Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 № 641-П

О государственной программе Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 20 ноября 2013 года N 641-П

 

г. Саратов

 

 

 

 

О государственной программеСаратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года"

 

 

Наосновании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе вСаратовской области", в целях улучшениякачества транспортного обслуживания населения области, повышенияэффективности функционирования транспортной системы Саратовской области,снижения уровня аварийности на дорожно-уличной сети и повышения безопасности жизнедеятельности на территорииСаратовской области за счет использования спутниковых навигационныхтехнологий с использованием системы ГЛОНАСС, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственнуюпрограмму Саратовской области"Развитие транспортной системы до 2020 года" согласноприложению.

2. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим присоставлении и исполнении областного бюджета,начиная с областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов.

 

 

 

 

Губернаторобласти                                                                      В.В.Радаев

 

 

 

 

Приложение к постановлению

Правительства области от

20 ноября 2013 года N 641-П

 

 

Государственная программа Саратовскойобласти

"Развитие транспортной системы до2020 года"

 

Паспорт

государственной программы

 

Наименование государственной программы

государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года" (далее – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

комитет транспорта области

Соисполнители государственной программы

комитет дорожного хозяйства области

Участники государственной программы

комитет капитального строительства области

Подпрограммы государственной программы

подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области";

подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области";

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области";

подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области"

Программно-целевые инструменты государственной программы

отсутствуют

 

Цели государственной программы

повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона;

реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта;

сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС

Задачи государственной программы

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области;

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах;

построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры

Целевые показатели государственной программы

увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) с 40263,6 млн рублей в 2013 году до 49599,9 млн рублей в 2020 году;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) с 86 процентов в 2013 году до 85,6 процента в 2020 году;

пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 95,0 млн рублей в 2013 году до 285,0 млн рублей в 2020 году;

уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов;

доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) с 60 процентов в 2013 году до 95 процентов в 2020 году

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014-2020 годы, реализуется в один этап

 

Объемы финансового обеспечения государственной программы

общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014-2020 годы составит – 54 966 261,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 6 657 330,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 095 502,2 тыс. рублей;

2016 год – 6 399 316,1 тыс. рублей;

2017 год – 17 062 123,5 тыс. рублей;

2018 год – 6 651 788,9 тыс. рублей;

2019 год – 6 512 868,9 тыс. рублей;

2020 год – 6 587 331,6 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 36 586 572,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 680 480,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 507 702,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 584 516,1 тыс. рублей;

2017 год – 8 222 023,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 319 425,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 527 369,2 тыс. рублей;

2020 год – 5 745 056,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 8 268 789,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 225 750,0 тыс. рублей;

2015 год – 672 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 501 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 586 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 751 363,9 тыс. рублей;

2019 год – 360 499,7 тыс. рублей;

2020 год – 171 275,4 тыс. рублей;

местные бюджеты (прогнозно) – 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) – 10 040 900,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 год – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 244 100,0 тыс. рублей

2018 год – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 661 000,0 тыс. рублей;

в том числе:

подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" – 27 202 962,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 2 222 157,9 тыс. рублей;

2015 – 2 277 302,3 тыс. рублей;

2016 – 3 978 996,6 тыс. рублей;

2017 – 12 994 049,8 тыс. рублей;

2018 – 1 835 326,8 тыс. рублей;

2019 – 1 909 337,0тыс. рублей;

2020 – 1 985 792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 11 777 706,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 336 057,9 тыс. рублей;

2015 – 1 224 002,3 тыс. рублей;

2016 – 1 209 196,6 тыс. рублей;

2017 – 4 288 949,8 тыс. рублей;

2018 – 1 211 281,8 тыс. рублей;

2019 – 1 239 700,6 тыс. рублей;

2020 – 1 268 517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 5 384 356,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 145 000,0 тыс. рублей;

2015 – 148 000,0 тыс. рублей;

2016 – 1 466 400,0 тыс. рублей;

2017 – 3 461 000,0 тыс. рублей;

2018 – 53 045,0 тыс. рублей;

2019 – 54 636,4 тыс. рублей;

2020 – 56 275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) – 10 040 900,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 – 5 244 100,0 тыс. рублей

2018 – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 – 661 000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" – 27 048 719,0 тыс. рублей,

из них:

2014 – 4 408 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 769 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 350 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 911 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 671 262,1 тыс. рублей;

2019 – 4 469 321,9 тыс. рублей;

2020 – 4 468 289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 24 435 536,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 3 324 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 259 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 340 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 851 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 032 943,2 тыс. рублей;

2019 – 4 218 458,6 тыс. рублей;

2020 – 4 408 289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 2 543 182,2 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 50 000,0 тыс. рублей;

2018 – 628 318,9 тыс. рублей;

2019 – 240 863,3 тыс. рублей;

2020 – 50 000,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (прогнозно) – 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 – 10 000,0 тыс. рублей;

 

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" - 682 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13 500,0 тыс. рублей;

2015 – 49 000,0 тыс. рублей;

2016 – 70 000,0тыс. рублей;

2017 – 150 000,0 тыс. рублей;

2018 – 140 000,0 тыс. рублей;

2019 – 130 000,0 тыс. рублей;

2020 – 130 000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6 750,0 тыс. рублей;

2015 – 24 500,0 тыс. рублей;

2016 – 35 000,0 тыс. рублей;

2017 – 75 000,0 тыс. рублей;

2018 – 70 000,0 тыс. рублей;

2019 – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 – 65 000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6 750,0 тыс. рублей;

2015 – 24 500,0 тыс. рублей;

2016 – 35 000,0 тыс. рублей;

2017 – 75 000,0 тыс. рублей;

2018 – 70 000,0 тыс. рублей;

2019 – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 – 65 000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" – 32 080,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13 250,0 тыс. рублей;

2017 – 6 170,0 тыс. рублей;

2018 – 5 200,0 тыс. рублей;

2019 – 4 210,0 тыс. рублей;

2020 – 3 250,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 32 080,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13 250,0 тыс. рублей;

2017 – 6 170,0 тыс. рублей;

2018 – 5 200,0 тыс. рублей;

2019 – 4 210,0 тыс. рублей;

2020 – 3 250,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

 

 

 

строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг;

предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров в том числе:

3 предприятиям воздушного транспорта;

2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения;

3 предприятиям городского электрического транспорта;

74 предприятиям автомобильного транспорта;

3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение, организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств;

уменьшение к 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 0,4 процента;

приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области

 

1. Характеристика сферы реализации

государственной программы

 

Всоответствии с Концепцией долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Основными направлениями деятельностиПравительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных31 января 2013 года, одним из главных направлений в сфере транспорта является создание условий для развитиятранспортной системы и качественного удовлетворения потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видовтранспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующимпотребностям и перспективам развития области.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видовтранспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к ихнерациональному соотношению в транспортном балансе области. Ослаблены позициигражданской авиации и внутреннего водного транспорта, что не позволяет в полноймере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта дляувеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализациитранзитного потенциала региона. Значительные резервы повышения эффективностифункционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействияотдельных видов транспорта, где имеют место наибольшие потери и диспропорции.

Неравномерность развития транспортнойинфраструктуры на муниципальном уровнеограничивает развитие единого экономического пространства области и непозволяет в полной мере осваивать ресурсы районов.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровнюавтомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенномуросту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоямтранспортных средств, повышению уровня аварийности. Темпы роста автомобилизациизначительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

Около 50 процентов общего объема перевозок по автомобильным дорогам региональногозначения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузкидорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижениюбезопасности движения.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезнымограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономическогоразвития области.

Саратовская область несет значительные потери от низкойконкурентоспособности транспортной системы. Основными проблемами реализацииконкурентных преимуществ Саратовской области на российском рынке являются:

недоиспользование транзитного потенциала;

несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешнейторговли;

низкая конкурентоспособность региональныхперевозчиков на российском и мировомрынках.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группамдостиг 60-80 процентов. Действующие финансово-экономическиемеханизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развитиянедостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностямтранспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаряувеличению интенсивности использования основных фондов (часто морально ифизически устаревших).

Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте.Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие области.

В настоящее время в регионе отсутствует комплексный подход к внедрениюв различные области экономики спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.Органы исполнительной власти области, юридические и физические лица используютспутниковые навигационные технологии независимо друг от друга, что приводит кдублированию и неэффективному использованию средств. Кроме того, отсутствуюткомплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое и информационное пространство в сфере примененияспутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимаянормативно-правовая база на областном уровне.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системыпотребностям социально-экономического развития области показывает, что они неявляются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер.Существующие ограничения связаны, по сути, с отсутствием единой транспортнойсистемы. Целесообразность решения этой проблемы с использованиемпрограммно-целевого метода управления определяется следующими факторами:

комплексный характер проблемы, обусловленный сложнойструктурой транспорта, объединяющей в единую систему отдельные виды транспорта,и его особой ролью инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия дляэкономического роста, повышения качества жизни населения;

высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционныхпроектов развития транспортной инфраструктуры, определяющие их низкуюинвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия(в том числе финансового) государства в их реализации;

возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленныхна решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развитиявсех видов транспорта;

необходимость системного подхода к формированию комплексавзаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развитиятранспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевойэффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическимпоследствиям для общества в целом.

