| СОДЕРЖАНИЕ |
План
на 2007 |
Факт
на 2007 |
% выполнения к
году |
| 1. Налоговые доходы |
45181,1 |
50151,0 |
111,0 |
| 1. Налог на прибыль, доход |
31731,2 |
35757,0 |
112,7 |
| Налог на доходы физических лиц |
31731,2 |
35757,0 |
112,7 |
| Налог на доходы физических лиц |
31731,2 |
35757,0 |
112,7 |
| 2. Налоги на совокупный доход |
5281,5 |
5518,7 |
104,5 |
| 1. Единый налог на вмененный доход
определенных видов деятельности |
4511,6 |
4522,8 |
100,2 |
| 2. Единый с/х налог |
769,9 |
995,9 |
129,4 |
| 3. Налоги на имущество |
6780,8 |
7226,9 |
106,6 |
| 1. Налог на имущество физических лиц |
730,1 |
788,6 |
108,0 |
| 2. Земельный налог |
6050,7 |
6438,3 |
106,4 |
| 4. Государственная пошлина |
1373,8 |
1634,4 |
119,0 |
| 1. Госпошлина за государственную регистрацию
транспортных средств |
908,0 |
1099,1 |
121,0 |
| 2. Прочая госпошлина |
465,8 |
535,3 |
114,9 |
| 5. Задолженность по отмененным налогам, сборам |
13,8 |
14,0 |
101,4 |
| 1. Налог на прибыль, в местный бюджет |
0,8 |
24,8 |
|
| 2. Налоги на имущество предприятий |
12,4 |
12,5 |
|
| 3. Целевые сборы граждан |
|
-1,1 |
|
| 4. Прочие (недра, образ., с продаж и т.д.) |
0,6 |
-22,2 |
|
| 2. Неналоговые доходы |
3836,5 |
5762,4 |
150,2 |
| 1. Доходы от использования муниципального
имущества |
1932,1 |
3331,2 |
172,4 |
| Доходы от аренды имущества в муниципальной
собственности |
536,0 |
754,4 |
140,7 |
| Доходы от аренды земли |
1396,1 |
2576,8 |
184,6 |
| 2. Платежи за пользование природными ресурсами |
248,1 |
283,5 |
114,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую
среду |
248,1 |
283,5 |
114,3 |
| 3. Доходы от реализации имущества |
133,4 |
204,6 |
153,4 |
| Доходы от реализации имущества |
133,4 |
204,6 |
153,4 |
| 4. Штрафы, санкции, возмещения ущерба |
1513,7 |
1936,6 |
127,9 |
| Штрафы (правонарушения в области дорожного
движения) |
406,0 |
655,0 |
161,3 |
| Прочие поступления от денежных взысканий |
1107,7 |
1281,6 |
115,7 |
| 5. Остатки субвенций и субсидий прошлых лет |
8,9 |
8,9 |
100,0 |
| 6. Прочие неналоговые доходы |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
| 7. Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет |
|
-2,7 |
|
| Невыясненные |
|
|
|
| Итого собственных доходов |
49017,6 |
55913,4 |
114,1 |
| Дотация на выравнивание (Гор. Окр.) |
37243,3 |
37243,3 |
100,0 |
| Дотация на выравнивание (ПП) |
609,3 |
609,3 |
100,0 |
| Субвенции на образование |
42874,2 |
42796,1 |
99,8 |
| Субвенции на классное руководство |
2191,8 |
2191,0 |
100,0 |
| Субвенции населению на субсидии ЖКХ |
6428,8 |
6325,8 |
98,4 |
| Субвенции на содержание комиссии
несовершеннолетних |
199,0 |
199,0 |
100,0 |
| Субвенции по санкции финансовых органов |
275,9 |
275,9 |
100,0 |
| Субвенции ЖКХ в сельской местности |
2756,5 |
2756,5 |
100,0 |
| Субвенции на ФАП скорой помощи |
1903,7 |
1879,8 |
98,7 |
| Субвенции на первичный воинский учет |
410,1 |
409,8 |
99,9 |
| Субвенции на административную комиссию |
122,7 |
122,7 |
100,0 |
| Субвенции на единовременное пособие РОО |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
| Субвенции на осуществление поддержки с/х
производителей |
42,1 |
42,1 |
100,0 |
| Субсидии на ремонт автомобильных дорог |
1199,4 |
1199,4 |
100,0 |
| Субсидии на инвентаризацию объектов
коммунального назначения |
922,8 |
922,8 |
100,0 |
| Субсидии на питание обучающихся в продленке |
498,8 |
498,8 |
100,0 |
| Субсидии на питание обучающихся в школе |
441,2 |
441,2 |
100,0 |
| Субсидии на частичное содержание в ДОУ |
577,3 |
577,3 |
100,0 |
| Субсидии на капитальный и текущий ремонт в
образовательных учреждениях |
2400,0 |
2400,0 |
100,0 |
| Субсидии на капитальный и текущий ремонт в ДОУ |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
| Субсидии на обеспечение пожарной безопасности |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
| Субсидии на капитальный и текущий ремонт в
учреждениях культуры |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
| Субсидии на капитальный и текущий ремонт в
медицинских учреждениях |
1756,0 |
1756,0 |
100,0 |
| Субсидии на удешевление путевок |
71,5 |
71,4 |
99,9 |
| Субсидии на подготовку документов (градостр.) |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
| Противопаводковые |
380,0 |
380,0 |
100,0 |
| Субвенции на компенсацию родовой платы РОО |
211,6 |
211,6 |
100,0 |
| Субсидии на пожарную безопасность медицинских
учреждений |
1328,0 |
1327,9 |
100,0 |
| Инновационные образовательные программы |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
| Субвенции молодым семьям |
325,8 |
325,8 |
100,0 |
| Субсидии на ежемесячные доплаты к тарифной
ставке |
2810,0 |
2810,0 |
100,0 |
| Субвенции на ежемесячные доплаты к тарифной
ставке |
2420,7 |
2420,7 |
100,0 |
| Субсидии молодым семьям |
117,2 |
117,2 |
100,0 |
| Субсидии на ремонт в осенне-зимний период |
2000,0 |
2000,0 |
100,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных
домов |
1141,5 |
1141,5 |
100,0 |
| Субсидии на благоустройство |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
| Субсидии на переселение из аварийного жилфонда |
304,6 |
304,6 |
100,0 |
| Приобретение музыкальных инструментов |
317,0 |
317,0 |
100,0 |
| Итого привлеченных средств |
119550,8 |
119344,5 |
99,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
168568,4 |
175257,9 |
104,0 |
| РАСХОДЫ |
План на
2007 год |
Факт за
2007 год |
% выпол.
