Приложение к Решению от 28.04.2012 г № 297/71-02 Отчет

Отчет об исполнении бюджета коминтерновского муниципального образования за 1 квартал 2012 год


Код Наименование Уточненный план на 01.01. 2012 План 1 квартала 2012 года Фактическое исполнение на 01.04. 2012 Отклонение от плана 1 квартала 2012 года Процент исполнения плана 1 квартала 2012 г. Уд. вес Отклонение от плана Процент исполнения плана
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4796,0 1273,3 970,2 -303,1 76,2 % 55,2 % -3825,8 20,2 %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4551,0 1252,3 929,0 -323,3 74,2 % 52,9 % -3622,0 20,4 %
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2410,0 500,0 445,6 -54,4 89,1 % 25,4 % -1964,4 18,5 %
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2410,0 500,0 445,6 -54,4 89,1 % 25,4 % -1964,4 18,5 %
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 2410,0 500,0 454,4 -45,6 90,9 % 25,9 % -1955,6 18,9 %
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 0,1 +0,1 0,0 % +0,1
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации -8,9 -8,9 -0,5 % -8,9
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 350,0 150,0 61,1 -88,9 40,7 % 3,5 % -288,9 17,5 %
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350,0 150,0 61,1 -88,9 40,7 % 3,5 % -288,9 17,5 %
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1791,0 602,3 416,3 -186,0 69,1 % 23,7 % -1374,7 23,2 %
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 975,0 320,0 224,3 -95,7 70,1 % 12,8 % -750,7 23,0 %
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 975,0 320,0 224,3 -95,7 70,1 % 12,8 % -750,7 23,0 %
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 816,0 282,3 192,0 -90,3 68,0 % 10,9 % -624,0 23,5 %
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 510,0 175,0 93,0 -82,0 53,1 % 5,3 % -417,0 18,2 %
182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 306,0 107,3 99,0 -8,3 92,3 % 5,6 % -207,0 32,4 %
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 0,0 6,0 +6,0 0,3 % +6,0
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 6,0 +6,0 0,3 % +6,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245,0 21,0 41,2 +20,2 196,2 % 2,3 % -203,8 16,8 %
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 240,0 20,0 40,9 +20,9 204,5 % 2,3 % -199,1 17,0 %
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 240,0 20,0 33,4 +13,4 167,0 % 1,9 % -206,6 13,9 %
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 240,0 20,0 33,4 +13,4 167,0 % 1,9 % -206,6 13,9 %
134 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 240,0 20,0 33,4 +13,4 167,0 % 1,9 % -206,6 13,9 %
000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) +0,0 0,0 % +0,0
000 1 11 09000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 24000, 0 0,0 7,5 +7,5 0,4 % -23992,5
110 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7,5 +7,5 0,4 % +7,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +0,0 0,0 % +0,0
110 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений +0,0 0,0 % +0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5,0 1,0 0,3 -0,7 30,0 % 0,0 % -4,7 6,0 %
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) +0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 5,0 1,0 0,3 -0,7 30,0 % 0,0 % -4,7 6,0 %
134 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5,0 1,0 0,3 -0,7 30,0 % 0,0 % -4,7 6,0 %
110 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями и по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений +0,0 0,0 % +0,0
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4836,2 1067,4 786,8 -280,6 73,7 % 44,8 % -4049,4 16,3 %
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1897,2 516,1 516,1 +0,0 100,0 % 29,4 % -1381,1 27,2 %
000 2 02 01001 10 0001 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 1652,7 455,0 455,0 +0,0 100,0 % 25,9 % -1197,7 27,5 %
000 2 02 01001 10 0002 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджету муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 244,5 61,1 61,1 +0,0 100,0 % 3,5 % -183,4 25,0 %
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1546,0 0,0 +0,0 0,0 % -1546,0 0,0 %
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1546,0 0,0 +0,0 0,0 % -1546,0 0,0 %
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1546,0 0,0 +0,0 0,0 % -1546,0 0,0 %
110 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда 1546,0 +0,0 0,0 % -1546,0 0,0 %
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 270,7 270,7 270,7 +0,0 100,0 % 15,4 % +0,0 100,0 %