Отказ от использования программно-целевого метода приведет к усилению дисбаланса между развитием транспортнойсистемы и потребностями социально-экономического развития области.

В настоящее время имеются два альтернативных варианта решения указаннойсистемной проблемы.

Первый вариант предусматривает разработку ведомственных целевыхпрограмм развития отдельных видов транспорта, направленных на решение главнымобразом отраслевых проблем.

Второй вариант предусматривает активное воздействие на ситуацию спомощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработкуединой Государственной программы Саратовской области "Развитиетранспортной системы до 2020 года", направленной на решение проблемы вцелом.

 

2. Цели и задачи государственнойпрограммы

 

Цели государственной программы:

повышениеконкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитногопотенциала региона;

реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограниченийдоступа населения к услугам пассажирского транспорта;

сокращениедемографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и ихпоследствий;

повышениеэффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованиемсистемы ГЛОНАСС.

Задачи государственной программы:

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры;

обеспечениедоступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта длянаселения области;

сохранение жизнии здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины надорогах;

построениерегиональной навигационно-информационной инфраструктуры.

 

3. Целевые показатели государственнойпрограммы

 

Реализация государственной программы позволит достигнуть следующихцелевых показателей:

увеличение объемовсредств за оказанные транспортные услуги (ежегодно) с 40263,6 млн рублей в 2013 году до 49599,9 млн рублей в 2020 году;

снижениедоли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, неотвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорогобщего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) с 86процентов в 2013 году до 85,6 процента в 2020 году;

пополнение доходнойчасти бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения(ежегодно) с 95,0 млн рублейв 2013 году до 285,0 млн рублей в 2020 году;

уменьшение к 2020 годуколичества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15процентов;

доля всех видовтранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территорииобласти, подключенных к региональному навигационно-информационному центруСаратовской области (ежегодно) с 60 процентов в 2013 году до 95 процентов в2020 году.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении N 1 кгосударственной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов государственнойпрограммы,

сроки и этапы реализации государственной программы

 

В результате реализации государственнойпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов государственнойпрограммы:

строительство новогоаэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современнымтребованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовыхуслуг;

п редоставлениесубсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозкипассажиров в том числе:

3 предприятиямвоздушного транспорта;

2 предприятиям речноготранспорта пригородного сообщения;

3 предприятиямгородского электрического транспорта;

74 предприятиямавтомобильного транспорта;

3предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение,организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств;

уменьшение к 2020 годудоли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общейпротяженности автомобильных дорог общегопользования регионального и межмуниципального значения на 0,4 процента;

приобретение 150передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правилдорожного движения;

созданиеи оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовскойобласти.

Государственная программа реализуется в один этап, с2014-2020 годы.

 

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

 

Программойпредусмотрены меры государственного регулирования.

Сведения о мерах государственногорегулирования приведены в приложении N 5 к государственнойпрограмме.

 

6. Обобщенная характеристика мерправового регулирования

 

Программой предусмотрены меры правовогорегулирования.

Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 6 к государственной программе.

 

7. Обобщенная характеристика подпрограмм

государственной программы

 

Государственная программареализуется в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечиваютдостижение целей и решение задач государственной программы.

Реализация подпрограммы 1 "Модернизация и развитиетранспортного комплекса Саратовскойобласти" обеспечивает достижениецели по созданию условий дляустойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающейэффективную работу всех видов транспорта и улучшение качества транспортногообслуживания населения области , а также решение задачи по развитию и модернизации всех видов транспорта натерритории области и обеспечению перевозок пассажиров по социально значимыммаршрутам, ценовой доступности транспортных услуг .

Реализацияподпрограммы 2 " Модернизацияи развитие автомобильных дорог общегопользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области " обеспечивает достижение цели по удовлетворению спроса населения и потребностейэкономики Саратовской области в разветвленной сети автомобильных дорог общегопользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иныхискусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения , а также решение задачпо обеспечению функционирования и развития сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения, формированию единойдорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Реализация подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения вСаратовской области" обеспечивает достижение цели по обеспечению безопасности дорожного движения ,а также решение задачи по снижению уровня аварийности надорогах и обеспечению функционирования автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожногодвижения.

Реализация подпрограммы 4 "Внедрение спутниковых навигационныхтехнологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космическойдеятельности в интересах социально-экономического и инновационного развитияСаратовской области" обеспечивает достижение цели по расширению внедрения и использования спутниковыхнавигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий , а также решениезадачи по созданию региональногонавигационно-информационного центра Саратовской области с единоймногофункциональной навигационной геоинформационнойплатформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

 

8. Финансовоеобеспечение реализации государственной программы

 

Общий объем финансового обеспечениягосударственной программы на 2014-2020 годы составит – 54 966 261,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 6 657 330,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 095 502,2 тыс. рублей;

2016 год – 6 399 316,1 тыс. рублей;

2017 год – 17 062 123,5 тыс. рублей;

2018 год – 6 651 788,9 тыс. рублей;

2019 год – 6 512 868,9 тыс. рублей;

2020 год – 6 587 331,6 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 36 586 572,8тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 680 480,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 507 702,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 584 516,1 тыс. рублей;

2017 год – 8 222 023,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 319 425,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 527 369,2 тыс. рублей;

2020 год – 5 745 056,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 8 268 789,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 225 750,0 тыс. рублей;

2015 год – 672 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 501 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 586 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 751 363,9 тыс. рублей;

2019 год – 360 499,7 тыс. рублей;

2020 год – 171 275,4 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно)– 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно)– 10 040 900,0 тыс. рублей из них:

2014 год – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 год – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 244 100,0 тыс. рублей

2018 год – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 661 000,0 тыс. рублей;

в том числе:

подпрограмма 1 "Модернизация и развитиетранспортного комплекса Саратовской области" – 27 202 962,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 2222 157,9 тыс. рублей;

2015 – 2277 302,3 тыс. рублей;

2016 – 3978 996,6 тыс. рублей;

2017 – 12994 049,8 тыс. рублей;

2018 – 1835 326,8 тыс. рублей;

2019 – 1909 337,0тыс. рублей;

2020 – 1985 792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 11 777 706,0тыс. рублей, из них:

2014 – 1 336 057,9 тыс. рублей;

2015 – 1 224 002,3 тыс. рублей;

2016 – 1 209 196,6 тыс. рублей;

2017 – 4 288 949,8 тыс. рублей;

2018 – 1 211 281,8 тыс. рублей;

2019 – 1 239 700,6 тыс. рублей;

2020 – 1 268 517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 5 384 356,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 145 000,0 тыс. рублей;

2015 – 148 000,0 тыс. рублей;

2016 – 1 466 400,0 тыс. рублей;

2017 – 3 461 000,0 тыс. рублей;

2018 – 53 045,0 тыс. рублей;

2019 – 54 636,4 тыс. рублей;

2020 – 56 275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно)– 10 040 900,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 – 5 244 100,0 тыс. рублей

2018 – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 – 661 000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения Саратовской области" –27 048 719,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 4 408 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 769 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 350 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 911 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 671 262,1 тыс. рублей;

2019 – 4 469 321,9 тыс. рублей;

2020 – 4 468 289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет –24 435 536,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 3 324 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 259 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 340 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 851 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 032 943,2 тыс. рублей;

2019 – 4 218 458,6 тыс. рублей;

2020 – 4 408 289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 2 543 182,2 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 50 000,0 тыс. рублей;

2018 – 628 318,9 тыс. рублей;

2019 – 240 863,3 тыс. рублей;

2020 – 50 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно)– 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 – 10 000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 "Повышение безопасностидорожного движения в Саратовской области" – 682 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13 500,0 тыс. рублей;

2015 – 49 000,0 тыс. рублей;

2016 – 70000,0тыс. рублей;

2017 – 150 000,0 тыс. рублей;

2018 – 140 000,0 тыс. рублей;

2019 – 130 000,0 тыс. рублей;

2020 – 130 000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 341 250,0 тыс. рублей,из них:

2014 – 6 750,0 тыс. рублей;

2015 – 24 500,0 тыс. рублей;

2016 – 35 000,0 тыс. рублей;

2017 – 75 000,0 тыс. рублей;

2018 – 70 000,0 тыс. рублей;

2019 – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 – 65 000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6 750,0 тыс. рублей;

2015 – 24 500,0 тыс. рублей;

2016 – 35 000,0 тыс. рублей;

2017 – 75 000,0 тыс. рублей;

2018 – 70 000,0 тыс. рублей;

2019 – 65 000,0 тыс. рублей;

2020 – 65 000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Внедрение спутниковыхнавигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатовкосмической деятельности в интересах социально-экономического и инновационногоразвития Саратовской области" – 32 080,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13 250,0 тыс. рублей;

2017 – 6 170,0 тыс. рублей;

2018 – 5 200,0 тыс. рублей;

2019 – 4 210,0 тыс. рублей;

2020 – 3 250,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 32 080,0 тыс. рублей,из них:

2014 – 13 250,0 тыс. рублей;

2017 – 6 170,0 тыс. рублей;

2018 – 5 200,0 тыс. рублей;

2019 – 4 210,0 тыс. рублей;

2020 – 3 250,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансовогообеспечения приведены в приложении N 3 к государственной программе.

