Постановление Администрации г. Саратова от 10.10.2006 № 319А
О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА _______________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.10.2006 N 319А О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышениюрезультативности бюджетных расходов" и в целях повышениярезультативности расходов бюджета города Саратова постановляю: 1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода (приложение). 2. Комитету по финансам администрации города (Мурзаков А.П.)совместно с комитетом по экономике администрации города(Санников А.С.) в месячный срок разработать и утвердить методическиерекомендации по подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода. 3. Структурным подразделениям администрации города – главнымраспорядителям средств бюджета города обеспечить своевременнуюподготовку и представление в комитет по финансам администрации городадокладов о результатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств бюджета города. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главы администрации города по экономикеМаксименко О.Н.Глава администрации города Н.С.Романов Приложение к постановлению администрации города от 10 октября 2006 года N 319А ПОЛОЖЕНИЕ о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города 1. Настоящее Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода (далее – Положение) устанавливает основные принципы и правилаподготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода (далее – доклады). 2. Подготовка докладов осуществляется для расширения применения вбюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективностииспользования бюджетных средств. Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечениенаселения города Саратова информацией о результатах и целях бюджетнойполитики, формирование проектов перспективного финансового плана ипроекта решения о бюджете города на очередной финансовый год, исходяиз наиболее эффективного использования средств бюджета города длядостижения планируемых результатов проведения государственной политикив целом и в сферах деятельности соответствующих структурныхподразделений исполнительного органа местного самоуправления. 3. Подготовка докладов осуществляется главными распорядителямисредств бюджета города с участием подведомственных им бюджетныхучреждений, по которым главный распорядитель средств бюджета города всоответствии с действующим бюджетным законодательством формируетбюджетные проектировки на очередной финансовый год. 4. Подготовка докладов осуществляется в соответствии сметодическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствбюджета города. 5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означаютследующее: "бюджет главного распорядителя средств бюджета города" –используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходовглавных распорядителей средств бюджета города, представляемый приформировании бюджетных проектировок в комитет по финансамадминистрации города (включая оценки расходов, финансируемых за счетпоступлений от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности) и распределяемый по подведомственным ему бюджетнымучреждениям; "отчетный период" – период, составляющий 3 года (включаятекущий), предшествующий году, на который разрабатывается проектбюджета города; "плановый период" – очередной год и последующие 2 года; "отчетный год" – год, предшествующий текущему году; "текущий год" – год, в котором осуществляется разработка докладовв соответствии с настоящим Положением; "очередной год" – год, следующий за текущим годом, на которыйосуществляется разработка проекта бюджета города; "стратегическая цель" – краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций органов местного самоуправления в сфере деятельностиглавного распорядителя средств бюджета города; "тактическая задача" – краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностиглавного распорядителя средств бюджета города по конкретнымнаправлениям достижения одной из стратегических целей; "исполняемые расходные обязательства главного распорядителясредств бюджета города" – включенные во фрагмент реестра расходныхобязательств главного распорядителя средств бюджета города расходы наисполнение правовых актов органов местного самоуправления города,принятых по вопросам местного значения, по вопросам осуществленияорганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий(делегированных полномочий) и заключенных органами местногосамоуправления города договоров (соглашений) по вопросам местногозначения, предусматривающих возникновение расходных обязательств,подлежащих исполнению за счет собственных средств бюджета города, а вчасти делегированных полномочий - за счет субвенций из региональногофонда компенсаций; "муниципальная целевая программа" – программа, реализуемая(планируемая к реализации) главным распорядителем средств бюджетагорода, утвержденная решением Саратовской городской Думы,представляющая собой увязанный по содержанию, ресурсам, исполнителям исрокам осуществления комплекс научно-исследовательских,производственных, социально-экономических,организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающихэффективное решение задач в области экономического, экологического,социального и культурного развития города; "ведомственная целевая программа" – утвержденный (планируемый кутверждению) главным распорядителем средств бюджета города либовыделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направленийрасходования бюджетных средств), направленный на решение конкретнойтактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральныхи региональных законов и иных нормативных актов); "результативность бюджетных расходов" – соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности. 6. Доклад включает следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) расходные обязательства и формирование доходов; 3) муниципальные целевые программы и непрограммная деятельность; 4) распределение расходов по целям, задачам и программам; 5) результативность бюджетных расходов. 