Приложение к Постановлению от 20.03.2012 г № 143-Р Справка
Справка об исполнении бюджета ртищевского района на 01.01.2012
| ДОХОДЫ | Год план | Исполнение | % к год. плану | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 197141,6 | 195334,0 | 102 % | |
| Налог на доходы физ. лиц | 110828,4 | 115319,4 | 104 % | |
| Единый налог на вменен. дох. | 19566,3 | 20080,9 | 103 % | |
| Единый с/х налог | 1502,4 | 1613,8 | 107 % | |
| Налог на имущество физ. лиц | 0,0 | 0,0 | 0 % | |
| Транспортный налог | 3524,6 | 3538,0 | 100 % | |
| Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0 % | |
| Госпошлина | 9666,3 | 10415,3 | 108 % | |
| Задолж. и перерасч. по отмен. налогам | 45,0 | 52,4 | 116 % | |
| Арендная плата за земли | 4570,7 | 4749,5 | 104 % | |
| Доходы от сдачи в ар. имущ. | 553,0 | 611,7 | 111 % | |
| Доходы от перечисления части прибыли | 37,0 | 37,2 | 101 % | |
| Проч. дох. от исп. имущ. (наем) | 39,0 | 39,4 | 101 % | |
| Плат, за негат. возд. на окр. ср. | 720,4 | 862,7 | 120 % | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 35389,1 | 32841,2 | 93 % | |
| Доходы от оказ. пл. усл. (компенсация затрат) | 106,0 | 125,1 | 118 % | |
| Доходы мест. бюдж. от продажи имущ. | 343,9 | 370,8 | 108 % | |
| Штраф., санкц. возм. ущерба, в т.ч.: | 4249,5 | 4676,9 | 110 % | |
| Штрафы от ГРОВД | 2608,9 | 2705,3 | 104 % | |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -0,3 | 0 % | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, в том числе: | 439133,8 | 437928,3 | 100 % | |
| Дотации | 154127,3 | 124127,3 | 100 % | |
| Субвенций | 219907,8 | 219484,0 | 100 % | |
| Субсидии | 57200,2 | 57209,2 | 100 % | |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета (комплект книж. фондов и модернизацию здравоохранения) | 8183,3 | 8143,9 | 100 % | |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий (бюджету МР из бюджетов поселений) | 27616,2 | 26873,9 | 97 % | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (спонсорская помощь) | 2090,0 | 2090,0 | 100 % | |
| ИТОГО доходов | 630275,4 | 633262,3 | 100 % | |
| в том числе собственные доходы | 191141,6 | 195334,0 | 102 % | |
| разд. | РАСХОДЫ | Год. план | Исполнение | % к год. плану |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 42237,0 | 42132,6 | 100 % |
| 0102 | Содержание главы МР | 950,9 | 950,9 | 100 % |
| 0103 | Районное Собрание | 1262,7 | 1262,7 | 100 % |
| 0104 | Центральный аппарат, в т.ч. | 22254,3 | 22162,7 | 100 % |
| Администрация МР | 22254,3 | 22162,7 | 100 % | |
| 0105 | Судебная система - списки присяжных заседателей | 8,1 | 6,5 | 80 % |
| 0106 | Финансовые органы, в т.ч. | 7069,6 | 7068,8 | 100 % |
| Финансовое управление | 7069,6 | 7068,8 | 100 % | |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1505,4 | 1505,4 | 100 % |
| 0111 | Резервный фонд | 5,0 | 0,0 | 0 % |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы, в т.ч. | 9181,0 | 9175,6 | 100 % |
| Централизованная бухгалтерия и МУ "АХГР" | 6035,9 | 6031,1 | 100 % | |
| Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 202,5 | 202,5 | 100 % | |
| Уплата чл. взносов в Ассоциацию (0920200) | 70,0 | 70,0 | 100 % | |
| Инвентаризация | 92.9 | 92,9 | 100 % | |
| Отдел по управл. имуществом | 2779,7 | 2779,1 | 100 % | |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 784,2 | 784,2 | 100 % |
| 0203 | Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют воен. комиссариаты (субвенции) | 784,2 | 784,2 | 100 % |
| 0300 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 165,1 | 51,1 | 31 % |
| 0302 | ГОВД | 165,1 | 51,1 | 31 % |
| Целевые программы | 165, | 51,1 | 31 % | |
| 7951900 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ртищевском районе" на 2007 - 2010 годы | 70,1 | 0,0 | 0 % | |
| 7952300 МЦП "Профилактика правонарушений в Ртищевском районе" на 2006 - 2010 годы | 0,0 | 0,0 | 0 % | |
| 7952400 МЦП по усилению борьбы с преступностью и охране правопорядка на территории Ртищевского района на 2008 - 2010 годы | 95,1 | 51,1 | 54 % | |