 

9. Анализ рисков реализациигосударственной программы

и меры управления рисками

 

При реализации настоящей государственнойпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможныефинансовые, экономические риски.

Важнейшими условиямиуспешной реализации государственной программы являютсяминимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений ипоказателей государственной программы.

Финансовые риски связаны с возникновениембюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования изсредств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленныесферы деятельности. Реализация финансовых рисков может повлечь срыв программныхмероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатахгосударственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы можетосложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижениюзапланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицитвысококвалифицированных кадров в районах области, в связис чем возможны сложности с применением передовых технологий.

Основными неуправляемыми рискамиявляются растущая экономическая нестабильность и неопределенность, возможное возникновение бюджетного дефицитаи недостаточным вследствие этого финансирование из средств областного ифедерального бюджетов. Кроме того, экономическая и финансовая ситуация взначительной мере влияет на инвестиционный климат в регионе.

Меры управления рисками реализации государственнойпрограммы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализациюгосударственной программы могут оказать финансовые риски. В рамкахгосударственной программы отсутствует возможность управления этими рисками.Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна наоснове:

регулярного мониторинга и оценки эффективностиреализации мероприятий государственной программы;

разработки дополнительных мер государственнойподдержки транспортной отрасли;

своевременной корректировки перечня основныхмероприятий и показателей государственной программы.

Минимизация рисков достигается в ходерегулярного мониторинга и оценкиэффективности реализации мероприятий государственной программы, а такжена основе:

обеспечения эффективной координациидеятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализациипрограммных мероприятий.

Качественную иколичественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести непредставляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций ихрасчета на федеральном уровне.

 

10. Характеристика подпрограмм государственнойпрограммы

 

Подпрограмма 1

"Модернизация и развитиетранспортного комплекса Саратовской области"

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

комитет транспорта области

Соисполнители подпрограммы

комитет капитального строительства области

 

Цели подпрограммы

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта;

улучшение качества транспортного обслуживания населения области

Задачи подпрограммы

развитие и модернизация всех видов транспорта на территории области;

обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг

Целевые показатели подпрограммы

 

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 167 в 2013 году до 728 в 2020 году;

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 108 в 2013 году до 312 в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) с 2946,3 тыс. чел. в 2013 году до 4145,7 тыс. чел. в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) с 1767,8 тыс. чел. в 2013 году до 2030,7 тыс. чел. в 2020 году;

количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств, организациями и предприятиями области (ежегодно) с 205 ед. в 2013 году до 250 ед. в 2020 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы, реализуется в один этап

 

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 27 202 962,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 2 222 157,9 тыс. рублей;

2015 – 2 277 302,3 тыс. рублей;

2016 – 3 978 996,6 тыс. рублей;

2017 – 12 994 049,8 тыс. рублей;

2018 – 1 835 326,8 тыс. рублей;

2019 – 1 909 337,0тыс. рублей;

2020 – 1 985 792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 11 777 706,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 336 057,9 тыс. рублей;

2015 – 1 224 002,3 тыс. рублей;

2016 – 1 209 196,6 тыс. рублей;

2017 – 4 288 949,8 тыс. рублей;

2018 – 1 211 281,8 тыс. рублей;

2019 – 1 239 700,6 тыс. рублей;

2020 – 1 268 517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 5 384 356,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 145 000,0 тыс. рублей;

2015 – 148 000,0 тыс. рублей;

2016 – 1 466 400,0 тыс. рублей;

2017 – 3 461 000,0 тыс. рублей;

2018 – 53 045,0 тыс. рублей;

2019 – 54 636,4 тыс. рублей;

2020 – 56 275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) – 10 040 900,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 – 5 244 100,0 тыс. рублей;

2018 – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 – 661 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг;

предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров, в том числе:

3 предприятиям воздушного транспорта;

2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения;

3 предприятиям городского электрического транспорта;

74 предприятиям автомобильного транспорта;

3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение, организациями всех форм собственности 1583 пассажирских авто-транспортных средств

 

1. Характеристика сферы реализацииподпрограммы,

описание основных проблем и прогноз ееразвития, а также обоснование включения в государственную программу

 

Транспортный комплекс – важнейшаясоставная часть производственной инфраструктуры Саратовской области. Главной целью функционирования и развитиятранспортной системы области является гарантированное и качественноеобеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

В условиях реформирования экономики усиливаетсявлияние транспортной отрасли на развитие других отраслей экономики и социальнойсферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к качествутранспортного обслуживания. Рыночная ориентация предприятий транспортапредполагает сосредоточение деятельности на производстве продукции и оказанииуслуг, базирующихся на маркетинговом исследовании запросов и требованийпокупателей, что в полной мере относится и к транспортному комплексу, функционированиекоторого оказывает непосредственное влияние на формирование цен на продукциюпрактически всех отраслей экономики. Всостав транспортной системы Саратовской области входят объекты железнодорожногои автомобильного транспорта, водныемагистрали, объекты гражданской авиации и транспортные терминалы.

Ведущее место в транспортной системе области занимаетжелезнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт в нашей области выполняетпорядка 97 процентов общего грузооборота всех видов транспорта, а также порядка43 процентов пассажирооборота.

Железнодорожным сообщением охвачены 33 муниципальных района области. В 2013 году договоры наосуществление перевозок населения области пригородным железнодорожнымтранспортом заключены с тремя компаниями, в числе которых ОАО "Саратовскаяпригородная пассажирская компания", ООО "Межрегиональная пассажирскаякомпания" и ОАО "Черноземье".

На территории Саратовской области транспортноеобслуживание населения воздушным транспортом осуществляется ОАО"Саратовские авиалинии" 12 воздушными судами Як-42 и Як-42Д из них всостоянии летной годности находятся 8 воздушных судов. На данный момент износсамолетного парка компании составляет 55 процентов.

В целях обеспечения доступностивнутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с 2013 года,в рамках пилотных проектов по государственнойподдержке организаций воздушного транспорта, осуществляется реализациямероприятий по субсидированию из федерального и областного бюджетовавиакомпаний принимающих в них участие. В результате реализации указанных мероприятий были открыты четыреновых авиасообщения до городов Самара, Казань, Оренбург и Екатеринбург.

На водном бассейне области осуществляют деятельностьболее 140 предприятия всех форм собственности, на балансе которых находитсяболее 360 судов. 20 предприятий имеют лицензии на перевозку грузов, перевозкупассажиров и погрузо-разгрузочные работы.

Территория Саратовской области находится в водоразделенижнего течения р.Волги. Протяженность основных идополнительных судоходных путей области составляет 630 км.

В границах области находятся 39 пристаней ипассажирских остановочных пунктов, 47 причалов, 3 моста и Балаковскийрайон гидросооружений.

Обустройство, обслуживание границ и габаритовосновного судового фарватера р.Волги осуществляетспециализированное федеральное предприятие Саратовский район водных путей исудоходства.

Крупными и основнымипортами в зоне Волжского бассейна Саратовской области осуществляющимипогрузоразгрузочные работы и перевалку грузов на различные виды транспорта,перевозку грузов водным транспортом, являются порты городов Саратова, Балаково,Энгельса.

Порт г.Саратова обслуживается ОАО "Саратовское речноетранспортное предприятие" (ОАО "ПОРТ"), порт г.Балаково – ОАО"Балаковский порт", порт г.Энгельса – ЗАО"Энгельсский речной порт".

В 2013 году обслуживание водным транспортом общегопользования осуществляется ЗАО "Пассажирское речное управление".

На территории области в настоящее времязарегистрировано более 650 тыс. автотранспортных средств, в том числе более13,5 тыс. автобусов и 100 тыс. грузовых автомобилей. Автобусным сообщением собластным центром охвачены все населенные пункты области. Протяженностьавтобусной маршрутной сети составляет порядка 40 тыс. км.