к году |
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
24428,2 |
24372,5 |
99,8 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее
(211, 213) |
15473,1 |
15448,0 |
99,8 % |
|
б) коммунальные услуги (223) |
1448,9 |
1442,6 |
99,6 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги (225, 226) |
2157,4 |
2153,9 |
99,8 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов (340) |
2944,5 |
2941,6 |
99,9 % |
| 0102 |
Функционирование высшего должностного
лица |
733,1 |
731,5 |
99,8 % |
| 0103 |
Функционирование законодательных органов
власти |
1160,6 |
1159,0 |
99,9 % |
| 0104 |
Функционирование местных администраций |
18149,7 |
18120,1 |
99,8 % |
| 0106 |
Обеспечение деятельности финансовых
органов |
2681,2 |
2681,2 |
100,0 % |
| 0107 |
Обеспечение проведения выборов |
40,0 |
40,0 |
100,0 % |
| 0112 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
15,0 |
15,0 |
100,0 % |
| 0113 |
Резервные фонды |
10,0 |
- |
- |
| 0115 |
Другие общегосударственные вопросы |
1638,6 |
1625,5 |
99,2 % |
| 0200 |
Национальная оборона (воинский учет) |
410,1 |
369,7 |
90,1 % |
| 0300 |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
115,0 |
95,0 |
82,6 % |
| 0400 |
Национальная экономика |
1577,1 |
1441,5 |
91,4 % |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0406 |
Водные ресурсы (паводок) |
380,0 |
380,0 |
100,0 % |
| 0411 |
Другие вопросы в области национальной
экономики |
1197,1 |
1061,5 |
88,7 % |
| 0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9930,3 |
9773,3 |
98,4 % |
| 0501 |
Жилищное хозяйство |
1853,9 |
1843,1 |
99,4 % |
|
(капитальный ремонт жилфонда) |
658,0 |
658,0 |
100,0 % |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство |
8076,4 |
7930,2 |
98,2 % |
|
а) благоустройство - всего: |
5576,4 |
5431,5 |
97,4 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
ремонт автодорог |
4087,0 |
3943,1 |
96,5 % |
|
б) МУП "Аркадакское водопроводное
канализационное хозяйство" |
500,0 |
500,0 |
100,0 % |
| 0700 |
Образование |
86880,9 |
86743,0 |
99,8 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
62582,5 |
62582,2 |
100,0 % |
|
б) коммунальные услуги |
9253,2 |
9253,2 |
100,0 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
3929,8 |
3884,7 |
98,9 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
4990,9 |
4990,9 |
100,0 % |
| 0800 |
Культура, кинематография, средства
массовой информации |
13174,3 |
13173,8 |
100,0 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
8295,2 |
8295,2 |
100,0 % |
|
б) коммунальные услуги |
1668,3 |
1668,0 |
100,0 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
582,6 |
582,6 |
100,0 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
1269,8 |
1269,8 |
100,0 % |
| 0804 |
Периодическая печать и издательства |
218,0 |
218,0 |
100,0 % |
| 0900 |
Здравоохранение и спорт |
24291,2 |
24234,0 |
99,8 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
13357,2 |
13339,3 |
99,9 % |
|
б) коммунальные услуги |
3758,0 |
3758,0 |
100,0 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
4282,7 |
4282,5 |
100,0 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
1777,1 |
1738,2 |
97,8 % |
| 0902 |
Спорт и физическая культура |
237,9 |
199,0 |
83,6 % |
| 1000 |
Социальная политика |
8311,7 |
8009,9 |
96,4 % |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
219,8 |
204,0 |
92,8 % |
| 1003 |
Социальное обеспечение населения |
7971,9 |
7685,9 |
96,4 % |
| 1004 |
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
120,0 |
120,0 |
100,0 % |
| ВСЕГО: |
169118,8 |
168212,8 |
99,5 |