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 270,7 270,7 270,7 +0,0 100,0 % 15,4 % +0,0 100,0 %
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1122,3 280,6 0,0 -280,6 0,0 % 0,0 % -1122,3 0,0 %
000 2 02 04999 10 0001 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Энгельсского муниципального района 1122,3 280,6 -280,6 0,0 % 0,0 % -1122,3 0,0 %
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение прошлых лет 0,0 0,0 0,0 +0,0 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
ВСЕГО ДОХОДОВ 9632,2 2340,7 1757,0 -583,7 75,1 % 100,0 % -7875,2 18,2 %
РАСХОДЫ
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5880,4 1645,7 1442,4 -203,3 87,6 % 78,8 % -4438,0 24,5 %
из них:
- заработная плата (код 211) 3655,8 908,5 870,9 -37,6 95,9 % 47,6 % -2784,9 23,8 %
- прочие выплаты (212) 0,7 0,3 0,3 +0,0 100,0 % 0,0 % -0,4 42,9 %
- начисления на оплату труда (код 213) 1125,7 325,9 237,3 -88,6 72,8 % 13,0 % -888,4 21,1 %
- услуги связи (221) 143,8 64,0 31,5 -32,5 49,2 % 1,7 % -112,3 21,9 %
- транспортные услуги (222) 29,1 +29,1 1,6 % +29,1
- коммунальные услуги (код 223) 213,8 34,0 22,4 -11,6 65,9 % 1,2 % -191,4 10,5 %
- работы, услуги по содержанию имущества (225) 98,1 23,5 97,2 +73,7 413,6 % 5,3 % -0,9 99,1 %
- прочие работы услуги (226) 179,6 98,0 -98,0 0,0 % 0,0 % -179,6 0,0 %
- прочие расходы (код 290) 16,2 1,8 1,6 -0,2 88,9 % 0,1 % -14,6 9,9 %
- увеличение стоимости основных средств (код 310) +0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
- увеличение стоимости материальных запасов (код 340) 262,8 82,6 68,4 -14,2 82,8 % 3,7 % -194,4 26,0 %
- уплата налога на имущество организаций 38,1 10,0 -38,1 0,0 %
0111 Резервные фонды 50,0 10,0 -10,0 0,0 % 0,0 % -50,0 0,0 %
0113 Другие общегосударственные расходы 95,8 87,1 83,7 -3,4 96,1 % 4,6 % -12,1 87,4 %
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 270,7 270,7 39,7 -231,0 14,7 % 2,2 % -231,0 14,7 %
из них:
- заработная плата (код 211) 172,2 172,2 27,2 -145,0 15,8 % 1,5 % -145,0 15,8 %
- прочие выплаты (212) 1,0 1,0 0,2
- начисления на оплату труда (код 213) 52,0 52,0 12,3 -39,7 23,7 % 0,7 % -39,7 23,7 %
- услуги связи (221) 5,0 5,0 -5,0 0,0 % 0,0 % -5,0 0,0 %
- транспортные услуги (222) 3,0 3,0 -3,0 0,0 % 0,0 % -3,0 0,0 %
- коммунальные услуги (код 223) 2,6 2,6 -2,6 0,0 % 0,0 % -2,6 0,0 %
- прочие работы услуги (226) 18,2 18,2 -18,2 0,0 %
- увеличение стоимости основных средств (код 310) 13,8 13,8 -13,8 0,0 %
- увеличение стоимости материальных запасов (код 340) 2,9 2,9 -2,9 0,0 % 0,0 % -2,9 0,0 %
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3220,4 352,3 333,0 -19,3 94,5 % 18,2 % -2887,4 10,3 %
в том числе:
- содержание дорог 1674,4 352,3 333,0 -19,3 94,5 % 18,2 % -1341,4 19,9 %
- расходы на ремонт дорог 1546,0 +0,0 0,0 % -1546,0 0,0 %
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 152,9 45,0 3,2 -41,8 7,1 % 0,2 % -149,7 2,1 %
из них:
0501 Жилищное хозяйство +0,0 0,0 % +0,0
0503 Благоустройство 152,9 45,0 3,2 -41,8 7,1 % 0,2 % -149,7 2,1 %
в том числе:
- субсидии на возмещение затрат, связанных с уличным освещением (код 241) 152,9 45,0 3,2 -41,8 7,1 % 0,2 % -149,7 2,1 %
- прочие работы, услуги (код 226) +0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
- расходы на содержание мест захоронения (код 226) +0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 +0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 % +0,0 #ДЕЛ/0!
в том числе: +0,0 0,0 % +0,0
1000 Социальная политика 67,8 17,0 12,0 -5,0 70,6 % 0,7 % -55,8 17,7 %
из них: +0,0 0,0 % +0,0
1001 Пенсионное обеспечение 67,8 17,0 12,0 -5,0 70,6 % 0,7 % -55,8 17,7 %
1100 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 40,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 % 0,0 % -40,0 0,0 %
из них:
1101 Спорт и физическая культура 40,0 10,0 -10,0 0,0 % 0,0 % -40,0 0,0 %
- прочие расходы (код 290) 40,0 10,0 -10,0 0,0 % 0,0 % -40,0 0,0 %
ВСЕГО РАСХОДОВ 9632,2 2340,7 1830,3 -510,4 78,2 % 100,0 % -7801,9 19,0 %
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) 0,0 0,0 -73,6 -73,6 -4,0 % -73,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 73,6 +73,6 4,0 % +73,3
000 01 05 00 00 000000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 0,0 0,0 73,6 +73,6 4,0 % -73,3
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -9632,2 -2340,7 -1767,4 +573,3 76 % -96,6 % -4364,7 18,3 %
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 9632,2 2340,7 1841,0 -499,7 79 % 100,6 % +4364,7 19,1 %

Архив документов Саратовской области (c) 2024