На регулярных маршрутах области, в совокупностиработает порядка 3300 автобусов и микроавтобусов.

Перевозки пассажиров осуществляются на 833 автобусныхмаршрутах, в том числе на: 244 городских, 355 пригородных, 71 межмуниципальных,159 междугородных (3 международных).

Перевозкапассажиров городским электрическим транспортом в области осуществляетсяпредприятиями МУПП "Саратовгорэлектротранс",МУП "Балаковоэлектротранс", МУП "Энгельсэлектротранс".

МУПП"Саратовгорэлектротранс" обслуживает 10 трамвайныхи 11 троллейбусных маршрутов. Протяженностьтрамвайных маршрутов составляет 145 км, троллейбусных 180 км.

В настоящее время в эксплуатации находятся 2трамвайных и 2 троллейбусных депо, инвентарный парк которых составляет 185единиц пассажирских троллейбусов, а так же 11 технического сопровождения и 222 пассажирских трамвая, а так же 21технического сопровождения, в том числе для чистки трамвайных путей взимнее время года. На балансе предприятия находятся 271 км контактной сети и 25тяговых электроподстанций.

МУПП "Балаковоэлектротранс" обслуживает 8 троллейбусныхмаршрута. Инвентарный парк предприятиясоставляет 56 троллейбусов. На балансе предприятия находится 82 км контактнойсети и 16 тяговых электроподстанций.

МУП "Энгельсэлектротранс" осуществляет перевозку пассажировпо 3 троллейбусным маршрутам. Инвентарный парк предприятия составляет 47троллейбусов. На балансе предприятия находится: 44 км контактной сети и 3тяговых электроподстанций.

Численность работников организаций транспорта областисоставляет около 60 тыс. чел. Доля занятых в транспортном комплексе от общейчисленности занятых в экономике области составляет более 8 процентов.

Транспортныйкомплекс Саратовской области образуют более 500 крупных и мелких организаций,относящихся к различным видам транспорта и формам собственности,специализирующихся на выполнении определенных видов перевозок и другихтранспортных услуг. Наиболее крупные из них:

Саратовское отделение Приволжской железной дороги –филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

Ртищевское отделение Юго-Восточной железной дороги – филиалаоткрытого акционерного общества "Российские железные дороги";

государственное автономное учреждение Саратовскойобласти "Управление пассажирских перевозок" (предприятияавтомобильного пассажирского и грузового транспорта);

ОАО "Саратовское речное транспортноепредприятие";

ОАО "Саратовские авиалинии";

муниципальные предприятия городскогоэлектротранспорта: МУПП "Саратовгорэлектротранс", МУП "Балаковоэлектротранс",МУП "Энгельсэлектротранс";

предприятия частной формысобственности, в том числе индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.

В рамках долгосрочной областной целевой программы"Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015годы" за период с 2010 по 2013 годы, была осуществлена реализация рядазначимых мероприятий, в числе которых:

в рамках подпрограммы"Железнодорожный транспорт" открытым акционерным обществом"Российские железные дороги" реализуется ряд крупных инвестиционныхпроектов, в рамках которых за счет средств ОАО "РЖД" осуществленымероприятия по разработке проектной документации для строительства(реконструкции) железнодорожного мостового перехода через реку Волгу в районепоселка Увек города Саратова, приобретению новогоподвижного состава, развитию "Ершовского"локомотивного депо и реконструкции верхнего строения пути станции"Родничок " на общуюсумму 3400 млн рублей.

в рамках подпрограммы "Автомобильный и наземныйэлектрический транспорт" автотранспортными предприятиями и организациямивсех форм собственности осуществлено приобретение нового подвижного составапассажирского транспорта общего пользования в количестве 330 ед.на общую сумму 515 млн рублей.

В рамках федеральной целевой программы "Развитиетранспортной системы России (2010-2020 годы)" подпрограммы "Гражданскаяавиация" реализуется инвестиционный проект по строительству новогоаэропортового комплекса города Саратова, в рамках которого за счет средствфедерального бюджета осуществлены мероприятия по проектированию федеральной(аэродромной) части аэропортового комплекса на сумму 92 млн рублей и проведены основные открытые земляныеработы нулевого цикла с механическим способом разработки грунта (планировка иподготовка строительных площадок и промышленных территорий, расчет баланса ивыемка грунта, рытье котлованов и траншей) на сумму 1220 млн рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлен выборплощадки под строительство нового аэропорта и проведены мероприятия по выкупуземельных участков общей площадью 730 га, в том числе 260 га под плоскостныесооружения аэродромного комплекса федеральной собственности, общая стоимость затрат по которым,составила 55 млн рублей.

Развитие транспортного комплекса Саратовскойобласти приобретает особую остроту в настоящее время как необходимое условиереализации инновационной модели экономического роста, а также как активныйфактор ее формирования и улучшения качества жизни населения области.

Для эффективного удовлетворения потребностей экономикиобласти, повышения доступности и качества как транспортных, так и социальныхуслуг транспортный комплекс должен развиваться опережающими темпами.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельныхвидов транспорта и их постепенный переход от восстановления и сохранения кобновлению и развитию, транспортный комплекс области не в полной мере отвечаетсуществующим потребностям и перспективам развития области.

Несбалансированное инесогласованное развитие отдельных видов транспортаи его инфраструктуры в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортномбалансе области.

Ослаблены позиции гражданской авиации и водноготранспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентныепреимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых ипассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциалаобласти. Значительные резервы повышения эффективности функционированиятранспортного комплекса выявляются при организации мультимодальныхперевозок, при взаимодействии отдельных видов транспорта, что, в конечном счете, приводит к потерям, диспропорциям инедостаточной удовлетворенности субъектов рыночной экономики области втранспортных услугах.

Это проявляется в следующем:

состояниетранспортной сети области не соответствует существующим и перспективным пассажиропотокам;

транспортныетехнологии не отвечают современным требованиям эффективного функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуютудовлетворению растущего спроса на качественные транспортные услуги, снижениюсебестоимости перевозок, оптимальному использованию существующей транспортнойинфраструктуры;

уровеньдоступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям населенияСаратовской области;

основныефонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами;

нев полной мере используется транзитный потенциал Саратовской области.

Экономическийрост Саратовской области сдерживается отсутствием потенциальных возможностейпассажирского транспорта по обеспечению необходимой подвижности населения имобильности трудовых ресурсов на территории области.

В целом транспортнаясистема области представляет собой сложный комплексный объект, играющий важнуюроль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуетсяпринятие неотложных мер, направленных намодернизацию и развитие транспортной системы области. В связис этим существует объективная необходимость решения существующих проблемтранспортного комплекса области путем разработки и реализации конкретныхмероприятий на основании программно-целевого метода, который является одним изнаиболее эффективных по воздействию на экономику транспортного комплекса, таккак позволяет в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития регионов вувязке с единой региональной политикой государства в области транспорта.

Проведенный анализ ситуации в транспортномкомплексе области подтверждает целесообразность и необходимость решения проблемразвития транспортного комплекса путем реализации подпрограммы по развитиютранспортного комплекса области.

 

2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечныхрезультатов,

сроков иэтапов реализации подпрограммы

 

Подпрограмма " Модернизация и развитие транспортного комплексаСаратовской области " включает комплексную систему мер по реализации Транспортнойстратегии Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегиисоциально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, Программысоциально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Основными целями подпрограммы являются:

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работувсех видов транспорта;

улучшение качества транспортногообслуживания населения области.

Задачи подпрограммы:

развитие и модернизация всех видов транспорта на территории области;

обеспечение перевозок пассажиров посоциально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг.

Целевые показатели подпрограммы:

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушноготранспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 167 в 2013 годудо 728 в 2020 году;

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социальноориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозкипассажиров (ежегодно) со 108 в 2013 году до 312 в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемыммаршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) с2946,3 тыс. чел. в 2013 году до 4145,7 тыс. чел.в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемыммаршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) с 1767,8 тыс. чел в 2013 годудо 2030,7 тыс. чел в 2020 году;

количество приобретаемых пассажирских автотранспортныхсредств, организациями и предприятиями области (ежегодно) с 205 ед. в 2013 годудо 250 ед. в 2020 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммыявляются:

строительство новогоаэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современнымтребованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовыхуслуг;

предоставлениесубсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозкипассажиров в том числе:

3 предприятиямвоздушного транспорта;

2 предприятиям речноготранспорта пригородного сообщения;

3 предприятиямгородского электрического транспорта;

74 предприятиямавтомобильного транспорта;

3предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение, организациями и предприятиями всех формсобственности 1583 пассажирских автотранспортных средств.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014-2020 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведеныв приложении N 1 к государственной программе.

 

3.Характеристика мер государственного регулирования

 

Подпрограммойпредусмотрены меры государственного регулирования.

