Приложение к Постановлению от 22.12.2008 г № 1466 Программа
Раздел К. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах. технико-экономическое обоснование затрат
| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Объемы затрат в тыс. руб. (бюджет города) | |
| Обоснование потребностей в ресурсах | ||||
| Итого тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учебно-методическое и информационное обеспечение | ||||
| 1. | Разработка и заключение договоров со средствами массовой информации по пропаганде физической культуры и спорта (организация выступлений на телевидении, публикации в печатных СМИ, радиоэфиры) | 2009 г. | - организация 4 выступлений на телевидении 20,0 тыс. руб. x 4; - радиоэфиры на областном радио 4,0 тыс. руб. x 10; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 3,0 тыс. руб. x 10 | 150,0 |
| 2010 г. | - организация 4 выступлений на телевидении 20,0 тыс. руб. x 4; - радиоэфиры на радио 4,0 тыс. руб. x 12; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 2,97 тыс. руб. x 15 | 172,5 | ||
| 2011 г. | - организация 4 выступлений на телевидении 20,0 тыс. руб. x 4; - радиоэфиры на радио 4,0 тыс. руб. x 15; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 3,07 тыс. руб. x 19 | 198,3 | ||
| 2. | Ежегодный анализ деятельности ДЮСШ, физкультурно-спортивных объединений и организаций на основе статистических данных и других установленных форм отчетности | 2009 - 2011 гг. | 0 | |
| 3. | Разработка и издание методической литературы по внедрению передовых технологий в сфере физической культуры и спорта, информационных материалов, учебных пособий, буклетов по вопросам пропаганды физической культуры и спорта | 2009 г. | - издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта: 33,34 руб. x 6 сб. x 1000 экз. | 200,0 |
| 2010 г. | - издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта: 102,23 руб. x 9 сб. x 250 экз. | 230,0 | ||
| 2011 г. | - издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта: 75,58 руб. x 10 сб. x 350 экз. | 264,5 | ||
| 4. | Изготовление, прокат и размещение социальной рекламы по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей города | 2009 г. | - изготовление рекламных баннеров и растяжек 15,0 тыс. руб. x 4 баннера; 10,0 тыс. руб. x 4 растяжки; 50 руб. x 1000 афиш | 150,0 |
| 2010 г. | - изготовление рекламных баннеров и растяжек 15,0 тыс. руб. x 5 баннеров; 9,375 тыс. руб. x 4 растяжки; 50 руб. x 1200 афиш | 172,5 | ||
| 2011 г. | - изготовление рекламных баннеров и растяжек 15,0 тыс. руб. x 5 баннеров; 9,66 тыс. руб. x 5 растяжек; 50 руб. x 1500 афиш | 198,3 | ||
| Всего по разделу | 2009 г. | 500,0 | ||
| 2010 г. | 575,0 | |||
| 2011 г. | 661,1 | |||
| Итого: | 1736,1 | |||
| Кадровое обеспечение | ||||
| 1. | Переподготовка и повышение квалификации работников физической культуры и спорта | 2009 г. | - переподготовка 35,0 тыс. руб. x 2 чел.; - повышение квалификации 4,0 тыс. руб. x 20 чел. | 150,0 |
| 2010 г. | - переподготовка 28,17 тыс. руб. x 3 чел.; - повышение квалификации 4,0 тыс. руб. x 22 чел. | 172,5 | ||
| 2011 г. | - переподготовка 23,575 тыс. руб. x 4 чел.; - повышение квалификации 4,0 тыс. руб. x 26 чел. | 198,3 | ||
| 2. | Стажировка тренеров в сборных командах России и обеспечение участия специалистов физкультуры и спорта в ежегодных совещаниях, семинарах, в том числе проводимых Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 2009 г. | - стажировка 10,0 тыс. руб. x 5 чел.; - повышение квалификации работников отрасли 5,0 тыс. руб. х 20 чел. | 150,0 |
| 2010 г. | - стажировка 10,416 тыс. руб. x 6 чел.; - повышение квалификации работников отрасли 5,0 тыс. руб. x 22 чел. | 172,5 | ||
| 2011 г. | - стажировка 11,383 тыс. руб. x 6 чел.; - повышение квалификации работников отрасли 5,0 тыс. руб. x 26 чел. | 198,3 | ||
| 3. | Проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам физической культуры и спорта | 2009 г. | - семинары, конференции 5,0 тыс. руб. x 10 | 50,0 |
| 2010 г. | - семинары, конференции 4,79 тыс. руб. x 12 | 57,5 | ||
| 2011 г. | - семинары, конференции 4,407 тыс. руб. x 15 | 66,1 | ||
| Всего по разделу | 2009 г. | 350,0 | ||
| 2010 г. | 402,5 | |||
| 2011 г. | 462,7 | |||
| Итого | 1215,2 | |||
| Организация смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | ||||
| 1. | Проведение городских смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | 2009 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 80,0 тыс. руб. 2-е место - 60,0 тыс. руб. 3-е место - 30,0 тыс. руб. 4-е место - 20,0 тыс. руб. 5-е место - 10,0 тыс. руб. | 200,0 |
| 2010 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 80,0 тыс. руб. 2-е место - 60,0 тыс. руб. 3-е место - 30,0 тыс. руб. 4-е место - 20,0 тыс. руб. 5-е место - 10,0 тыс. руб. | 200,0 | ||
| 2011 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 100,0 тыс. руб. 2-е место - 70,0 тыс. руб. 3-е место - 40,0 тыс. руб. 4-е место - 25,0 тыс. руб. 5-е место - 15,0 тыс. руб. | 250,0 | ||
| 2. | Проведение городского смотра-конкурса на звание лучшего тренера года | 2009 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 30,0 тыс. руб. 2-е место - 20,0 тыс. руб. 3-е место - 10,0 тыс. руб. | 60,0 |
| 2010 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 30,0 тыс. руб. 2-е место - 20,0 тыс. руб. 3-е место - 10,0 тыс. руб. | 60,0 | ||
