| Наименование |
Код классификации |
План 1 квартала тыс. руб. |
Фактич. исполнен за 1 квартал тыс. руб. |
% испол. к 1 кварталу |
| 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налоговые доходы |
|
9836,1 |
11962,3 |
121,6 |
| Налоги на прибыль, доходы |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
6747,5 |
6716,7 |
99,5 |
| Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
6747,5 |
6716,7 |
99,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
601,9 |
606,2 |
100,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам |
000 1 0302000 01 0000 110 |
601,9 |
606,2 |
100,7 |
| Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
2255,1 |
4406,5 |
195,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
753,5 |
763,4 |
101,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
1501,6 |
3643,1 |
242,6 |
| Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
231,6 |
232,9 |
100,6 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
000 1 08 03000 01 0000 000 |
231,6 |
232,9 |
100,6 |
| Неналоговые доходы |
|
2364,5 |
2682,4 |
113,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
479,0 |
598,0 |
124,8 |
| Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
233,8 |
294,3 |
125,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
245,2 |
303,2 |
123,6 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
000 111 09045 05 0000 120 |
|
0,5 |
|
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
120,7 |
122,0 |
101,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
120,7 |
122,0 |
101,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1085,3 |
1210,1 |
111,5 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 05 0000 130 |
1085,3 |
1210,1 |
111,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
327,1 |
330,9 |
101,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06010 00 0000 430 |
327,1 |
330,9 |
101,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
254,3 |
257,8 |
101,4 |
| Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 180 |
98,1 |
163,6 |
166,7 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
|
12200,6 |
14644,7 |
120,0 |
| Безвозмездные поступления |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
53503,7 |
53503,7 |
100,0 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
054 2 02 01001 00 0000 151 |
18050,8 |
18050,8 |
100,0 |
| Субвенции от других бюджетов |
054 2 02 03000 00 0000 151 |
35327,5 |
35327,5 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты от поселений |
054 2 02 04000 00 0000 151 |
348,0 |
348,0 |
100,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |
|
-222,6 |
-222,6 |
100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
65704,3 |
68148,4 |
103,7 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
000 0100 0000000 000 000 |
7674,9 |
7671,9 |
99,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000 000 000 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
| Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
000 0104 0000000 000 000 |
3598,9 |
3598,9 |
100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (Финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 0000000 000 000 |
1101,6 |
1101,6 |
100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000 000 000 |
2774,4 |
2771,4 |
99,9 |
| Национальная оборона |
000 0200 0000000 000 000 |
180,6 |
180,6 |
100,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
000 0203 0000000 000 000 |
180,6 |
180,6 |
100,0 |
| Национальная экономика |
000 0400 0000000 000 000 |
1080,3 |
1080,3 |
100,0 |
| Топливно-энергетический комплекс |
000 0402 0000000 000 000 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 0000000 000 000 |
880,3 |
880,3 |
100,0 |
| Образование |
000 0700 0000000 000 000 |
66848,5 |
50056,2 |
74,9 |
| Дошкольное образование |
000 0701 0000000 000 000 |
14120,3 |
10455,0 |
74,1 |
| Общее образование |
000 0702 0000000 000 000 |
50251,3 |
37318,2 |
74,3 |
| Другие вопросы в области образования |
000 0709 0000000 000 000 |
2476,9 |
2283,0 |
92,2 |
| Культура, кинематография |
000 0800 0000000 000 000 |
8458,7 |
8456,1 |
99,9 |
| Культура |
000 0801 0000000 000 000 |
8458,7 |
8456,1 |
99,9 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
000 0801 0000000 000 000 |
6496,5 |
6493,9 |
99,9 |
| Библиотеки |
000 0801 0000000 000 000 |
1962,2 |
1962,2 |
100,0 |
| Социальная политика |
000 1000 0000000 000 000 |
2025,6 |
1674,3 |
82,7 |
| Пенсионное обеспечение |
000 1001 0000000 000 000 |
965,3 |
763,6 |
79,1 |
| Социальное обеспечение населения |
000 1003 0000000 000 000 |
639,5 |
639,5 |
100,0 |
| Охрана семьи и детства |
000 1004 0000000 005 000 |
420,8 |
271,2 |
64,5 |
| Физическая культура и спорт |
000 1100 0000000 000 000 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
| Массовый спорт |
000 1102 0000000 000 000 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
| Средства массовой информации |
000 1200 0000000 000 000 |
18,2 |
18,2 |
100,0 |
| Периодическая печать и издательства |
000 1202 0000000 000 000 |
18,2 |
18,2 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера |
000 1400 0000000 000 000 |
173,4 |
173,4 |
100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований |
000 1401 0000000 000 000 |
173,4 |
173,4 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
86484,2 |
69335,0 |
80,2 |
| X |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
-20779,9 |
-1186,6 |
|
| X |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
20779,9 |
1186,6 |
|