Сведения о мерах государственногорегулирования приведены в приложении N 5 к государственнойпрограмме.

 

4.Характеристика мер правового регулирования

 

Подпрограммой предусмотрены меры правового регулирования.

Сведения о мерахправового регулирования приведены вприложении N 6 к государственной программе.

 

5. Сводныепоказатели прогнозного объема выполнения областными государственнымиучреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственныхзаданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг(выполнение работ)

 

Прогнозныйобъем выполнения областным государственным бюджетным учреждениемгосударственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти областив сфере транспорта, а также объемы финансового обеспечения государственногозадания приведены в приложении N 4 к государственной программе.

 

6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Достижениецелей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированноговыполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансовогообеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основныхмероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационногосценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепциидолгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020года.

В рамках подпрограммы предусматриваетсяреализация следующих основных мероприятий:

основноемероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющимперевозки пассажиров воздушным транспортом, для обеспечения доступностиавиаперевозок";

основноемероприятие 1.2. "Строительство аэропортового комплекса"Центральный" г.Саратов";

основноемероприятие 1.3. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющимперевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении";

основноемероприятие 1.4. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющимперевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом";

основноемероприятие 1.5. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющимперевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения";

основное мероприятие1.6. "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовоеобеспечение выполнения государственного заданиядля организации транспортного обслуживания населения на территорииобласти";

основноемероприятие 1.7. "Приобретение автотранспортными организациями областивсех форм собственности пассажирского подвижного состава".

Сведения об основных мероприятиях подпрограммыприведены в приложении N 2 к государственной программе.

 

7. Информация об участии вреализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальныхобразований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий,акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иныхорганизаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

 

В рамках подпрограммы принимают участие юридические лица (организации),предоставляющие услуги по обеспечению транспортного обслуживания населения натерритории области, путем получения в случаях, предусмотренных законом областиоб областном бюджете на очередной финансовый год, субсидий в целях возмещениянедополученных доходов.

 

8. Обоснование объема финансовогообеспечения,

необходимого дляреализации подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспеченияподпрограммы – 27 202 962,8 тыс.рублей, из них:

2014 – 2222 157,9 тыс. рублей;

2015 – 2277 302,3 тыс. рублей;

2016 – 3978 996,6 тыс. рублей;

2017 – 12994 049,8 тыс. рублей;

2018 – 1835 326,8 тыс. рублей;

2019 – 1909 337,0тыс. рублей;

2020 – 1985 792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 11 777 706,0 тыс. рублей,из них:

2014 – 1 336 057,9 тыс. рублей;

2015 – 1 224 002,3 тыс. рублей;

2016 – 1 209 196,6 тыс. рублей;

2017 – 4 288 949,8 тыс. рублей;

2018 – 1 211 281,8 тыс. рублей;

2019 – 1 239 700,6 тыс. рублей;

2020 – 1 268 517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 5 384 356,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 145 000,0 тыс. рублей;

2015 – 148 000,0 тыс. рублей;

2016 – 1 466 400,0 тыс. рублей;

2017 – 3 461 000,0 тыс. рублей;

2018 – 53 045,0 тыс. рублей;

2019 – 54 636,4 тыс. рублей;

2020 – 56 275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно)– 10 040 900,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 741 100,0 тыс. рублей;

2015 – 905 300,0 тыс. рублей;

2016 – 1 303 400,0 тыс. рублей;

2017 – 5 244 100,0 тыс. рублей

2018 – 571 000,0 тыс. рублей;

2019 – 615 000,0 тыс. рублей;

2020 – 661 000,0 тыс. рублей.

Сведения обобъемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены вприложении N 3 к государственной программе.

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммыи описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Подпрограммапредставляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокамосуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижениеприоритетов и целей государственной политики в сфере транспортного комплексаСаратовской области.

Реализацияподпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых ииных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решениюзадач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следуетотнести:

сокращение бюджетногофинансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятийподпрограммы;

рост цен на запасныечасти и горюче-смазочные материалы, тарифов и цен на поставку энергоресурсов вразмерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственныхконтрактов в рамках законодательства о закупках для государственных(муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличениепроцентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммыпредусматриваются следующие меры:

повышениеинвестиционной привлекательности транспортного комплекса области;

определениеперспективного уровня потребления запасных частей и горюче-смазочных материалови энергоресурсов. Работа с поставщиками энергоресурсов по разработке иреализации ценовой политики в отношении обеспечения материалами, ресурсами иуслугами транспортного комплекса области.

Качественную иколичественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести непредставляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций ихрасчета на федеральном уровне.


Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие автомобильных дорогобщего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовскойобласти"

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

комитет дорожного хозяйства области

 

Соисполнители подпрограммы

органы местного самоуправления области (по согласованию), государственное бюджетное учреждение области "Дирекция автомобильных дорог" (по согласованию)

Цель подпрограммы

удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

Задачи подпрограммы

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения;

развитие сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения

Целевые показатели подпрограммы

протяженность отремонтированных автомобильных дорог не менее 9,12 км (исключая 2015-2016 годы) и мостов не менее 68,6 п. м (исключая 2015 год) ежегодно;

протяженность построенных и реконструи-рованных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов: не менее 2,07 км в год автомобильных дорог (исключая 2016 год) и не менее 36 п. м мостов (исключая 2014 и 2016 годы);

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием не менее 2 единиц в год, начиная с 2017 года

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы, реализуется в один этап

 

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

 

 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 27 048 719,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 4 408 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 769 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 350 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 911 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 671 262,1 тыс. рублей;

2019 – 4 469 321,9 тыс. рублей;

2020 – 4 468 289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 24 435 536,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 3 324 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 259 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 340 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 851 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 032 943,2 тыс. рублей;

2019 – 4 218 458,6 тыс. рублей;

2020 – 4 408 289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 2 543 182,2 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 50 000,0 тыс. рублей;

2018 – 628 318,9 тыс. рублей;

2019 – 240 863,3 тыс. рублей;

2020 – 50 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно) – 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 – 10 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов к 2020 году – 45,43 км автомобильных дорог и 831,9 п. м мостов, в том числе ввод в эксплуатацию мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково протяженностью 505,9 п. м;

капитальный ремонт и ремонт 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п. м мостов;

соединение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием к 2020 году 8 сельских населенных пунктов

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем вуказанной сфере и прогноз ее развития, обоснование включения в государственнуюпрограмму

 

Начиная с 2010 годарасходы областного бюджета на дорожное хозяйство области осуществлялись в рамках подпрограммы "Модернизация и развитиеавтомобильных дорог общего пользования региональногоимежмуниципального значения Саратовской области" долгосрочной областнойцелевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на2010-2015 годы".

За 2010-2013 годы в сфере управлениядорожным хозяйством были достигнуты определенные позитивные изменения.

Результаты проведенной работыхарактеризуются показателями, приведенными в таблице.

 

Важнейшиеоценочные показатели подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовскойобласти" долгосрочной областной целевой программы "Развитиетранспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы"

 

N

п/п

Наименование показателей

2010 год (факт)

2011 год (факт)

2012 год (факт)

2013 год (прогноз)

1.

Протяженность отремонтированных дорог, км

10,42

-

27,97

32,06

2.

Протяженность построенных и реконструированных дорог, км

15,46

9,91

16,65

10,24

3.

Соединение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов

1

5

7

3

 

Автомобильные дорогиявляются неотъемлемой частью единой транспортной системы области. Состояние иразвитие сети автомобильных дорог имеет исключительное значение, посколькудороги обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества и являютсяважным инструментом достижения социальных, экономических и других показателейрегиона.

Географическоеположение области благоприятно для развития мощной транспортной системы. Сетьавтомобильных дорог области обеспечивает не только региональные потребности, нои входит в систему международных транспортных коридоров.

В тоже время состояниесети региональных и межмуниципальных дорог области близко к критическому.

Из-засистематического, несвоевременного ремонта (недоремонта)региональных дорог, связанного с проблемами бюджетного финансирования,86 процентов протяженности дорожной сети области не соответствуетнормативным требованиям, 38 процентов мостов (196 ед.) – требуют срочногоремонта, из них 6 процентов (12 мостов) находятся в предаварийномсостоянии.

Продолжает углублятьсянесоответствие уровня развития и состоянияавтомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки.Большая часть автомобильных дорог области построена в 60-70 годах прошлогостолетия под осевые нагрузки 6 и 10 т, в то время как современные серийновыпускаемые грузовики имеют осевую нагрузку 11,5 т. Превышение осевых нагрузок– один из главных факторов сокращения срока службы дорожного покрытия.

Низкий техническийуровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильныхдорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортныхсредств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

В настоящее время вобласти 496 сельских населенных пунктов с общей численностью населения 47,236тыс. жителей не имеют связи с региональной сетью дорог по дорогам ствердым покрытием.