7. В первом разделе доклада формулируются стратегические целиглавного распорядителя средств бюджета города, подведомственных емубюджетных учреждений и организаций. Для каждой стратегической целиприводятся формулировки и краткие характеристики соответствующихтактических задач (основных направлений деятельности главногораспорядителя), обеспечивающих достижение соответствующихстратегических целей. Кроме того, в данном разделе по каждой стратегической цели,тактической задаче приводятся фактические (ожидаемые) результаты ицелевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующихрезультаты деятельности главного распорядителя средств бюджета городав отчетном и плановом периодах по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Положению. 8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структурыисполняемых расходных обязательств главного распорядителя средствбюджета города и соответствующих платежей в бюджет города. Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются поформе согласно приложению N 2 к настоящему Положению. Главные распорядители средств бюджета города, в ведении которыхнаходятся муниципальные учреждения, имеющие право на предоставлениеплатных услуг, дополнительно представляют данные о фактических ипланируемых объемах соответствующих видов доходов по форме согласноприложению N 3 к настоящему Положению. 9. В третьем разделе доклада приводятся обоснование действующих и(или) планируемых муниципальных целевых программ, а также планируемойнепрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задачглавного распорядителя средств бюджета города. Краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемоймуниципальной целевой программы и краткая характеристика непрограммнойдеятельности главного распорядителя средств бюджета города приводятсяпо форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению. В случае необходимости обосновываются предложения посущественному изменению действующих либо по принятию (в пределахбюджета главного распорядителя средств бюджета города) новыхмуниципальных целевых программ, производится оценка затрат,необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оцениваетсязначение предлагаемых изменений для ожидаемых результатовдеятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные среализацией муниципальных целевых программ. 10. В четвертом разделе доклада приводится распределение отчетныхи планируемых расходов главного распорядителя средств бюджета городапо целям, задачам и муниципальным целевым программам по форме согласноприложению N 5 к настоящему Положению. В случае если программа направлена на достижение нескольких целей(решение нескольких задач) и невозможно распределение расходов на еереализацию между этими целями (задачами), допускается учет указаннойпрограммы и расходов на ее реализацию по нескольким целям (задачам) сприведением общего объема расходов на данные программы ("повторногосчета") в соответствующей строке формы приложения N 5 к настоящемуПоложению. Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или)планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ееизменения в отчетном и плановом периоде, рассматриваются факторы,влияющие на эти тенденции. 11. В пятом разделе доклада на основе оценки результативностибюджетных расходов главного распорядителя средств бюджета города и поформе согласно приложению N 6 к настоящему Положению даются анализ иобоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатовдеятельности главного распорядителя средств бюджета города в отчетноми плановом периоде, а также количественная оценка результативностибюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры,направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора,расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетногопланирования, распределение ассигнований между подведомственнымиполучателями средств с учетом результатов их деятельности,совершенствование системы муниципальных закупок и так далее). 12. Доклады (проекты докладов) главные распорядители средствбюджета города представляют в комитет по финансам администрации городаи в комитет по экономике администрации города в следующие сроки: а) проекты докладов представляются – не позднее 20 августатекущего года; б) доработанные и уточненные доклады – не позднее 5 дней послепринятия решения Саратовской городской Думы о бюджете города наочередной финансовый год.Председатель комитета по финансамадминистрации города Саратова А.П.МурзаковПриложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Основные показатели деятельности главного распорядителя средств бюджета города----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ Целевое ¦¦ +--------------------------------------------------------------------+ значение ¦¦ ¦ измерения ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й ¦ 3-й ¦ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ (текущий) ¦ (плановый) ¦ год ¦ год ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Цель 1 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Итого по 1 цели: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Цель 2 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Задача 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Итого по 2 цели: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+----------+¦ Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Оценка исполняемых расходных обязательств ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Номер ¦ Объем исполняемых ¦ Метод ¦ ¦ расходного ¦ и реквизиты ¦ статьи, ¦ расходных обязательств ¦ оценки ¦ ¦ обязательства ¦ нормативного ¦ пункта, ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ правового ¦ подпункта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акта ¦ абзаца ¦-------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетный ¦ текущий ¦ плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 Раздел. Полномочия по предметам ведения города Саратова ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------+------------+-----------+------------+----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------+------------+-----------+------------+----------+ ¦ Итого по 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Разделу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 2 Раздел. Полномочия, переданные с другого уровня бюджетной системы Российской Федерации ¦ ¦ (делегированные полномочия) ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------+------------+-----------+------------+----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------+------------+-----------+------------+----------+ ¦ Итого по 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Разделу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------+--------------+------------+-----------+------------+----------+ ¦ Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Оценка администрируемых главным распорядителем платежей в бюджет города тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ платежа ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ текущий год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(плановый)¦(прогноз)¦(прогноз)¦ ¦ +-----------------+----------------+-----------------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+----------+---------+---------+ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Краткая характеристика действующей и (или) планируемой муниципальной целевой программы Статус программы (муниципальная целевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях): Цели и задачи главного распорядителя средств бюджета города, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Срок реализации программы: Цели программы: Основные мероприятия программы (краткое описание): Основные показатели реализации программы: ---------------------------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ бюджетной ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ +-------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ 1-й¦ 2-й¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й¦ 3-й¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦(текущий)¦(плановый)¦ год¦ год¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦ подпрограмма 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----+----+---------+----------+----+----+ ¦ подпрограмма 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------- Краткая характеристика непрограммной деятельности главного распорядителя средств бюджета города Цели и задачи главного распорядителя средств бюджета города, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): Основные показатели непрограммной деятельности: ---------------------------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ бюджетной ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ +---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й ¦ 3-й ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦(текущий)¦(плановый)¦ год ¦ год ¦ +-------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+ ¦Цель (цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Распределение средств главного распорядителя средств бюджета города по целям, задачам и муниципальным (ведомственным) целевым программам ----------------------------------------------------------------------------- ¦Цели, задачи и¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ программы +-----------------------------+------------------------------+ ¦(наименования)¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(текущий)¦(плановый)¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦ ¦(тыс.¦ % ¦(тыс.¦ % ¦(тыс.¦ % ¦(тыс.¦ % ¦(тыс.¦ % ¦(тыс.¦ % ¦ ¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦ ¦ ¦лей) ¦ ¦лей) ¦ ¦лей) ¦ ¦лей) ¦ ¦лей) ¦ ¦лей) ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия) А¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Программа В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦- распределено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦- распределено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Итого бюджет ¦ ¦100¦ ¦100¦ ¦100¦ ¦100 ¦ ¦100¦ ¦100¦ ¦главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+-----+---+-----+---+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нескольких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целей (задач) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(повторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Оценка результативности бюджетных расходов главного распорядителя средств бюджета города ---------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ ¦ измерения +---------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й ¦ 3-й ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ (текущий) ¦ (плановый) ¦ год ¦ год ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Стратегическая цель 1: (формулировка) ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Тактическая задача 1.1: (формулировка) ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Результаты ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Качественная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ характеристика: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ Количественная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ характеристика: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ Показатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Расходы: ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Всего: ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ в том числе ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------+-------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ внебюджетные ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Тактическая задача 1.2: (формулировка) ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Стратегическая цель 2: (формулировка) ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Тактическая задача 2.1: (формулировка) ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------