Постановление Администрации г. Саратова от 30.11.2009 № 1495
Об утверждении ведомственной целевой Программы "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2009 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" __________________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 ноября 2009 года N 1495Об утверждении ведомственной целевойПрограммы "Приобретение дорожно-строительнойи специализированной техники для нужд городав 2009 году" В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,предназначенных для приобретения дорожно-строительной испециализированной техники для нужд города в 2009 году и осуществленияконтроля за их расходованием постановляю: 1. Утвердить ведомственную целевую Программу "Приобретениедорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в2009 году" (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по индустриальному комплексу.Глава администрации муниципальногообразования "Город Саратов" В.Л. Сомов Приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 30 ноября 2009 года N 1495 Ведомственная целевая Программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2009 году" ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------------| Наименование | - комитет дорожного хозяйства || структурного подразделения | администрации муниципального || администрации | образования "Город Саратов" || муниципального образования | (далее - комитет дорожного хозяйства) || "Город Саратов" | |+----------------------------+---------------------------------------+| Наименование Программы | - "Приобретение дорожно-строительной || | и специализированной техники для || | нужд города в 2009 году" || | (далее - Программа) |+----------------------------+---------------------------------------+| Дата утверждения, | || наименование и номер | || соответствующего | || правового акта | |+----------------------------+---------------------------------------+| Сроки реализации | - 2009 год |+----------------------------+---------------------------------------+| Цели и задачи | - цель: обеспечение надлежащего || | содержания транспортных магистралей || | города, улиц, проездов, иных || | территорий общего пользования, || | качественного проведения ремонтных || | работ. || | Задача: улучшение технической || | базы муниципальных унитарных || | предприятий |+----------------------------+---------------------------------------+| Ожидаемые социальные, | - повышение надежности работы || экономические и | специализированной и коммунальной || экологические результаты | техники; || реализации Программы | - снижение затрат на эксплуатацию || | техники и рациональное ее || | использование при производстве работ |+----------------------------+---------------------------------------+| Целевые индикаторы | - выполнение Программы позволит || | приобрести порядка 55 единиц новой || | техники и увеличить уровень || | оснащенности муниципальных унитарных || | предприятий техникой согласно || | нормативу с 41% до 58% |+----------------------------+---------------------------------------+| Характеристика программных | - мероприятия Программы направлены || мероприятий | на приобретение 55 единиц новой || | техники |+----------------------------+---------------------------------------+| Объемы и источники | - финансирование Программы || финансирования | осуществляется за счет средств || | бюджета муниципального образования || | "Город Саратов" в размере 116194,589 || | тыс. руб. |---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть,находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артериейгородской инфраструктуры, создает комфортные условия для проживанияжителей, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта ипешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города.Необходимость ускорения развития и совершенствования обеспечениядорожных муниципальных унитарных предприятий города новойдорожно-строительной и специализированной техникой вызвананесоответствием уровня оснащенности нормативным показателям. Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает всебя три основных направления: - содержание основных транспортных магистралей города; - содержание улиц и проездов местного значения; - содержание тротуаров и пешеходных зон. Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники длямуниципальных унитарных предприятий, а то и полное их отсутствиепривело к ускоренному износу техники более чем на 60-70% и, какрезультат, - к уменьшению количества работоспособных машин имеханизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержаниюдорожно-уличной сети города. Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой потаблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населенныхмест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова и утвержденным Министерством ЖКХ РСФСР нормативампотребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорог,для ремонта и содержания 1 млн. кв. м площади дорожных покрытийнеобходимо наличие техники в количестве 336 единиц (приложение N 1). Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджетамуниципального образования "Город Саратов" на приобретениедорожно-строительной и специализированной техники за последние 6 летпо годам, то наблюдается следующее: - 2003 г.- 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники); - 2004 г.