Эти факторы сдерживаютсоциально-экономическое развитие области и препятствуют реализации еетранзитного потенциала.

Сохранение сложившихсятенденций может привести к "потере" большей части сети дорог общегопользования регионального и межмуниципального значения.

Включение подпрограммыв государственную программу обусловлено необходимостью примененияпрограммно-целевого метода при решении задач, стоящих перед дорожным комплексомобласти и определяется следующими факторами:

возможностью решениязадач, стоящих перед дорожным комплексом, в интеграции с задачамисоциально-экономического развития области;

необходимостьюиспользования системного подхода при формировании мероприятий подпрограммы, сучетом имеющихся ресурсов, потребности экономики области, необходимостьюрешения социальных проблем;

высокойкапиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектовдорожной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционнуюпривлекательность для частных инвесторов и необходимость активного участияобластного бюджета в их финансировании;

возможностьюконцентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение проблемыв целом.

 

2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечныхрезультатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Подпрограмма "Модернизация и развитиеавтомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальногозначения Саратовской области" государственной программы Саратовскойобласти "Развитие транспортной системы до 2020 года" учитываетприоритеты, обозначенные в Стратегии социально-экономического развитияПриволжского федерального округа до 2020 года, Стратегиисоциально-экономического развития Саратовской области, детализирует направления,механизмы и инструменты достижения стратегических целей, определенныеПрограммой социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Приоритетнымнаправлением в сфере дорожного хозяйства области являются:

обеспечениесохранности существующей сети автомобильных дорог регионального имежмуниципального значения, поддержание ее транспортно-эксплуатационногосостояния и обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта засчет выполнения мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

развитиеопорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения, обеспечивающей пропуск основного объема грузо - и пассажироперевозок, какрегионального, так и транзитного транспорта;

повышениедоступности услуг транспортного комплекса для населения.

Цельюреализации подпрограммы является удовлетворение спроса населения и потребностейэкономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственныхсооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожногодвижения.

Достижениецели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

обеспечениефункционирования сети автомобильных дорог/мостов регионального имежмуниципального значения;

развитиесети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения;

формированиеединой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Длярешения задачи обеспечения функционирования существующей сетиавтомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,поддержания ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечениябезопасного и бесперебойного движения транспорта необходимо рациональноераспределение финансовых ресурсов между мероприятиями по содержанию, ремонту икапитальному ремонту.

Длярешения задачи развития сети автомобильных дорог общегопользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов ииных искусственных сооружений на них и реализации транзитного потенциалаобласти необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженностисоответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и мостовыхсооружений.

Решениезадачи формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности длянаселения невозможно без обеспечения прироста количества сельских населенныхпунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильныхдорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет строительства(реконструкции) автомобильных дорог. Повышение доступности услуг транспортногокомплекса для населения в области автомобильных дорог будет способствоватьускорению социально-экономического развития области.

Ходреализации подпрограммы, решение ее основных задач и достижение целей количественнохарактеризуют целевые показатели подпрограммы:

протяженностьотремонтированных автомобильных дорог не менее 9,12 км (исключая 2015-2016годы) и мостов не менее 68,6 п. м (исключая 2015 год) ежегодно;

протяженностьпостроенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения и мостов: не менее 2,07 км в годавтомобильных дорог (исключая 2016 год) и не менее 36 п. м мостов(исключая 2014 и 2016 годы);

приростколичества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичнойсвязью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердымпокрытием не менее 2 ед. в год, начиная с 2017 года.

Сведенияо целевых показателях приведены в приложении N 1 к государственнойпрограмме.

Реализацияподпрограммы позволит достичь следующих результатов:

строительствои реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения и мостов к 2020 году – 45,43 км автомобильныхдорог и 831,9 п. м мостов, в том числе ввод в эксплуатацию мостовогоперехода через судоходный канал в г.Балаковопротяженностью 505,9 п. м;

капитальныйремонт и ремонт 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п. м мостов;

соединениепостоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользованияпо дорогам с твердым покрытием к 2020 году 8 сельских населенных пунктов.

Реализацияподпрограммы предусматривается в один этап в 2014-2020 годах.

 

3.Характеристика мер государственного регулирования

 

Мерыгосударственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

 

4.Характеристика мер правового регулирования

 

Меры правовогорегулирования подпрограммой не предусмотрены.

 

5. Сводныепоказатели прогнозного объема выполнения

областнымигосударственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациямигосударственных заданий

на оказаниефизическим и (или) юридическим лицам

государственныхуслуг (выполнение работ)

 

Прогнозныйобъем выполнения областным государственным бюджетным учреждениемгосударственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти областив сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожнойдеятельности, а также объемы финансового обеспечения государственного заданияприведены в приложении N 4 к государственной программе.

 

6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Достижениецелей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированноговыполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечениякомплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основныхмероприятий подпрограммы будет способствоватьреализации инновационного сценария социально-экономического развития,предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации до 2020 года.

В рамках основного мероприятия 2.1"строительство и реконструкция автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственностиобласти, за счет средств областного дорожного фонда" решаются задачи поразвитию сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения, по формированию единойдорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В рамкахреализации указанного мероприятия планируется проведение работ по строительствуи реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения, находящихся в государственной собственностиобласти, строительству и реконструкции мостови мостовых переходов, находящихся в государственной собственностиобласти, проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектамстроительства на автомобильных дорогах общего пользования региональногои межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся вгосударственной собственности области.

Доступность транспортныхуслуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизнинаселения.

В рамках реализации указанногомероприятия планируется к 2020 году ввести в эксплуатацию 45,43 км дорог и831,9 п. м мостов, в том числе ввести в эксплуатацию мостовой переходчерез судоходный канал в г.Балаково протяженностью505,9 п. м, обеспечить 8 сельских населенных пунктов с численностьюнаселения более 125 чел. каждый постоянной круглогодичной связью с сетьюавтомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.Реализация этого мероприятия осуществляется с учетом субсидий из федеральногобюджета, предоставляемых бюджету области на софинансированиеобъектов строительства (реконструкции).

В рамкахосновного мероприятия 2.2 "капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальногозначения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственнойсобственности области, за счет средств областного дорожного фонда" решается задача по обеспечениюфункционирования сети автомобильных дорогобщего пользования регионального и межмуниципального значения, а такжемостов и иных искусственных сооружений на них.

Врамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ покапитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения, находящихся в государственнойсобственности области, капитальному ремонту и ремонту автомобильного моста"Саратов-Энгельс", капитальному ремонту и ремонту мостов и мостовыхпереходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального имежмуниципального значения, находящихся в государственной собственностиобласти, в том числе с применением инновационныхтехнологий на основе углеродных материалов, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальногозначения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, содержанию внеклассных мостовыхпереходов, охране мостового перехода через р.Волгу ус.Пристанное и автомобильного моста "Саратов-Энгельс", проведениемероприятий по технологическому оборудованиюавтомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальногозначения, проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских,опытно-конструкторских работ по объектам ремонта и содержания, по оформлениюземлеустройства на автомобильных дорогахобщего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,находящихся в государственной собственности области.

Цельюкапитального ремонта является полное восстановление конструктивных элементовавтомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей и доведение их состояниядо уровня установленных допустимых значений и технических характеристиккатегории ремонтируемой автомобильной дороги, позволяющего обеспечитьнормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередногокапитального ремонта или реконструкции.

Целью ремонта является восстановлениетранспортно-эксплуатационного состоянияавтомобильной дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечитьвыполнение нормативных требований к ее потребительским свойствам в период доочередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории автомобильной дороги.

Подсодержанием дорог подразумевается комплекс работ, осуществляемый в течениевсего года по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода,элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения,предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результатечего поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги на требуемомуровне.

Врамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ посодержанию автомобильных дорог, мостов, внеклассных мостовых переходов науровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности, по охране мостовыхпереходов через р.Волгу у с.Пристанное иавтомобильного моста "Саратов-Энгельс", по капитальному ремонту иремонту 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п. м мостов.

Врамках основного мероприятия 2.3 "субсидия бюджетам муниципальных районовобласти на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорогобщего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенныхпунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общегопользования за счет средств областного дорожного фонда" решается задача по формированию единойдорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В рамках реализации указанногомероприятия планируется выделение субсидии на проектирование и строительствоавтомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием досельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетьюавтомобильных дорог общего пользования.

Реализация этого мероприятия будетосуществляться на условиях софинансирования за счетсредств областного и местного бюджетов.

В рамках основного мероприятия 2.4 " субсидия бюджетным учреждениям на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания в сфере использованияавтомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средствобластного дорожного фонда" реализуются полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципальногозначения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственнойсобственности области.