| 0309 | 2180200 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений (из рез. фонда и связи с чрезвычайной обстановкой (засуха и пожары) | 0,0 | 0 % | |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2247,3 | 2246,9 | 100 % |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| 5222300 Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года" | 0,0 | 0,0 | 0 % | |
| 0405 | Субвенция на предоставление гр-м, ведущим ЛПХ субсидий на возмещение части затрат за закупку кормов для содержания маточного поголовья КРС, за счет средств федерального бюджета (2670515) | 1791,0 | 1791,0 | 100 % |
| 0405 | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 80,8 | 80,8 | 100 % |
| 0405 | Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота (5210222) | 149,2 | 148,8 | 100 % |
| 0405 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе (за счет средств областного бюджета) | 8,0 | 8,0 | 100 % |
| 0412 | Мероприятия по землеустройству | 218,3 | 218,3 | 100 % |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 70154,6 | 65621,4 | 94 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство, в т.ч. | 229,5 | 106,4 | 46 % |
| Кап. ремонт жилищного фонда | 229,5 | 106,4 | 46 % | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство, в т.ч. | 61372,0 | 56961,9 | 93 % |
| Субсидии федерального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной ОЦП "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы (строительство водозабора г. Ртищево) (1008840 003 310) | 43840,0 | 42744,0 | 98 % | |
| Субсидии областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной ОЦП "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы (строительство водозабора г. Ртищево) (5229202 003 310) | 3840,0 | 3744,0 | 98 % | |
| МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." в рамках софинансирования (7954500) | 2396,0 | 0,0 | 0 % | |
| МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." (7954500) | 1959,0 | 1958,7 | 100 % | |
| МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского МР на 2009 - 2011 гг." (за счет перед полномоч.) (7954500) | 4926,7 | 4222,4 | 86 % | |
| -3510500 реконструкция колодцев, родников, водопроводной сети, водонапорной башни и кап. ремонт котельных (подготовка к отопительному сезону), кап. ремонт водяных скважин | 3639,0 | 3521,6 | 97 % | |
| МЦП "Спецтехника для нужд коммунального хозяйства Ртищевского МР" - 7953700 | 278,1 | 278,0 | 100 % | |
| МЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Ртищевского муниципального района на 2008 - 2012 годы" (газификация с. Бельщино) (7953400) | 493,2 | 493,2 | 100 % | |
| 0503 | Благоустройство | 8553,1 | 8553,1 | 100 % |
| Содержание и ремонт дорог | 8553,1 | 8553,1 | 100 % | |
| 7953100 МЦП "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах города и сельских поселений Ртищевского муниципального района Саратовской области" | 8553,1 | 8553,1 | 100 % | |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| 7954700 МЦП "Экологическое оздоровления Ртищевского муниципального района на 2009 - 2012 гг." | 0,0 | 0,0 | 0 % | |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 347638,0 | 347156,1 | 100 % |
| 0701 | Дошкольное образование | 75861,9 | 75808,5 | 100 % |
| 0702 | Общее образование | 242480,0 | 242128,5 | 100 % |
| 0705 | Курсы | 428,0 | 428,0 | 100 % |
| 0707 | Оздоровительные мероприятия, в том числе: | 11122,2 | 11110,4 | 100 % |
| Целевые программы | 0,0 | 0.0 | 0 % | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования, в т.ч. | 17745,9 | 17680,7 | 100 % |
| Целевые программы | 1039,4 | 1012,8 | 97 %, | |
| 0800 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 48448,3 | 47961,1 | 99 % |
| 0801 | Культура | 44906,6 | 44471,1 | 99 % |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, в том числе: | 3541,7 | 3490,0 | 99 % |
| Целевые программы | 774,0 | 748,2 | 97 % | |
| 0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 77650,8 | 74655,7 | 96 % |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 10119,5 | 10119,5 | 100 % |