| 2011 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 38,0 тыс. руб. 2-е место - 25,0 тыс. руб. 3-е место - 17,0 тыс. руб. | 80,0 | ||
| 3. | Проведение городских смотров-конкурсов на лучшее спортивное сооружение с награждением победителей и призеров денежными и (или) ценными призами в соответствии с условиями смотров-конкурсов | 2009 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 100,0 тыс. руб. 2-е место - 60,0 тыс. руб. 3-е место - 40,0 тыс. руб. | 200,0 |
| 2010 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 100,0 тыс. руб. 2-е место - 60,0 тыс. руб. 3-е место - 40,0 тыс. руб. | 200,0 | ||
| 2011 г. | - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 120,0 тыс. руб. 2-е место - 80,0 тыс. руб. 3-е место - 50,0 тыс. руб. | 250,0 | ||
| Всего по разделу | 2009 г. | 460,0 | ||
| 2010 г. | 460,0 | |||
| 2011 г. | 580,0 | |||
| Итого: | 1500,0 | |||
| 4. | Организация и проведение мероприятий различного уровня среди учащейся молодежи и других возрастных категорий | 2009 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1143,5 |
| 2010 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1231,5 | ||
| 2011 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1326,3 | ||
| 5. | Мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам | 2009 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 347,6 |
| 2010 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 374,4 | ||
| 2011 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 403,2 | ||
| 6. | Организация и проведение городских соревнований по видам спорта и участие в проведении областных и Всероссийских соревнований | 2009 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1732,7 |
| 2010 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1873,8 | ||
| 2011 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего | 1975,8 | ||
| 7. | Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта | 2009 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей | 876,7 |
| 2010 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей | 944,2 | ||
| 2011 г. | - приобретение наградной атрибутики, аренда спортсооружений, заработная плата судей | 1016,9 | ||
| 8. | Участие городских спортсменов во Всероссийских, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах | 2009 г. | - командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования и учебно-тренировочные сборы | 628,7 |
| 2010 г. | - командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования и учебно-тренировочные сборы | 677,1 | ||
| 2011 г. | - командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования и учебно-тренировочные сборы | 729,2 | ||
| 9. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, наградной атрибутики для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, обустройства мест для занятий физической культурой | 2009 г. | медаль - 90 руб. x 7300 шт. = 657,7 тыс. руб. кубок - 900 руб. x 300 шт. = 270,0 тыс. руб. грамота - 11 руб. x 8000 шт. = 88,0 тыс. руб. - приобретение спортивного инвентаря - 59,8 тыс. руб. обустройство мест для занятий физической культурой - 3800,0 тыс. руб. | 4875,5 |
| 2010 г. | медаль - 90 руб. x 7300 шт. = 657,7 тыс. руб. кубок - 900 руб. x 300 шт. = 270,0 тыс. руб. грамота - 11 руб. x 8000 шт. = 88,0 тыс. руб. - приобретение спортивного инвентаря - 78,2 тыс. руб. - обустройство мест для занятий физической культурой - 4177,6 тыс. руб. | 5271,5 | ||
| 2011 г. | медаль - 90 руб. x 7300 шт. = 657,7 тыс. руб. кубок - 900 руб. x 300 шт. = 270,0 тыс. руб. грамота - 11 руб. x 8000 шт. = 88,0 тыс. руб. - приобретение спортивного инвентаря - 360,4 тыс. руб. - обустройство мест для занятий физической культурой - 4695,7 тыс. руб. | 6071,8 | ||
| 10. | Проведение летних учебно-тренировочных сборов учащихся городских ДЮСШ и СДЮСШОР | 2009 г. | 7,7 тыс. руб. x 325 чел. = 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 |
| 2010 г. | 8,77 тыс. руб. x 335 чел. = 2920,0 тыс. руб. | 2920,0 | ||
| 2011 г. | 10,08 тыс. руб. x 340 чел. = 3433,0 тыс. руб. | 3433,0 | ||
| Всего по разделу | 2009 г. | 12104,7 | ||
| 2010 г. | 13292,5 | |||
| 2011 г. | 14956,2 | |||
| Итого: | 40353,4 | |||
| Итого по программе | 2009 г. | 13414,7 | ||
| 2010 г. | 14730,0 | |||
| 2011 г. | 16660,0 | |||
| Итого: | 44804,7 |
--------------------------------
<*> Рассчитать проведение мероприятий и соревнований по видам спорта невозможно ввиду того, что количество судей, наградной атрибутики, оплата медицинского персонала, оплата ведущего зависит:
- от ранга проводимого мероприятия или соревнования;
- от вида спорта проводимого мероприятия или соревнования, поэтому количество проводимых мероприятий и соревнований по видам спорта зависит от запланированной денежной суммы.
<*> Рассчитать участие городских спортсменов во Всероссийских, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах невозможно, так как командируются спортсмены, показавшие лучшие результаты в текущем учебном году, и любая командировка зависит:
- от количества спортсменов;
- от отдаленности;
- от количества дней,
поэтому количество спортсменов, командированных на соревнования различного уровня, а также на учебно-тренировочные сборы, зависит от запланированной денежной суммы.