Сведенияоб основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 кгосударственной программе.

 

7. Участие вреализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальныхобразований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий,акционерных обществ

сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, а такжевнебюджетных фондов Российской Федерации

 

Органыместного самоуправления принимают участие в реализации подпрограммы в качествеполучателей средств областного бюджета в рамках мероприятия 2.3 "с убсидия бюджетам муниципальных районов области напроектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общегопользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользованияза счет средств областного дорожного фонда".

Целью предоставлениямуниципальным районам области субсидии на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения ствердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичнойсвязи с сетью автомобильных дорог общего пользования является софинансирование расходныхобязательств муниципальных районов области по проектированию истроительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местногозначения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильныхдорог общего пользования.

Условиями предоставления субсидии бюджетумуниципального района области являются:

наличие утвержденных муниципальныхпрограмм по проектированию и (или) строительству (реконструкции) автомобильныхдорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельскихнаселенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорогобщего пользования;

наличие Соглашения о предоставлении изобластного дорожного фонда субсидий бюджету муниципального района (городскогоокруга) области на софинансирование мероприятия попроектированию и (или) строительству (реконструкции) автомобильных дорог общегопользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенныхпунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общегопользования;

выделение из бюджетов муниципальныхрайонов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств попроектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов.

Отбор объектов проектирования и строительства(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения,подлежащих софинансированию за счет средствобластного бюджета осуществляется органом исполнительной власти области в сфереуправления и развития дорожного комплекса области на основании представленныхорганами местного самоуправления заявок.

Государственноебюджетное учреждение области "Дирекция автомобильных дорог" принимаетучастие в реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в сфере дорожнойдеятельности в отношении автомобильных дорогобщего пользования регионального и межмуниципального значения в рамкахмероприятия 2.4 "с убсидиябюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственногозадания в сфере использования автомобильных дорог иосуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожногофонда".

 

8.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализацииподпрограммы

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммыпредусматривается за счет средствобластного бюджета (дорожный фонд), средств федерального бюджета (прогнозно) и средств местного бюджета (прогнозно).

общий объем финансового обеспеченияподпрограммы – 27 048 719,0 тыс. рублей,

из них:

2014 – 4 408 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 769 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 350 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 911 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 671 262,1 тыс. рублей;

2019 – 4 469 321,9 тыс. рублей;

2020 – 4 468 289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет –24 435 536,8 тыс. рублей, из них:

2014 – 3 324 422,7 тыс. рублей;

2015 – 2 259 199,9 тыс. рублей;

2016 – 2 340 319,5 тыс. рублей;

2017 – 3 851 903,7 тыс. рублей;

2018 – 4 032 943,2 тыс. рублей;

2019 – 4 218 458,6 тыс. рублей;

2020 – 4 408 289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 2 543 182,2 тыс. рублей, из них:

2014 – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 50 000,0 тыс. рублей;

2018 – 628 318,9 тыс. рублей;

2019 – 240 863,3 тыс. рублей;

2020 – 50 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно)– 70 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 10 000,0 тыс. рублей;

2015 – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 – 10 000,0 тыс. рублей;

2020– 10 000,0 тыс. рублей.

Сведенияоб объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены вприложении N 3 к государственной программе.

 

9. Анализрисков реализации подпрограммы и описание

меруправления рисками реализации подпрограммы

 

Подпрограммапредставляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокамосуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижениеприоритетов и целей государственной политики в сфере дорожного хозяйстваобласти.

Реализацияподпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых ииных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решениюзадач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следуетотнести:

сокращение бюджетногофинансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятийподпрограммы;

рост цен настроительные и горюче-смазочные материалы, тарифов и цен на поставкуэнергоресурсов, повышение стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок в размерах, не позволяющих обеспечитьвыполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующегозаконодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличениепроцентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммыпредусматриваются следующие меры:

разработкаи реализация мероприятий по увеличению доходов областного бюджета, определяющих объем бюджетных ассигнованийдорожного фонда;

повышениеинвестиционной привлекательности дорожного хозяйства области;

определениеперспективного уровня потребления дорожно-строительных и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов ипотребности в грузоперевозках. Работа с поставщиками материалов иэнергоресурсов, транспортными организациями по разработке и реализации ценовойполитики в отношении обеспечения материалами, ресурсами и услугами дорожногокомплекса области.

Качественную иколичественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести непредставляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций ихрасчета на федеральном уровне.

 

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожногодвижения в Саратовской области"

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

комитет транспорта области

Цель подпрограммы

обеспечение безопасности дорожного движения

Задачи подпрограммы

снижение уровня аварийности на дорогах;

обеспечение функционирования автоматизи-рованной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения

Целевые показатели подпрограммы

 

количество постановлений об администра-тивных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения с 450 тыс. шт. в 2013 году до 750 тыс. шт. в 2020 году;

количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных проишествий с 450 чел. в 2013 году до 390 чел. в 2020 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы

 

2014-2020 годы, реализуется в один этап

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 682 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13500,0 тыс. рублей;

2015 – 49000,0 тыс. рублей;

2016 – 70000,0тыс. рублей;

2017 – 150000,0 тыс. рублей;

2018 – 140000,0 тыс. рублей;

2019 – 130000,0 тыс. рублей;

2020 – 130000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6750,0 тыс. рублей;

2015 – 24500,0 тыс. рублей;

2016 – 35000,0 тыс. рублей;

2017 – 75000,0 тыс. рублей;

2018 – 70000,0 тыс. рублей;

2019 – 65000,0 тыс. рублей;

2020 – 65000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) – 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6750,0 тыс. рублей;

2015 – 24500,0 тыс. рублей;

2016 – 35000,0 тыс. рублей;

2017 – 75000,0 тыс. рублей;

2018 – 70000,0 тыс. рублей;

2019 – 65000,0 тыс. рублей;

2020 – 65000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

вынесение к 2020 году 4330 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения

 

1. Характеристика сферы реализацииподпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а такжеобоснование включения в государственную программу

 

Безопасность дорожного движения является одной из важныхсоциально-экономических и демографических задач Российской Федерации.Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельнымгражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению изсферы производства людей трудоспособного возраста.

Ежегоднов Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибаюти получают ранения свыше 270 тыс. чел. Обеспечение безопасности дорожногодвижения является составной частью национальных задач обеспечения личнойбезопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем.Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплинына дорогах, организации дорожного движения и т.д.) и, как следствие, сокращениедемографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортныхпроисшествий и их последствий согласуется с приоритетамисоциально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной исреднесрочной перспективе.

Решениепроблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент РоссийскойФедерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации назвалодной из актуальных задач развития страны.

Однимиз главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепциейдемографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертностимужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе, в результатедорожно-транспортных происшествий.

Дляэффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспеченияснижения ее показателей до уровня развитых стран мира необходимы продолжениесистемной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения иих финансирование.

Продолжение применения программно-целевого методарешения проблем дорожно-транспортной аварийности в области позволит не толькосохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших вдорожно-транспортных происшествиях в области в 2020 году, но исформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические целиснижения дорожно-транспортного травматизма на следующие пять лет.

За период реализации мероприятийобластных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения с 2008по 2013 годы было приобретено:

один комплект учебного оборудования для детского автогородка;

16 комплектов материалов для изученияправил дорожного движения;

22 учебно-экзаменационныхлегковых автомобиля;

4 учебно-экзаменационныхгрузовых автомобиля;

3 учебно-экзаменационныхавтобуса;

45 специальных автомобилей,оборудованных средствами контроля правонарушений и диагностики;

20 мобильныхкомплексов видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения, (далее ПДД)

2 спасательныхавтомобиля марки КАМАЗ, оснащенных комплектом специального спасательногооборудования;

1мобильную наркологическую лабораторию для выполнения медицинскогоосвидетельствования водителей пассажирского автотранспорта;

397приборов определения алкоголя в организме водителей;

1комплект дополнительного оборудования для детского авто-городка;

1мини-кинотеатр для просмотра фильмов по изучению основ безопасности дорожногодвижения;

инвентарьдля оборудования актового зала для проведения мероприятий по изучению правилдорожного движения и основ безопасности

3комплекта для компьютерного класса для изучения школьниками основ безопасногоповедения на дорогах;

длядетского авто-городка по изучению школьниками основ безопасного поведения надорогах приобретены 4 электромобиля, 1 скутер и 4 квадроцикла;

нанесено дорожной разметки вколичестве 2 010,0 км;

установлено 1 897 дорожныхзнаков;

установлено 3 645 п. м дорожных ограждений;

нанесено дорожной разметки сприменением современных технологий и материалов в количестве 1 639,2 км;

оснащено 20 единиц подвижного состава пассажирскогоавтомобильного транспорта приборамиавтоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления сиспользованием спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС.

