Приложение к Постановлению от 15.04.2011 г № 817 Программа
Ведомственная целевая программа «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год
Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района) |
| Наименование программы | - «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | |
| Срок реализации | - 2011 год |
| Цель и задача | - цель Программы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района; - задача Программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - улучшение технического состояния 5,4% автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района |
| Целевые индикаторы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 33303,75 кв. м, в т.ч. проезжей части – 33303,75 кв. м; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закрепленных таких дорог – 5,4%; - количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 17 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Объем и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы - 38513,5 тыс. руб.; - источники финансирования: субсидии федерального бюджета – 36587,81 тыс. руб., в т.ч. неиспользованный остаток субсидий федерального бюджета 2010 года – 12889,88 тыс. руб.; субсидии из федерального бюджета 2011 года – 23697,93 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 1925,69 тыс. руб., в т.ч. софинансирование работ по объектам, включенным в перечень, за счет неиспользованных субсидий федерального бюджета 2010 года – 678,42 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, включенным в перечень за счет субсидий федерального бюджета 2011 года, - 1247,27 тыс. руб. |
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне
Распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 08.04.2011 № 414-р «Об уточнении перечня автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» за администрацией Октябрьского района закреплены следующие объекты согласно таблице.
Таблица
| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м |
| 1. | Улицы и дороги местного значения с усовершенствованным покрытием | 260886,02 |
| 2. | Улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием | 360369,3 |
| Итого | 621255,32 |
Настоящей Программой предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района.
II.Cрок реализации программы
Реализация Программы планируется в 2011 году.
III.Основные цель и задача программы
Цель Программы - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района.
Задача Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».
IV.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» общей площадью 33303,75 кв. м, в т.ч. проезжей части – 33303,75 кв. м, что составит 5,4% от общей площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района.
V.Целевые индикаторы
Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.
VI.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов».
Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», подлежащих ремонту, указан в приложении № 2 к Программе.
VII.Оценка рисков реализации программы
Возможные риски реализации Программы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
VIII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году, с учетом:
- проведенной в 2011 году оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закрепленных за администрацией Октябрьского района;
- категорийности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту;
- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;
- площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», планируемых к ремонту.
Общий объем финансирования Программы составляет 38513,5 тыс. руб., в том числе субсидии федерального бюджета – 36587,81 тыс. руб. (неиспользованный остаток субсидий 2010 года – 12889,88 тыс. руб., субсидии 2011 года – 23697,93 тыс. руб.), софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1925,69 тыс. руб. (софинансирование работ по объектам, включенным в перечень, за счет неиспользованных субсидий федерального бюджета 2010 года, - 678,42 тыс. руб., софинансирование работ по объектам, включенным в перечень за счет субсидий федерального бюджета 2011 года, - 1247,27 тыс. руб.).
IX.Описание системы управления реализацией программы
Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Октябрьского района, комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».
И.о. главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
П.А.Филин