- 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники); - 2005 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники); - 2006 г. - средства не выделялись; - 2007 г. - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники); - 2008 г. - 92,6 млн. руб. (приобретено техники и оборудования51 ед). Перечень приобретенной специализированной техники за предыдущиегоды включал в себя технику для всех сфер деятельности комитетадорожного хозяйства, в том числе, используемую для ремонта исодержания дорожно-уличной сети, содержания садово-парковогохозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажныхсетей, содержания сетей наружного освещения и прочее. Муниципальные унитарные предприятия, подведомственные комитетудорожного хозяйства администрации муниципального образования "ГородСаратов", для круглогодичного содержания проезжей части дорог площадью3,002 млн. кв. м, закреплённых на праве хозяйственного ведения всоответствии с постановлением мэра города от 30 декабря 2003 годаN 949, на 1 января 2009 года имеют 139 единиц специализированной икоммунальной техники. Необходимо приобретение специализированного транспорта дляобеспечения перевозки рабочих к месту производства работ и дляритуальных услуг. 2. Срок реализации Программы Реализация Программы предусмотрена в 2009 году, по мере освоениябюджетных средств. Этапы в приобретении специализированной техники непредусмотрены. 3. Цель и задача Программы Цель - обеспечение надлежащего содержания транспортныхмагистралей города, улиц, проездов, иных территорий общегопользования, качественного проведения ремонтных работ. Задача - улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий. 4. Ожидаемые результаты реализации Программы Настоящая Программа позволит повысить эффективность работыспециализированных муниципальных унитарных предприятий и обозначитповышение экономических параметров применения новой спецтехники,соответствующей более высоким технологическим параметрам европейскогоуровня, а именно: менее энергоемкой, потребляющей меньше ресурсногообеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющей лучшиемощностные характеристики, с новыми технологическими возможностямивыполнения производственных задач, обеспечивающей возможностьприменения предприятиями города современных материалов и сопутствующейпродукции. Применение специализированной техники нового образца,соответствующей современным международным стандартам по экологическимпараметрам, обеспечит более эффективное решение проблем санитарнойочистки территории города. 5. Целевые индикаторы Выполнение Программы позволит приобрести порядка 55 единиц новойтехники (транспорта) и увеличить уровень оснащенности муниципальныхунитарных предприятий техникой согласно нормативу с 41% до 58%. Поквартальное исполнение целевых индикаторов Программы будетзависеть от сроков выполнения заключенных в рамках Программымуниципальных контрактов. 6. Перечень и описание программных мероприятий Мероприятия Программы (приложение N 2) направлены на приобретение55 единиц новой техники (транспорта). Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новойдорожно-строительной и специализированной техники включают в себяследующие этапы: - проведение торгов (аукционов) по определению поставщиковтехники; - заключение муниципальных контрактов на поставку техники; - распределение дорожно-строительной и специализированной техникипо предприятиям городского хозяйства. 7. Методика оценки результативности Программы Методика оценки результативности Программы заключается вежеквартальном сопоставлении фактически достигнутых показателей сзапланированными на год. 8. Оценка рисков Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с: - недофинансированием мероприятий Программы; - изменением заявленного уровня цен на приобретаемую технику(транспорт) на момент аукционов; - неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальныхконтрактов исполнителями. 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Потребность в необходимых ресурсах определена в размере116194,589 тыс. руб., исходя из ориентировочной стоимостиприобретаемых в рамках Программы единиц техники (транспорта), согласнотаблице.----------------------------------------------------------------------| N | Наименование техники |Кол-во,|Ориентировочная| Стоимость, ||п/п | | шт. | стоимость | всего || | | | единицы | (тыс. руб.) || | | | (тыс. руб.) | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+--------------------------------------------------------------------+| Дорожно-строительная и специализированная техника |+--------------------------------------------------------------------+| 1. |Самосвал КАМАЗ - 65115 | 13 | 1900,0 | 24700,0 || |(15 тн) | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 2. |Вакуумная | 2 | 4016,0 | 8032,0 || |подметально-уборочная | | | || |машина (пылесос) КО-318 | | | || |на шасси КАМАЗ | | | |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 3. |Прицепная | 3 | 2750,0 | 8250,0 || |подметально-уборочная | | | || |машина, буксируемая | | | || |автосамосвалом ПУМ - 001 | | | || |- "Магистраль" | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 4. |Минипогрузчик со | 1 | 1065,589 | 1065,589 || |строительным ковшом МКСМ | | | || |- 800 | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 5. |Машины дорожные | 6 | 2620,0 | 15720,0 || |комбинированные | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 6. |Машина илососная КО-507А | 1 | 3050,0 | 3050,0 || |КАМАЗ | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 7. |Машины аварийные РЖМ-52 | 5 | 1240,0 | 6200,0 || |на ЗиЛ | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 8. |Машины илососные КО-510 | 4 | 2438,0 | 9752,0 || |на ЗиЛ | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| 9. |Экскаваторы ЕК-14 | 4 | 2670,0 | 10680,0 |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|10. |Автопогрузчик фронтальный| 1 | 4635,0 | 4635,0 || |К-702 | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|11. |Экскаваторы ЭО - 2621 | 5 | 1000,0 | 5000,0 |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|12. |Автокран КС 35714 К-3 | 1 | 3950,0 | 3950,0 |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|13. |Тракторные щетки с | 5 | 900,0 | 4500,0 || |погрузочным оборудованием| | | || |МТЗ 82.1 | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|14. |Автогидроподъемник ВС-28 | 2 | 4430,0 | 8860,0 || |КАМАЗ | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+|15. |Автобус ритуальный | 2 | 900,0 | 1800,0 || |ПАЗ-32053-80 | | | |+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+| |Итого: | 55 | | 116194,589 |---------------------------------------------------------------------- 10. Система управления реализацией Программы Система управления реализацией Программы включаеторганизационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающиеуправление Программой и реализацию программных мероприятий. Комитет дорожного хозяйства выступает муниципальным заказчиком. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основаниимуниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с действующимзаконодательством и решением Саратовской городской Думы от28.02.2007 N 15-130 "О порядке формирования, обеспечения размещения,исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городеСаратове". В ходе осуществления контроля за ходом реализации Программыкомитет дорожного хозяйства ежеквартально до 10 числа месяца,следующего за отчетным периодом, подготавливает отчет о выполненииПрограммы, направляет его заместителю главы администрациимуниципального образования "Город Саратов" по индустриальномукомплексу и в комитет по экономике администрации муниципальногообразования "Город Саратов".Председатель комитета дорожного хозяйстваадминистрации муниципального образования"Город Саратов" В.Ю. Данилин Приложение N 1 к Программе РАСЧЕТ количества специализированной техники, необходимой для круглогодичного содержания дорог, по комитету дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов" ----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование механизма | Нормативная | Закрепленная |Нормативная потребность,|| п/п | | потребность | площадь уборки, | с учетом закрепленной || | |шт./млн. кв. м| а/б, млн. кв. м | площади, шт. |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 1. |Поливомоечные машины | 16 | 3,002 | 48 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 2. |Распределители противогололедных| 18 | 3,002 | 54 || |материалов | | | |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 3. |Роторные снегоочистители | 6 | 3,002 | 18 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 4. |Снегопогрузчики лаповые | 7 | 3,002 | 21 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 5. |Погрузчики, экскаваторы | 6 | 3,002 | 18 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 6. |Автосамосвалы | 22 | 3,002 | 66 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 7. |Тракторные щетки | 9 | 3,002 | 27 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 8. |Автогрейдеры | 3 | 3,002 | 9 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 9. |Бульдозеры | 3 | 3,002 | 9 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 10. |Вакуумная подметально-уборочная | 6 | 3,002 | 18 || |машина | | | |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 11. |Ремонтер дорог | 4 | 3,002 | 12 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 12. |Прицепная подметально-уборочная | 4 | 3,002 | 12 || |машина | | | |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 13. |Каток дорожный | 4 | 3,002 | 12 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| 14. |Фреза дорожная на базе МТЗ-82 | 4 | 3,002 | 12 |+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+| |Итого: | 112 | | 336 |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Система мероприятий ----------------------------------------------------------------------------------------------------| Цель, задачи, | | Код | Финансовые | Показатели результативности || наименование | Исполнитель |классификации| затраты, | выполнения Программы || мероприятий | | | тыс. руб. | |+---------------+--------------+-------------+------------+----------------------------------------+| | | | год | наименование |ед. |базовое|год|целевое || | | | 2009 | показателя |изм.|значе- | |значение|| | | | | | |ние | | |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Цель: обеспечение надлежащего содержания транспортных магистралей города, улиц, проездов, ||иных территорий общего пользования, качественного проведения ремонтных работ. |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Задача: улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|Приобретение | комитет |147 0503 6000| 116 194,589|количество | шт.| 139 | 55| 194 ||дорожно-строи- | дорожного | 500500310 | |единиц | | | | ||тельной и | хозяйства | | |дорожно-строи-| | | | ||специализиро- |администрации | | |тельной и | | | | ||ванной техники |муниципального| | |специализиро- | | | | ||(транспорта) | образования | | |ванной техники| | | | ||для нужд | "Город | | | | | | | ||города Саратова| Саратов" | | | | | | | |+---------------+--------------+-------------+------------+--------------+----+-------+---+--------+| | | | |обеспеченность| % | 41 | 58| 58 || | | | |техникой | | | | || | | | |согласно | | | | || | | | |нормативу | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------