Приложение к Постановлению от 17.08.2011 г № 1712
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год
Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |
| Наименование программы | - «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | |
| Сроки реализации | - 2011 год |
| Цель и задачи | - цель: повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| Целевые индикаторы | - содержание дорожного полотна - 103045,85 кв. м; - содержание тротуаров - 318402,5 кв. м; - содержание остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт./598,5 кв. м; - устройство (восстановление) уличного освещения - 2,8 км СИП, световые опоры и светильники - 61 шт.; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 308006,2 кв. м; - площадь организованных цветников - 536 кв. м; - количество посаженных деревьев и кустарников - 700 шт.; - площадь отремонтированных дорожек - 1396 кв. м - количество малых архитектурных форм, установленных на зелёных зонах, - 90 шт.; - количество подготовленных массовых мероприятий - 1 - количество деревьев, на которых восстановлено архитектурно-световое оформление, - 53 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Фрунзенского района |
| Объём и источники финансирования | - объём финансирования - 72738,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год |
I.Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Общая площадь территории Фрунзенского района составляет 7580 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 49,7 тыс. человек.
В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:
- от 16.07.2009 № 752-р «О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования «Город Саратов» остановочных пунктов городского транспорта» (с изменениями от 12.08.2009 № 942-р);
- от 21.01.2010 № 55-р «О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями от 09.06.2010 № 654-р);
- от 19.02.2010 № 225-р «О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями от 16.08.2010 № 903-р, от 20.01.2011 № 50-р, от 15.02.2011 № 179-р);
- от 11.03.2010 № 283-р «О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» (с изменениями от 13.12.2010 № 1625-р) за администрацией Фрунзенского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:
| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м | |
| всего | из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены) | |||
| 1. | Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием | 46 | 103045,85 | 25765 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 30 | 29657,3 | 29657,3 |
| 3. | Тротуары с твёрдым покрытием | 49 | 310993,9 | 95520,0 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 21 | 7408,6 | - |
| 5. | Остановочные пункты городского транспорта | 10 | 598,5 | - |
| 6. | Зелёные зоны, | 47 | 308006,2 | 53900,0 |
| из них: парк, скверы и бульвары | 7 | 135272,0 | 38160,0 | |
Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 2,8 км СИП, установка 90 малых архитектурных форм. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
На реализацию настоящей Программы предусмотрено 72738,6 тыс. руб.
II.Срок реализации программы
Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.
III.Цель и задачи программы
Цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов».
Задачи:
- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;
- организация освещения улиц;
- организация озеленения территории района;
- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.
IV.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- чистоту и порядок на территории Фрунзенского района;
- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;
- улучшение освещённости улиц;
- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;
- обустройство мест проведения массовых мероприятий.
V.Целевые индикаторы
Целевые индикаторы Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение № 1 к Программе).
VI.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий отражён в приложении № 1 к Программе и предусматривает:
- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 103045,85 кв. м дорожного полотна, 318402,5 кв. м тротуаров, 598,5 кв. м остановочных пунктов городского транспорта;
- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм на зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении объектов в соответствии с приложением № 2 к Программе;
- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;
- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зелёных зон и зелёных насаждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 308006,2 кв. м зелёных зон и объектов согласно приложению № 2 к Программе;
- проведение комплекса работ по организации массовых мероприятий: архитектурно-световое оформление деревьев на проспекте им. Кирова С.М., организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (праздничная и новогодняя иллюминация, установка ёлок и др.) и поддержанию их в чистоте;
- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: восстановление архитектурно-светового оформления деревьев на просп. им. Кирова С.М.
VII.Оценка рисков реализации программы
Возможные риски реализации Программы:
- финансирование мероприятий не в полном объёме;
- изменение прогнозного уровня инфляции;
- форс-мажорные обстоятельства.
VIII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объём финансирования мероприятий Программы составляет 72738,6 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 № 29-299 «О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».
Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» и с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.
Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 42874,2 тыс. руб.;
- устройство (восстановление) уличного освещения - 3023,0 тыс. руб.;
- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 24915,5 тыс. руб.;
- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах - 485,7 тыс. руб.;
- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 990,6 тыс. руб.
- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика - 449,6 тыс. руб.
IХ. Система управления реализацией Программы
Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.
Администрация Фрунзенского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района, комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».
И.о. главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
А.С.Санников
Приложение № 1 к Программе
Система программных мероприятий
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | |||||
| наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2010 год) | 2011 год | целевое значение | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | |||||||||
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них | |||||||||
| 1.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225, 226,310,340 (н.026) | 42874,2 | площадь дорожного полотна | кв. м | 103045,85 | 103045,85 | 103045,85 | |
| площадь тротуаров | кв. м | 318402,5 | 318402,5 | 318402,5 | |||||
| остановочные пункты городского транспорта | шт. | 10 | 10 | 10 | |||||
| кв. м | 598,5 | 598,5 | 598,5 | ||||||
| Задача 2. Организация освещения улиц | |||||||||
| 2.1. Устройство (восстановление) уличного освещения | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225,226,310, 340 (н.031) | 3023,0 | устройство уличного освещения | количество световых опор | 39 | 61 | 61 | |
| количество светильни- ков | 35 | 61 | 61 | ||||||
| км СИП | 1,6 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Задача 3. Организация озеленения территории района | |||||||||
| 3.1. Создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225,226,310, 340 (н.033) | 24915,5 | площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями | кв. м | 156080,0 | 308006,2 | 308006,2 | |
| площадь организованных цветников | кв. м | 670 | 536 | 536 | |||||
| количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 599 | 700 | 700 | |||||
| площадь отремонтированных дорожек | кв. м | - | 1396 | 1396 | |||||
| 3.2. Установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зелёных зонах | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225,226,310, 340 (н.034) | 485,7 | количество малых архитектурных форм | шт. | 23 | 90 | 90 | |
| Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству | |||||||||
| 4.1. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225,226,310, 340 (н.035) | 990,6 | количество подготовленных массовых мероприятий | ед. | - | 1 | 1 | |
| 4.2. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 222, 225,226,310, 340 (н.036) | 449,6 | количество деревьев, на которых восстановлено архитектурно-световое оформление | шт. | - | 53 | 53 | |
| Итого | 72738,6 | ||||||||
Приложение № 2 к Программе
Пообъектный перечень работ по благоустройству территории Фрунзенского района
| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т. п.) | Планируемый объём работ |
| 1. Установка малых архитектурных форм (скамеек/урн) | ||
| 1.1. | Бульвар Астраханский | 15/30 шт. |
| 1.2. | Бульвар им. Рахова В.Г. | 10/20 шт. |
| 1.3. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 5/10 шт. |
| 2. Устройство уличного освещения | ||
| 2.1. | Бульвар Астраханский (от ул. Большой Казачьей до ул. Шелковичной) | 39 шт. |
| 2.2. | Бульвар по ул. Большой Садовой (от ул. Белоглинской до ул. Новоузенской) | 22 шт. |
| 3. Устройство зелёных зон | ||
| 3.1. | Организация цветников: | |
| 3.1.1. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 177 кв. м |
| 3.1.2. | Бульвар им. Рахова В.Г. | 359 кв. м |
| 3.2. | Посадка деревьев и кустарников | |
| 3.2.1. | Бульвар им. Рахова В.Г. | 700 шт. |
| 3.3. | Ремонт дорожек | |
| 3.3.1. | Детский парк | 1396 кв. м |
| 4. Прочие мероприятия | ||
| 4.1. | Восстановление архитектурно-светового оформления деревьев | |
| 4.1.1. | Просп. им. Кирова С.М. | 53 шт. |