Приложение к Постановлению от 14.12.2010 г № 3090 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе саратове» на 2011 — 2015 гг. паспорт программы
| Наименование программы | - долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа) |
| Основание разработки Программы | - распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 г. N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011 - 2015 гг." |
| Муниципальный заказчиккоординатор | - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" |
| Основные разработчики Программы | - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" |
| Цель и задачи Программы | - цель Программы - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задачи: - строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; - обеспечение эксплуатации и проведение капитального ремонта спортивных сооружений; - содержание спортивных сооружений |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество вновь строящихся спортивных сооружений - 3; - количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию - 1; - количество реконструированных спортивных сооружений 2; - количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, - 4; - количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок, - 15; - количество объектов спорта, оснащенных противопожарной сигнализацией, - 4; - количество объектов спорта, оснащенных специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, - 11; количество приобретенного спортивного инвентаря - 1870; - количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, 31 |
| Сроки и этапы реализации Программы | - в течение 2011 - 2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования Программы составляет 555600,0 тыс. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" |
| Исполнители основных мероприятий | - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту); - управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее управление капитального строительства); - администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов); - МУ "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" муниципального образования "Город Саратов" (далее - МУ "ДФОСС") |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; - увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8 %, бассейнами с 4,7 до 5,7 %; - социальный эффект от реализации Программы: - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями; - экономический эффект от реализации Программы сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности |
| Система реализации контроля за исполнением Программы | - контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" |
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:
- стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;
- дворцов спорта - 2;
- бассейнов - 2;
- ФОКов - 2;
- легкоатлетических манежей - 2;
- тиров - 1;
- лыжных баз - 1;
- прочих объектов физической культуры и спорта - 12.
Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:
1.Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.
В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:
| Обеспеченность, % | |||
| Виды спортивных сооружений: | г. Саратов | Саратовская область | Россия |
| спортивные залы | 32,7 | 42,0 | 47,4 |
| бассейны | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| плоскостные сооружения | 21,8 | 69,7 | 87,2 |
В сравнении с другими городами Поволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:
- спортивные залы в г. Пензе 38,7 %, в г. Казани - 40,9 %;
- бассейны в г. Пензе - 23,4 %, в г. Самаре - 12 %, в г. Волгограде - 10,4 %;
- плоскостные сооружения в г. Пензе - 41,1 %, в г. Казани - 38 %.
2.Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.
Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30 - 40 лет назад, оснащена энергоемким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80 %) износ строительных конструкций и инженерных систем и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СК "Строитель" и др.).
3.Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.
В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, пос. Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.
4.Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.
По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например, лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон не финансировался с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.
При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.
Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:
- комплексный подход к решению проблемы;
- координацию действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;
- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
II.Основные цель и задачи программы, сроки и этапы реализации
Целью Программы является улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Процесс достижения поставленной цели включает в себя решение следующих задач:
- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;
- содержание спортивных сооружений.
Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.
Сроки решения поставленных задач запланированы в период 2011 - 2015 гг.
III.Ресурсное обеспечение программы
Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утвержденной сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчетами с учетом применения утвержденных сметных нормативов, с учетом планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.
Объем финансирования Программы составляет 555600,0 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:
| Исполнитель программных мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| Управление по физической культуре и спорту | 3883,1 | 51075,0 | 30175,0 | 35450,0 | 29898,9 | 150482,0 |
| Управление капитального строительства | 14000,0 | 175300,0 | 55000,0 | 72000,0 | 85000,0 | 401300,0 |
| Администрация Волжского района | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 138,0 |
| Администрация Заводского района | 190,0 | 221,0 | 221,0 | 259,0 | 292,0 | 1183,0 |
| Администрация Кировского района | 88,0 | 101,0 | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 527,0 |
| Администрация Ленинского района | 261,0 | 301,0 | 301,0 | 337,0 | 375,0 | 1575,0 |
| Администрация Октябрьского района | 66,0 | 76,0 | 76,0 | 84,0 | 93,0 | 395,0 |
| Итого | 18511,1 | 227100,0 | 85900,0 | 108272,0 | 115816,9 | 555600,0 |
IV.Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:
- координирует выполнение мероприятий Программы;
- проводит непосредственную реализацию программных мероприятий;
- проводит мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;
- направляет предложения по корректировке Программы по результатам оценки эффективности ее реализации, проведенной в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 ноября 2008 г. N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ", а также по мере необходимости;
- представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.
Руководители структурных и территориальных подразделений, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".
V.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.
Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы, по исполнителям мероприятий отражен в приложении N 2 к Программе.
VI.Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы
В результате проведенных мероприятий будет введен в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водноспортивной базы "Затон", реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Солнышко", восстановлено и обустроено 15 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией 4 спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 1870 единиц спортивного инвентаря, проведены мероприятия по содержанию плоскостных сооружений.
По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:
- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;
- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8 %, бассейнами с 4,7 до 5,7 %.
Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшение качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.