. Саратова" на 2009 - 2011 || | годы (далее - Программа) ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Дата утверждения, | ||наименование и | ||номер | ||соответствующего | ||правового акта | ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Сроки реализации |2009 - 2011 годы ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Цели и задачи | цель: обеспечение необходимых условий для|| |качественной организации учебно-воспитательного|| |процесса в муниципальном учреждении|| |дополнительного образования детей "Центр|| |детского творчества" Кировского района г.|| |Саратова (далее МОУДОД ЦДТ) || | задача: укрепление учебно-материальной базы|| |муниципального образовательного учреждения|| |дополнительного образования детей "Центр|| |детского творчества" Кировского района г.|| |Саратова ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые | реализация Программы позволит к концу 2011 года||социальные, | достичь: ||экономические и | - повышения качества услуг дополнительного ||экологические | образования детей в соответствии с современными||результаты | требованиями; ||реализации | - увеличение количества детей и подростков, ||программы | занятых в различных формах организованного || | досуга (массовых мероприятиях, творческих, || | спортивных, технических и т.д. объединениях по || | интересам) ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Целевые индикаторы | - количество структурных подразделений МОУДОД || | ЦДТ, в которых осуществлен текущий ремонт - 3; || | - количество структурных подразделений МОУДОД || | ЦДТ, в отношении которых выполнены мероприятия || | по материально-техническому оснащению - 9 ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Характеристика | - проведение текущего ремонта помещений; ||программных | - совершенствование материальной базы ||мероприятий | учреждений, в том числе: приобретение мебели, || | оргтехники, аппаратуры, спортинвентаря; || | обновление устаревшего оборудования ||———————————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники | - общий объём финансирования из бюджета ||финансирования | муниципального образования "Город Саратов" – || | 7500,0 тыс. руб., || | в том числе: || | 2009 год – 2500,0 тыс. руб.; || | 2010 год – 2500,0 тыс. руб.; || | 2011 год – 2500,0 тыс. руб. || | Источник финансирования – бюджет муниципального|| | образования "Город Саратов". || | Суммы, необходимые на проведение мероприятий|| | Программы, оценены на основе предварительного|| | анализа в ценах 2009 года |---------------------------------------------------------------------- I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне Дополнительное образование детей района представлено МОУДОД"Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова, в структурукоторого входят центр детского творчества, клуб внешкольной работы"Островок" и 7 подростковых клубов по месту жительства. Всего ежегодно в них занимаются более 3000 детей и подростков. МОУДОД ЦДТ сегодня не только организует образовательный процессдля детей и подростков, но и проводит различные массовые мероприятия,занимается организацией досуга подростков по месту жительства, активносотрудничает с общественными организациями города. Доступность дополнительного образования детей, помимо обучения,воспитания и творческого развития личности ребёнка, позволяет решатьряд не менее серьёзных проблем: организация занятости детей,профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальныхпроявлений среди подрастающего поколения. В настоящее время в результате недостаточного финансированияматериально-техническая база МОУДОД ЦДТ характеризуется высокойстепенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений,оборудования, инженерных коммуникаций) и отсутствием качественноготехнического и методического оснащения учебно-воспитательногопроцесса. Одной из приоритетных задач развития сферы дополнительногообразования детей Кировского района является модернизация техническогои технологического оснащения. Это обусловлено тем, что одним изглавных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере дополнительногообразования, является качество, соответствующее современнымтребованиям предоставления данных услуг. В связи с тем, что развитие дополнительного образования детейотносится к вопросам местного значения, необходимо осуществлять егофинансирование за счет средств бюджета муниципального образования"Город Саратов". По состоянию на 1 января 2009 года в отдельных структурныхподразделениях МОУДОД ЦДТ требуется замена окон, электропроводки,ремонт кровли, косметический ремонт помещений, ремонт паркетного полав танцевальном зале и другие виды ремонтных работ; приобретениемебели, сценического оборудования, спортивного инвентаря,учебно-наглядных пособий, музыкальных инструментов, современнойзвукоусиливающей аппаратуры, оргтехники. II. Срок реализации Программы Реализация Программы планируется в период 2009-2011 гг.