| Код |
|
План |
Факт |
% выполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Налоговые доходы |
45095,6 |
48022,5 |
106,5 |
| 101 00 000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль,
доходы |
36294,1 |
38085,5 |
104,9 |
| 105 00 000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный
доход |
7026,0 |
8145,5 |
115,9 |
| 106 00 000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 108 00 000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
1727,4 |
1742,6 |
100,9 |
| 109 00 000 00 0000 000 |
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
48,1 |
48,9 |
0,0 |
|
2. Неналоговые доходы |
14110,5 |
15955,4 |
113,1 |
| 111 00 000 00 0000 000 |
Доходы от использования
муниципального
имущества |
3965,1 |
5287,2 |
133,3 |
| 112 00 000 00 0000 000 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
210,8 |
212,7 |
100,9 |
| 114 00 000 00 0000 000 |
Доходы от реализации
имущества |
268,5 |
273,8 |
100,9 |
| 113 03 000 00 0000 120 |
Доходы от платных услуг |
8057,6 |
8388,3 |
104,1 |
| 116 00 000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
2084,6 |
2234,2 |
107,2 |
| 118 00 000 00 0000 000 |
Остатки субвенций и
субсидий прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 119 00 000 00 0000 000 |
Возврат остатков
субсидий и субвенций
прошлых лет |
-477,1 |
-477,1 |
100,0 |
|
Прочие неналоговые
доходы |
1,0 |
36,4 |
|
|
Итого собственных
доходов |
59206,1 |
63977,9 |
108,1 |
|
Дотация на выравнивание |
99890,2 |
99890,2 |
100,0 |
|
Дотация на выравнивание |
681,0 |
681,0 |
100,0 |
|
Прочие привлеченные
средства |
152919,9 |
152028,9 |
99,4 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
312697,2 |
316578,1 |
101,2 |
|
Зачеты между бюджетами |
|
|
|
|
Итого: |
312697,2 |
316578,1 |
101,2 |
| РАСХОДЫ |
План на
2009 год |
Факт за
12 мес. |
%
выпол.
к году |
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
25011,9 |
24846,5 |
99,3 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями (211. 213) |
17424,5 |
17397,2 |
99,8 % |
|
б) коммунальные услуги (223) |
1149,9 |
1149,9 |
100,0 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие (225, 226) |
1937,7 |
1911,7 |
98,7 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов (340) |
2374,2 |
2318,8 |
97,7 % |
| 0102 |
Функционирование высшего должностного
лица |
748,2 |
748,2 |
100,0 % |
| 0103 |
Функционирование законодательных органов
власти |
1102,6 |
1098,4 |
99,6 % |
| 0104 |
Функционирование местных администраций |
17143,6 |
17078,6 |
99,6 % |
| 0106 |
Обеспечение деятельности финансовых
органов |
4397,1 |
4342,6 |
98,8 % |
| 0107 |
Обеспечение проведения выборов |
60,0 |
60,0 |
100,0 % |
| 0111 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
- |
| 0112 |
Резервные фонды |
20,0 |
0,0 |
- |
| 0114 |
Другие общегосударственные вопросы |
1534,8 |
1513,1 |
98,6 % |
|
Национальная оборона (воинский учет) |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
95,0 |
65,0 |
68,4 % |
|
Национальная экономика |
882,6 |
882,6 |
100,0 % |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0406 |
Водное хозяйство |
11,1 |
11,1 |
100,0 % |
| 0402 |
Топливно-энергетический комплекс |
726,5 |
726,5 |
100,0 % |
| 0412 |
Другие вопросы в области национальной
экономики |
145,0 |
145,0 |
100,0 % |
| 0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12205,0 |
10511,3 |
86,1 % |
| 0501 |
Жилищное хозяйство (капитальный ремонт
жил. фонда) |
10105,0 |
10101,3 |
100,0 % |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство |
2100,0 |
410,0 |
19,5 % |
| 0503 |
Благоустройство - всего |
|
|
- |
| 0700 |
Образование |
189019,1 |
173416,5 |
91,7 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
145203,6 |
130465,3 |
89,8 % |
|
б) коммунальные услуги |
15123,5 |
15107,4 |
99,9 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
3893,3 |
3758,3 |
96,5 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
13388,4 |
12887,2 |
96,3 % |
| 0800 |
Культура, средства массовой информации |
29142,4 |
28468,6 |
97,7 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
16901,0 |
16409,9 |
97,1 % |
|
б) коммунальные услуги |
2338,1 |
2311,7 |
98,9 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
4854,8 |
4848,7 |
99,9 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
1251,0 |
1222,9 |
97,8 % |
| 0804 |
Периодическая печать и издательства |
619,2 |
619,2 |
100,0 % |
| 0900 |
Здравоохранение и спорт |
33348,3 |
32517,6 |
97,5 % |
|
в том числе: |
|
|
|
|
а) оплата труда с начислениями на нее |
18803,2 |
18055,9 |
96,0 % |
|
б) коммунальные услуги |
5449,6 |
5449,6 |
100,0 % |
|
в) услуги по содержанию имущества и
прочие услуги |
2902,5 |
2883,5 |
99,3 % |
|
г) увеличение стоимости материальных
запасов |
3483,8 |
3422,1 |
98,2 % |
| 0908 |
Спорт и физическая культура |
298,3 |
297,5 |
99,7 % |
| 1000 |
Социальная политика |
7683,8 |
7357,4 |
95,8 % |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
220,0 |
185,4 |
84,3 % |
| 1003 |
Социальное обеспечение населения |
6985,5 |
6732,4 |
96,4 % |
| 1004 |
Охрана семьи и детства |
478,3 |
439,5 |
91,9 % |
| 1100 |
Межбюджетные трансферты |
15750,1 |
15517,2 |
98,5 % |
| 1103 |
Субвенции бюджетам муниципальных
образований |
576,4 |
576,4 |
100,0 % |
| 1101 |
Дотации бюджетам муниципальных
образований |
4587,2 |
4587,2 |
100,0 % |
| 1104 |
Иные межбюджетные трансферты |
10586,5 |
10353,6 |
97,8 % |
| ВСЕГО: |
313138,2 |
293582,7 |
93,8 % |