В рамках мероприятий федеральной целевой программы "Повышениебезопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" было приобретено:

8 технических комплексов для приемаэкзаменов у водителей;

5 мобильных комплексов видео-фиксации нарушений ПДД "Визир";

2 локальных комплекса видео-фиксации нарушений ПДД с централизованнойобработкой информации "Визир";

1 многопараметрическая информационно-аналитическая система моделированияи прогнозирования ситуации в области обеспечения БДД;

10 передвижных комплексов видео-фиксации нарушенийПДД "Арена";

1 стационарный комплекс видео-фиксации нарушений ПДД "Арена";

6 систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (дорожныезнаки-аншлаги);

8 техническихкомплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители;

32 комплекта оборудования длямодернизации АСУД и светофорных объектов;

42 комплекса фото-видео-фиксациинарушений ПДД;

1 учебно-экзаменационный легковой автомобиль;

1 учебно-экзаменационный грузовойавтомобиль;

29 единиц специального легкового транспорта,оборудованного средствами контроля и выявленияправонарушений (патрульные автомобили).

Реализация данных программных мероприятийпозволила поднять до 75-80 процентов обеспеченность организаций и служб,участвующих в процессе обеспечения безопасности дорожного движения,современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения ипредотвращения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. Доляавтомобильного пассажирского транспорта осуществляющего регулярные перевозкиграждан на территории области, оснащенныхспутниковой навигационной системой ГЛОНАСС к концу 2011 года составила60 процентов от общего количества подвижного составазарегистрированного в регионе. Количество новых автотранспортных средств исовременных компьютерных тренажеров, а также технических аппаратно-программныхкомплексов для проведения теоретических экзаменов, на которых осуществляетсяобучение и итоговый прием экзаменов у водительского состава, достигло 50 процентов от потребности.

В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением безопасностидорожного движения, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительногорешения.

Низкое правовоесознания участников дорожного движения и отсутствие у них стереотиповбезопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количествадорожно-транспортных происшествий, (далее –ДТП),совершаемых по причине "человеческого фактора". Не совершенство систем организации, управленияи контроля дорожного движения, а также наличие рисковвозникновения тяжких последствий от ДТП приводят к увеличению ДТП и следовательно количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокуюсоциально-экономическую значимость поставленных задач, связанных собеспечением безопасности дорожного движения, их эффективное решение возможно только при активнойгосударственной поддержке.

Утверждение подпрограммы в конечном итоге позволитобеспечить успешную реализацию политики,направленной на сокращение ДТП и количества лиц, погибших и пострадавших в ихрезультате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба отавтомобильных аварий и социальнуюстабильность в обществе, как в настоящее время, так и в обозримомбудущем.

 

2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечныхрезультатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Подпрограмма " Повышениебезопасности дорожного движения в Саратовской области " включает комплекснуюсистему мер по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на периоддо 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Саратовской областидо 2025 года, Программы социально-экономического развития Саратовской областидо 2015 года.

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы:

снижение уровня аварийности на дорогах;

обеспечениефункционирования автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушенийправил дорожного движения.

Целевые показатели подпрограммы:

количество выносимыхпостановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощиавтоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожногодвижения с 450 тыс. шт. в 2013 году до 750 тыс. шт. в 2020 году;

количестволиц, погибших в результате дорожно-транспортных проишествий с 450 чел. в 2013 годудо 390 чел. в 2020 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммыявляются:

приобретение 150передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правилдорожного движения;

вынесение к 2020 году4330 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных припомощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожногодвижения.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014-2020 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведеныв приложении N 1 к государственной программе.

 

3.Характеристика мер государственного регулирования

 

Мерыгосударственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

 

4.Характеристика мер правового регулирования

 

Меры правового регулирования подпрограммой не предусмотрены.

 

5. Сводныепоказатели прогнозного объема выполнения областными государственнымиучреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственныхзаданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг(выполнение работ)

 

Прогнозныйобъем выполнения областным государственным бюджетным учреждениемгосударственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти областив сфере повышения безопасности дорожного движения, а также объемы финансовогообеспечения государственного задания приведены в приложении N 4 к государственнойпрограмме.

 

6.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Достижениецелей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированноговыполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансовогообеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнениеосновных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализацииинновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного вКонцепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерациидо 2020 года.

В рамках подпрограммы предусматриваетсяреализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 3.1"Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правилдорожного движения на территории Саратовской области" (Решение задачи по обеспечениюфункционирования автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правилдорожного движения на территории Саратовской области предусматривает комплекс мероприятий по предупреждениюопасного поведения водителей, повышению их правового сознания, увеличениюпоступлений доходов в областной бюджет, сокращению количества ДТП сосмертельным исходом.

Целью обеспечения функционирования автоматической системыфото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территорииСаратовской областиявляется увеличение количества выносимых постановлений обадминистративных правонарушениях, выявленных при ее помощи);

основное мероприятие 3.2"Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" (Решение задачи по комплексномуразвитию автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движенияна территории Саратовской области предусматривает комплексмероприятий по формированию у участников дорожного движениястереотипов безопасного поведения на дорогах, увеличениюпоступлений доходов в областной бюджет, сокращению количества ДТП сосмертельным исходом, сокращению возникновения ДТП, совершаемых по причине "человеческого фактора". Целью комплексногоразвития автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движенияна территории Саратовской области является сокращение количества лиц,погибших в результате дорожно-транспортных проишествий).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммыприведены в приложении N 2 к государственной программе.

 

7. Информация об участии вреализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальныхобразований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий,акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иныхорганизаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

 

В рамках подпрограммы принимает участиеГосударственное бюджетное учреждение Саратовской области "Управлениепассажирских перевозок" как получатель субсидии из областного бюджета наобеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксациинарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области.

 

8.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализацииподпрограммы

 

Общий объем финансового обеспеченияподпрограммы – 682 500,0 тыс.рублей, из них:

2014 – 13500,0 тыс. рублей;

2015 – 49000,0 тыс. рублей;

2016 – 70000,0тыс.рублей;

2017 – 150000,0 тыс. рублей;

2018 – 140000,0 тыс. рублей;

2019 – 130000,0 тыс. рублей;

2020 – 130000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 341 250,0 тыс. рублей,из них:

2014 – 6750,0 тыс. рублей;

2015 – 24500,0 тыс. рублей;

2016 – 35000,0 тыс. рублей;

2017 – 75000,0 тыс. рублей;

2018 – 70000,0 тыс. рублей;

2019 – 65000,0 тыс. рублей;

2020 – 65000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно)– 341 250,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 6750,0 тыс. рублей;

2015 – 24500,0 тыс. рублей;

2016 – 35000,0 тыс. рублей;

2017 – 75000,0 тыс. рублей;

2018 – 70000,0 тыс. рублей;

2019 – 65000,0 тыс. рублей;

2020 – 65000,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены вприложении N 3 к государственной программе.

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммыи описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Подпрограммапредставляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокамосуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижениеприоритетов и целей государственной политики в сфере повышения безопасностидорожного движения в Саратовской области.

Реализацияподпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых ииных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решениюзадач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следуетотнести:

сокращение бюджетногофинансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятийподпрограммы;

рост цен наспециализированное оборудование и программное обеспечение, тарифов и цен наоказание услуг почтовой связи в размерах, не позволяющих обеспечить выполнениезаключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства озакупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе,включая увеличение процентной ставки запользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммыпредусматриваются следующие меры:

оптимизацияприобретения специализированного оборудования и программного обеспечения;

работа с организациямипо разработке и реализации ценовой политики в отношенииобеспечения оказания услуг почтовой связи.

Качественную иколичественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести непредставляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчетана федеральном уровне.

 

Подпрограмма 4

"Внедрение спутниковыхнавигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатовкосмической деятельности в интересах социально-экономического и инновационногоразвития Саратовской области"

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

комитет транспорта области

Цель подпрограммы

расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий

Задача подпрограммы

создание регионального навигационно-информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС

Целевой показатель подпрограммы

 

сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия с 20 минут в 2013 году до 15 минут в 2020 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы, реализуется в один этап

Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)

 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13250,0 тыс. рублей;

2017 – 6170,0 тыс. рублей;

2018 – 5200,0 тыс. рублей;

2019 – 4210,0 тыс. рублей;

2020 – 3250,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет – 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 13250,0 тыс. рублей;

2017 – 6170,0 тыс. рублей;

2018 – 5200,0 тыс. рублей;

2019 – 4210,0 тыс. рублей;

2020 – 3250,0 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы


Архив документов Саратовской области (c) 2024