Календарный план реализации мероприятий Программы представлен вприложении N 1 к Программе. III. Основные цели и задачи Программы Цель: обеспечение необходимых условий для качественнойорганизации учебно-воспитательного процесса в МОУДОД "Центр детскоготворчества" Кировского района г. Саратова. Задача: укрепление учебно-материальной базы муниципальногообразовательного учреждения дополнительного образования детей "Центрдетского творчества" Кировского района г. Саратова. IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы К ожидаемым результатам реализации Программы относятся: 1. Выполнение текущего ремонта в трех структурных подразделенияхМОУДОД ЦДТ. 2. Оснащение девяти структурных подразделений МОУДОД ЦДТсовременной мебелью. 3. Оснащение шести структурных подразделений МОУДОД ЦДТоргтехникой, аппаратурой. 4. Оснащение восьми структурных подразделений МОУДОД ЦДТспортинвентарем. 5. Обновление устаревшего оборудования в одном структурномподразделении. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий,предусмотренных Программой, будет выражен: - в повышении качества услуг дополнительного образования детей всоответствии с современными требованиями; - в увеличении количества детей и подростков, занятых в различныхформах организованного досуга (массовых мероприятиях, творческих,спортивных, технических и т.д. объединениях по интересам). V. Целевые индикаторы-измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решенияпоставленных задач и хода реализации Программы по кварталам, годам и вцелом за период реализации отражены в приложении N 1 к Программе. VI. Перечень и описание программных мероприятий Реализация Программы предусматривает проведение текущего ремонтапомещений и совершенствование материально- технической базы МОУДОД ЦДТ(приобретение мебели, оргтехники, аппаратуры, спортинвентаря;обновление устаревшего оборудования). Система программных мероприятий представлена в приложении N 2 кПрограмме. VII. Методика оценки результативности Программы Методика оценки результативности Программы заключается вежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевыхиндикаторов и показателей с их фактическими значениями. Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяетсяисполнением мероприятий в сроки, определенные в Программе согласноприложению N 1 к Программе. VIII. Оценка рисков реализации Программы Возможные риски: - финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; - рост инфляции выше прогнозного уровня; - форс-мажорные обстоятельства. IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучениякотировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году. В результате программных мероприятий в МОУДОД ЦДТ Кировскогорайона г. Саратова планируется произвести следующие работы. В 2009 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.: - текущий ремонт в трех структурных подразделениях на сумму1900,0 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли, ремонт туалета и заменасантехнического оборудования, штукатурка стен, потолков, шпаклёвка,покраска, замена электропроводки, замена линолеума и др.); - материально-техническое оснащение девяти структурныхподразделений на сумму 600,0 тыс. руб. (приобретение мебели для девятиструктурных подразделений, приобретение оргтехники и аппаратурыдля одного структурного подразделения, обновлениеустаревшего оборудования в одном структурном подразделении). В 2010 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.: - текущий ремонт в двух структурных подразделениях на сумму2000,0 тыс. руб. (ремонт туалета и замена сантехническогооборудования, штукатурка стен, потолков, шпаклёвка, покраска, заменаэлектропроводки, замена оконных блоков и др.); - материально-техническое оснащение пяти структурныхподразделений на сумму 500,0 тыс. руб. (приобретение оргтехники иаппаратуры для трех структурных подразделения, приобретениеспортинвентаря для четырех структурных подразделений). В 2011 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.: - текущий ремонт в двух структурных подразделениях на сумму2200,0 тыс. руб. (штукатурка стен, потолков, шпаклёвка, покраска,замена электропроводки, ремонт цоколя здания и др.); - материально-техническое оснащение шести структурныхподразделений на сумму 300,0 тыс. руб. (приобретение оргтехники,аппаратуры и спортинвентаря для четырех структурных подразделений). Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределахлимитов бюджетных назначений на очередной финансовый год. Источник финансирования Программы – бюджет муниципальногообразования "Город Саратов". Общий объем финансирования мероприятий из бюджета муниципальногообразования "Город Саратов" на 2009-2011 годы составит 7500,0 тыс.рублей. X. Описание системы управления реализацией Программы Администрация Кировского района муниципального образования "ГородСаратов" обеспечивает выполнение программных мероприятий ссоблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования,представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию,направляет предложения по корректировке Программы и несетответственность за несвоевременное выполнение мероприятий. Администрация Кировского района муниципального образования "ГородСаратов" ежеквартально и по итогам года направляет в комитет поэкономике администрации муниципального образования "Город Саратов"отчет о ходе выполнения Программы. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместительглавы администрации муниципального образования "Город Саратов" посоциальной сфере, глава администрации Кировского района муниципальногообразования "Город Саратов", комитет по экономике администрациимуниципального образования "Город Саратов".Глава администрации Кировского районамуниципального образования "Город Саратов" С.В. Пилипенко Приложение N 1 к Программе Календарный план реализации мероприятий Программы "Развитие учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г.Саратова" на 2009-2011 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятия | Структурные | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | подразделения | | | || |---------------------+-----------+-----------------------+-----------------------|| | всего | в отношении | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV || | | которых | | | | | | | | | | || | | будут | | | | | | | | | | || | | выполнены | | | | | | | | | | || | | мероприятия | | | | | | | | | | ||-------------------------+-------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Проведение текущего | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 || ремонта помещений | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+-------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Материально-техническое | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 || оснащение структурных | | | | | | | | | | | | || подразделений МОУДОД ЦДТ| | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Система мероприятий Программы "Развитие учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова" на 2009-2011 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Цель, задачи, |Испол-|Код | Финансовые затраты | Показатели результативности выполнения Программы || наименование |нитель|клас- | тыс. руб. | || мероприятия | |сифи- |--------------------+------------------------------------------------------|| | |кации | 2009 | 2010 | 2011 | наименование | ед. |базо-| 2009 | 2010 | 2011 |целе- || | | | год | год | год | показателя |изме |вое | год | год | год |вое || | | | | | | |рения|зна- | | | |назна-|| | | | | | | | |чение| | | |чение ||-----------------+------+------+------+------+------+--------------+-----+-----+------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель. Обеспечение необходимых условий для качественной организации учебно-воспитательного процесса || в МОУДОД "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача. Укрепление учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного || образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Проведение |МОУДОД| 225 |1900,0|2000,0|2200,0| количество | шт. | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 || текущего ремонта| ЦДТ | | | | | структурных | | | | | | || помещений МОУДОД| | | | | |подразделений,| | | | | | || ЦДТ | | | | | | в которых | | | | | | || | | | | | | производится | | | | | | || | | | | | | текущий | | | | | | || | | | | | | ремонт | | | | | | ||-----------------+------+------+------+------+------+--------------+-----+-----+------+------+------+------|| 2. Материально- |МОУДОД| 310 |600,0 |500,0 |300,0 | количество | шт. | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 || техническое | ЦДТ | | | | | структурных | | | | | | || оснащение МОУДОД| | | | | |подразделений,| | | | | | || ЦДТ | | | | | | в отношении | | | | | | || | | | | | | которых | | | | | | || | | | | | | выполнены | | | | | | || | | | | | |мероприятия по| | | | | | || | | | | | | материально- | | | | | | || | | | | | | техническому | | | | | | || | | | | | | оснащению | | | | | | ||-------------------------------+------+------+------+------------------------------------------------------|| ИТОГО: |2500,0|2500,0|2500,0| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------