| 0902 | Амбулаторная помощь, в том числе: | 52021.0 | 44158,0 | 94 % |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи (нац. проект) | 1750,9 | 1437,3 | 82 % | |
| Региональные программы модернизации субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, в том числе | 17492,8 | 14943,4 | 85 % | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части текущего и капитального ремонта за счет средств областного бюджета | 8000,0 | 7960,7 | 100 % | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части текущего и капитального ремонта в рамках (финансирования с областным бюджетом (за счет средств местного бюджета) | 398,0 | 398,0 | 100 % | |
| Внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами-специалистами за счет средств ФФОМС | 9094,8 | 6584,7 | 72 % | |
| 0904 | Скорая медицинская помощь, в том числе: | 14615,8 | 14510,9 | 99 % |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПон, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи (нац. проект) | 1751,8 | 1646,9 | 94 % | |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения, в том числе: | 894,5 | 867,3 | 97 % |
| Целевые программы | 894,5 | 867,3 | 97 % | |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 33446,8 | 33190,6 | 99 % |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 890,8 | 890,8 | 100 % |
| 1003 | Социальное обеспечение населения, в том числе | 30070,3 | 29815,0 | 99 % |
| Субсидии гражданам | 24820,9 | 24640,7 | 99 %, | |
| Субв. "Обесп. жильем мол. семей" по ФЦП "Жилище" - средства Федерального бюджета | 353,9 | 353,9 | 100 % | |
| Субвенции по ОЦП "Обесп. жильем мол. семей" - средства областного бюджета (5229204) | 418,3 | 418,3 | 100 % | |
| 7951600 МЦП "Обеспечением жильем молодых семей" по Ртищ. р-ну | 50,0 | 50,0 | 100 %, | |
| 5055000 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам социальных выплат на проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ | 331,2 | 331,2 | 100 % | |
| 7953400 МЦП "Развитие с/х и регулир. рынков с/х продукции, сырья и продовольствия" Ртищевского МР на 2008 - 2012 г. | 30,0 | 0,0 | 0 %, | |
| 5053805 Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (БТИ за изготовление справок) | 10,0 | 10,0 | 100 % | |
| 5059605 Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 503,0 | 459,0 | 91 % | |
| 5055201 Денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3339,0 | 3338,3 | 100 %, | |
| Субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, предусматривающих осуществление мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках государственной программы "Доступная среда" за счет средств федер. бюджета (1009001) | 107,0 | 106,8 | 100 % | |
| МЦП "Доступная среда" на 2011 - 2013 гг. (7955200) | 107,0 | 106,8 | 100 % | |
| 1004 | Компенсация части родит. платы за содержание ребенка в гос. и мун. образован учреждениях, реализация осн. общеобр. прогр. за счет средств областного бюджета | 2485,7 | 2484,8 | 100 % |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 12961,5 | 12930,0 | 100 % |
| 1101 | Физическая культура | 12241,5 | 12233,9 | 100 % |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры | 720,1 | 696,1 | 97 % |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 282,4 | 282,4 | 100 % |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 282,4 | 282,4 | 100 % |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 462,2 | 448,5 | 97 % |
| 1301 | Обслуживание внутреннего муниципального долга | 462,2 | 448,5 | 97 % |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11343,6 | 9535,4 | 84 % |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам МО | 4874,1 | 4611,5 | 95 % |
| 1403 | Иные межбюджетные трансферты | 6469,5 | 4923,9 | 76 % |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 647821,8 | 636996,0 | 98 % | |
| В том числе внутренние обороты: | 11343,6 | 9535,4 | 84 % |
Ост. на начало года 7737,9
- Получен бюджетный кредит от вышестоящего бюджета 10000,0
- Получен бюджетный кредит от кредитных организаций
- Погашен бюджетный кредит от вышестоящего бюджета
- Погашен бюджетный кредит от кредитных организаций 2000,0
- Изменение остатков 12004,2.