| Код |
Содержание |
План |
Факт |
%
выполнения |
|
1. Налоговые доходы |
41427,3 |
10934,9 |
26,4 |
| 101 00 000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
30105,2 |
6988,9 |
23,2 |
| 105 00 000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный
доход |
6698,0 |
2193,7 |
32,8 |
| 106 00 000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
1271,8 |
799,0 |
62,8 |
| 108 00 000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
3352,3 |
947,8 |
28,3 |
| 109 00 000 00 0000 000 |
Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
0,0 |
5,5 |
0,0 |
|
2. Неналоговые доходы |
-168,6 |
11076,9 |
6569,9 |
| 111 00 000 00 0000 000 |
Доходы от использования
муниципального имущества |
2744,5 |
471,5 |
17,2 |
| 112 00 000 00 0000 000 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
190,2 |
8,8 |
4,6 |
| 114 00 000 00 0000 000 |
Доходы от реализации
имущества |
40,0 |
23,4 |
58,5 |
| 113 03 000 00 0000 120 |
Доходы от платных услуг |
7508,3 |
709,7 |
9,5 |
| 116 00 000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
2053,6 |
446,7 |
21,8 |
| 118 00 000 00 0000 000 |
Остатки субвенций и
субсидий прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 119 00 000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий
и субвенций прошлых лет |
-12705,2 |
-12705,2 |
100,0 |
|
невыясненные |
0,0 |
-31,8 |
0,0 |
|
Итого собственных доходов |
41258,7 |
-142,0 |
-0,3 |
|
Итого собственных доходов
без учета возврата |
53890,5 |
12489,8 |
23,2 |
|
Дотация на выравнивание
бюджета района |
60709,2 |
15177,3 |
25,0 |
|
Дотация на выравнивание
бюджета поселений |
754,2 |
188,6 |
25,0 |
|
Прочие привлеченные
средства |
127696,4 |
31827,0 |
24,9 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
230418,5 |
47050,9 |
20,4 |
|
Зачеты между бюджетами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
230418,5 |
47050,9 |
20,4 |
| РАСХОДЫ |
План на
2010 год |
Факт за
3 мес. |
%
выпол.
к году |
| Общегосударственные вопросы |
23868,3 |
5190,1 |
21,7 % |
| в том числе: |
|
|
|
| а) Оплата труда с начислениями (211. 213) |
17705,8 |
3441,2 |
19,4 % |
| б) Коммунальные услуги (223) |
1226,5 |
443,6 |
36,2 % |
| в) Услуги по содержанию имущества и прочие (225,
226) |
2174,2 |
380,0 |
17,5 % |
| г) Увеличение стоимости материальных запасов
(340) |
1347,6 |
581,5 |
43,2 % |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица |
812,5 |
118,2 |
14,5 % |
| 0103 Функционирование законодательных органов
власти |
1105,5 |
249,1 |
22,5 % |
| 0104 Функционирование местных администраций |
15442,1 |
3535,4 |
22,9 % |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов |
3516,9 |
972,7 |
27,7 % |
| 0107 Обеспечение проведения выборов |
0,0 |
0,0 |
- |
| 0111 Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
- |
| 0112 Резервные фонды |
10,0 |
0,0 |
- |
| 0114 Другие общегосударственные вопросы |
2981,3 |
314,7 |
10,6 % |
| Национальная оборона (воинский учет) |
0,0 |
0,0 |
- |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
195,0 |
0,0 |
- |
| Национальная экономика |
608,0 |
235,8 |
38,8 % |
| в том числе: |
|
|
|
| 0406 Водное хозяйство |
112,1 |
50,7 |
45,2 % |
| 0402 Топливно-энергетический комплекс |
0,0 |
0,0 |
- |
| 0412 Другие вопросы в области национальной
экономики |
161,0 |
0,0 |
- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
3141,2 |
1659,2 |
52,8 % |
| 0501 Жилищное хозяйство (капитальный ремонт
жилфонда) |
360,0 |
0,0 |
- |
| 0502 Коммунальное хозяйство |
2781,2 |
1659,2 |
59,7 % |
| 0503 Благоустройство - всего |
0,0 |
0,0 |
- |
| Образование |
172141,8 |
35573,8 |
20,7 % |
| в том числе: |
|
|
|
| а) Оплата труда с начислениями на нее |
128040,1 |
24403,9 |
19,1 % |
| б) Коммунальные услуги |
21699,3 |
7972,2 |
36,7 % |
| в) Услуги по содержанию имущества и прочие
услуги |
5916,2 |
388,0 |
6,6 % |
| г) Увеличение стоимости материальных запасов |
13470,4 |
2328,1 |
17,3 % |
| Культура, средства массовой информации |
21392,1 |
4793,0 |
22,4 % |
| в том числе: |
|
|
|
| а) Оплата труда с начислениями на нее |
16023,7 |
2854,2 |
17,8 % |
| б) Коммунальные услуги |
2740,0 |
1334,2 |
48,7 % |
| в) Услуги по содержанию имущества и прочие
услуги |
682,2 |
143,3 |
21,0 % |
| г) Увеличение стоимости материальных запасов |
613,6 |
268,2 |
43,7 % |
| 0804 Периодическая печать и издательства |
358,2 |
89,5 |
25,0 % |
| Здравоохранение и спорт |
31356,7 |
8033,9 |
25,6 % |
| в том числе: |
|
|
|
| а) Оплата труда с начислениями на нее |
17401,8 |
3260,0 |
18,7 % |
| б) Коммунальные услуги |
7355,1 |
2640,6 |
35,9 % |
| в) Услуги по содержанию имущества и прочие
услуги |
1594,6 |
411,5 |
25,8 % |
| г) Увеличение стоимости материальных запасов |
2841,2 |
890,4 |
31,3 % |
| 0908 Спорт и физическая культура |
115,8 |
99,5 |
85,9 % |
| Социальная политика |
11096,4 |
1768,1 |
15,9 % |
| в том числе: |
|
|
|
| 1001 Пенсионное обеспечение |
220,0 |
0,0 |
- |
| 1003 Социальное обеспечение населения |
10071,0 |
1656,7 |
16,5 % |
| 1004 Охрана семьи и детства |
468,7 |
59,4 |
12,7 % |
| 1100 Межбюджетные трансферты |
4067,0 |
1104,3 |
27,2 % |
| 1103 Субвенции бюджетам муниципальных
образований |
541,0 |
541,0 |
100,0 % |
| 1101 Дотации бюджетам муниципальных образований |
2254,2 |
563,3 |
25,0 % |
| 1104 Иные межбюджетные трансферты |
1271,8 |
0,0 |
- |
| ВСЕГО: |
267866,5 |
58358,2 |
21,8 % |