Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 52-619 Отчет
Отчет о выполнении решения саратовской городской думы от 11.05.2007 № 17-154 «О муниципальной целевой программе восстановления „Золотых огней“ магистральных улиц Города саратова на период 2007 — 2009 гг.»
Решением Саратовской городской Думы от 11 мая 2007 г. N 17-154 принята муниципальная целевая Программа восстановления "Золотых огней" магистральных улиц города Саратова на период 2007 - 2009 гг. (далее - Программа) с объемом финансирования 60590,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Саратов" и внебюджетных источников.
Основной целью Программы является обеспечение надежности и бесперебойности работы наружного освещения улиц города, снижение затрат на эксплуатацию, в том числе расходов на оплату электроэнергии, решение важнейших проблем безопасности движения, достижение уровня освещенности до нормативных показателей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий движения пешеходов в ночное и вечернее время.
Системой программных мероприятий Программы были предусмотрены следующие виды работ:
- замена действующих сетей, смонтированных неизолированным проводом (АС-35), на сети с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП - 2А);
- замена светильников ДРЛ-400 Вт на современные энергосберегающие светильники с натриевыми лампами ДНаТ-250 Вт;
- внедрение двухрежимного графика работы наружного освещения.
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и внебюджетных средств. Финансирование из областного бюджета, предусмотренное областной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2007 - 2009 годы", утвержденной Законом Саратовской области от 06.03.2007 N 14-ЗСО, в 2007 - 2009 гг. не выделялось, в связи с чем решением Саратовской городской Думы от 26.03.2009 N 38-431 в Программу были внесены изменения в части уменьшения объема финансирования за счет исключения из источников финансирования Программы средств бюджета области.
Программные мероприятия по восстановлению освещения магистральных улиц осуществлялись согласно муниципальным контрактам, заключенным по результатам открытых аукционов, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В связи с тем, что в 2007 и 2008 годах МУП "Саргорсвет" было единственным участником открытых аукционов, муниципальные контракты были заключены на начальную (максимальную) цену согласно документации о соответствующих аукционах.
По результатам состоявшегося 21 июля 2009 года открытого аукциона по определению подрядчика для выполнения работ по восстановлению сетей городского наружного освещения магистральных улиц города Саратова и в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 26.03.2009 N 38-431 "О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 11.05.2007 N 17-154 "О муниципальной целевой Программе восстановления "Золотых огней" магистральных улиц города Саратова на период 2007 - 2009 гг." определена цена муниципального контракта для муниципальных нужд в размере 11852400 рублей.
Смета, представленная победителем аукциона - МУП "Саргорсвет" для заключения муниципального контракта, утверждена заказчиком - комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов" с учетом положительного заключения контрольного управления администрации муниципального образования "Город Саратов". Предприятие МУП "Саргорсвет" в соответствии с условиями муниципального контракта в полном объеме выполнило работы по восстановлению сетей городского наружного освещения магистральных улиц по Московскому шоссе и проспекту Энтузиастов. В результате проведенного аукциона экономия бюджетных средств составила 2257600 рублей.
Финансирование по годам осуществлялось следующим образом:
млн. руб.
| N п/п | Сроки реализации Программы | Объем финансирования Программы | Исполнено, всего | В том числе: | ||
| за счет средств бюджета города | за счет внебюджетных средств | |||||
| 1. | 2007 год | 5,68 | 5,68 | 5,58 | 0,1 | |
| 2. | 2008 год | 6,08 | 6,08 | 5,58 | 0,5 | |
| 3. | 2009 год | 15,11 | 12,304 | 11,852 | 0,452 | |
| ИТОГО: | 26,87 | 24,064 | 23,012 | 1,052 |
За счет собственных средств МУП "Саргорсвет" выполнены программные мероприятия на сумму 1,052 млн. руб., что составляет 66 % от предусмотренного Программой объема внебюджетных средств. Из иных внебюджетных источников средства на выполнение программных мероприятий не поступали.
МУП "Саргорсвет", признанное исполнителем Программы по результатам муниципальных конкурсов, в рамках реализации программных мероприятий выполнило работы по восстановлению наружного освещения на 9-ти улицах:
- 2007 год - ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. Дегтярной до ул. им. Орджоникидзе Г.К.), ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Авиастроителей);
- 2008 год - пр. Строителей (от ул. им. Шехурдина А.П. до Вольского тракта); Ново-Астраханское шоссе (от ул. Крымской до КП ГАИ), ул. Московская (от ул. Б. Садовой до ул. им. Емлютина Д.В., от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Чапаева В.И.), ул. им. Емлютина Д.В. (от ул. Московской до ул. им. Слонова И.А.).
- 2009 год - пр. Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. им. Азина В.М.), Московское шоссе (от ул. им. Шехурдина А.П. до Песчанно-Уметского тракта), ул. им. Кутякова И.С. (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Вольской, от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Рахова В.Г., от ул. Пугачевской до ул. Аткарской).
В ходе реализации Программы, исходя из фактического состояния установок наружного освещения предприятием на магистральных улицах и улицах с транзитным движением произведен монтаж электрической сети самонесущим изолированным проводом (СИП-2А), а также выполнена замена светильников с переводом их на более экономичные с натриевыми лампами высокого давления:
- замена действующей сети на провод СИП-2А - 42,249 км (81 % от плана);
- замена светильников с ртутными лампами ДРЛ на светильники с натриевыми лампами ДнаТ - 329 шт. (26 % от плана);
- монтаж 21 шкафа (100 % от плана) наружного освещения с переводом их на двухрежимный график работы.
Реализация и финансирование мероприятий Программы за период 2007 - 2009 гг. указаны в Приложении (прилагается).
Основной причиной недостижения плановых показателей является отсутствие индексации стоимости программных мероприятий. При расчете стоимости мероприятий были использованы цены 2006 года. В течение действия Программы в 2007 - 2009 гг. произошло увеличение цен на материалы в среднем в 2,02 раза, индекса сметной стоимости - в 1,51 раза, однако при разработке и принятии изменений в Программу данный факт не был учтен.
На изменение показателей "Сокращение потребления электроэнергии" и "Общий предполагаемый экономический эффект" помимо сокращения финансирования и изменения объема работ повлияли сроки финансирования и, соответственно, сроки выполнения работ: в 2007 году работы выполнены 31.11.2007, в 2008 году - 31.06.2008, в 2009 году - 20.11.2009.
Применение электронного программного комплекса "ГРАНД-Смета" при составлении сметных расчетов программных мероприятий не позволяет разделить работы на "Монтаж светильников" и "Смена ламп" с указанием стоимости каждой из работ. В этой связи сведения по выполнению мероприятий "Монтаж светильников" и "Смена ламп" приводятся в строке "Монтаж светильников", что соответствует составу работ по программе "Гранд-Смета" - "Установка светильников с лампами".
Результатом реализации Программы за 2007 - 2009 гг. (по 9 улицам) являются следующие показатели:
- сокращение потребления электроэнергии на 26 %, что составляет 409,6 тыс. кВт. час при увеличении освещенности до 20 лк;
- увеличение процента горения светильников с 84 % до 98 %;
- замена действующей сети, выработавшей срок эксплуатации, на провод СИП-2А привела к экономии эксплуатационного обслуживания на сумму 3,4 тыс. руб. в месяц;
- с переходом на 2-х режимный график работы количество часов горения возросло на 1078,85 час.;
- сокращение количества ДТП;
- перевод осветительного оборудования на двухрежимный график работы и замена светильников на более экономичные, с натриевыми лампами высокого давления, позволили получить экономический эффект 1275,5 тыс. руб.