Постановление Администрации г. Саратова от 28.12.2006 № 472А
О согласовании производственной программы ООО "Саратов - Тепло" по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных вод
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА _________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2006 N 472А О согласовании производственной программы ООО "Саратов - Тепло" по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных вод В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",решением Саратовской городской Думы от 23.06.2006 N 6-46 "О наделенииполномочий в области регулирования тарифов и надбавок организацийкоммунального комплекса" постановляю: 1. Согласовать производственную программу ООО "Саратов - Тепло"по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточныхвод на период действия с 1 февраля 2007 года до 1 февраля 2008 года(приложение). 2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информацииопубликовать информацию о производственной программе ООО "Саратов -Тепло". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации города Ворсунова П.А.Глава администрации города Н.С.Романов Приложение к постановлению главы администрации города от 28 декабря 2006 года N 472А Производственная программа ООО "Саратов-Тепло" по обеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных вод 1. Наименование программы Производственная программа ООО "Саратов-Тепло" на 2007 год пообеспечению производства в сфере водоотведения и очистки сточных водна период действия с 1 февраля 2007 года до 1 февраля 2008 года. 2. Разработчик программы ООО "Саратов-Тепло". 3. Цель программы Обеспечение потребностей населения, бюджетных организаций идругих предприятий Заводского района г.Саратова услугами передачи имеханической очистки сточных вод. 4. Основные задачи программы и индикаторы их характеризующие - обеспечение круглосуточной безаварийной работы канализационнойнасосной станции N 9 Заводского района и принадлежащих ейтрубопроводов; - прием сточных вод от населения Заводского района согласносреднему расчетному объему - 2342 тыс. куб. м в год; - прием сточных вод от организаций бюджетной сферы согласносреднему расчетному объему - 293 тыс. куб. м в год; - прием сточных вод от прочих предприятий согласно среднемурасчетному объему - 689 тыс. куб. м в год; - механическая очистка принимаемых стоков согласно технологическому режиму насосной станции; - транспортировка сточных вод по трубопроводам на биологическиеочистные сооружения ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"; - число аварий на канализационной насосной станции, связанных снарушением технологического режима - не более 2 аварий в год; - число аварий на трубопроводах - не более 1 аварии в год; - время ликвидации аварийных ситуаций, связанных с прекращениемработы станции - 24 часа. 5. Срок реализации программы С 1 февраля 2007 года до 1 февраля 2008 года. 6. Перечень основных мероприятий программы - обеспечение безаварийной работы канализационной насоснойстанции N 9 Заводского района; - обеспечение сохранности муниципального имущества и поддержаниеего в исправном состоянии; - обслуживание и проведение текущих ремонтов оборудованиянасосной станции; - обслуживание и текущий ремонт оборудования системтрубопроводов; - обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения; - сокращение расходов на потребленную электроэнергию; - создание резервного фонда материалов; - сокращение аварийных потерь сточных вод при их транспортировки. 7. Исполнитель программы ООО "Саратов-Тепло". 8. Источники финансирования программы Программа финансируется за счет: - доходов от реализации услуг по водоотведению по планируемомутарифу; - бюджетных источников компенсации предоставляемых льгот науслуги водоотведения. 9. Экономическая эффективность Исполнение основных мероприятий программы приведет к сокращениюаварийных потерь сточных вод и затрат: - на текущий и капитальный ремонт; - на ликвидацию аварийных ситуаций; - на расходы электроэнергии. 10. Мониторинг реализации программы Мониторинг реализации программы осуществляет комитет по экономикеадминистрации города. Характеристика канализационной насосной станции N 9 Заводского района г.Саратова На основании договора аренды N 18/7 от 1 июля 2003 года ООО"Саратов-Тепло" осуществляет эксплуатацию канализационной насоснойстанции N 9 Заводского района г.Саратова. Канализационная насосная станция расположена в Токмаковскомовраге Заводского района г.Саратова, предназначена для сборахозяйственно-бытовых стоков через систему самотечных канализационныхсетей, механической очистки и транспортировки их на биологическиеочистные сооружения ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод".Альтернативная возможность транспортировки хозяйственно-бытовых стоковот абонентов данной станции отсутствует. Канализационная насосная станция N 9 шахтного типа построена в1976 году. Максимальная мощность 650 тыс. куб. м в месяц. В состав КНСN 9 входит приемный резервуар, собственная трансформаторная подстанцияс двумя трансформаторами (660 кВА, 400 кВА), самотечный коллектор D700 мм - 2481 п. м, напорный трубопровод D 420 мм - 4068 п. м, дюкер D300 мм -751 п. м, хозпитьевой водопровод D 100 - 380 п.м. В машинном зале станции расположены три рабочих и один аварийныйнасосный агрегат СМ 200-150-500/4 мощностью 400 куб. м /час,механические грабли и щитовые затворы, система приточно-вытяжнойвентиляции. Режим работы станции круглосуточный. Электроснабжение КНС осуществляется от ТП "Южная" поэлектрическим сетям 6 кВт общей протяженностью 2400 метров. Динамика технико-экономических показателей работы ООО "Саратов-Тепло"+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+| Наименование | Факт | Факт | Факт | Оцека | План || | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. || | (6 мес.)| | | | || | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. || | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м |+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+| |мощн|проп|мощн|проп|мощн|проп|мощн|проп|мощн|проп|+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+|Транспортировка |5300|1616|5180|2858|5050|3097|4920|3324|4800|3324||сточных вод по | | | | | | | | | | ||выставленным | | | | | | | | | | ||счетам: | | | | | | | | | | |+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+|в т.ч. население | |1111| |1886| |2145| |2342| |2342|+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+|бюджетные | |151 | |298 | |296 | |293 | |293 ||организации | | | | | | | | | | |+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+|прочие | |354 | |674 | |656 | |689 | |689 ||организации | | | | | | | | | | |+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ Количество пропущенных через КНС N 9 сточных вод указано наосновании договоров с потребителями. Прогноз 2007 года предусматриваеткруглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугамиводоотведения в соответствии с существующими договорами без учетароста объемов водоотведения. Основные производственные проблемы Эксплуатация станции осуществляется с 1976 года, частичная заменаосновных агрегатов станции была произведена в 1999 году. На текущийпериод оборудование полностью морально и физически устарело.Поддержание его в рабочем состоянии осуществляется исключительно засчет плановых ремонтных работ. В связи с этим требуется замена одногонасосного агрегата из трех существующих, двух механических грабель иодного вытяжного вентилятора. В связи с длительностью эксплуатации станции и подвижкой грунтов,возникли механические повреждения с нарушением гидроизоляции машинногоотделения шахтного типа и механические повреждения участковтрубопроводов. Для устранения данных повреждений требуетсяобследование специализированной организации с принятием инженерногорешения. Несоответствие сечений отдельных участков силовых кабелей создаетаварийное состояние электроснабжения данной насосной станции и какследствие остановка ее. Требуется замена данных участков кабельныхлиний. Анализ эксплуатации напорного коллектора за прошедший периодвыявил ряд серьезных нарушений. При монтаже напорного коллектора былисмонтированы самодельные отводы D 420 мм, которые в настоящее времянаходятся в аварийном состоянии. На отдельных участках напорногоколлектора обнаружены повреждения, связанные с воздействием блуждающихтоков. Необходимо устройство защиты данных участков коллектора отэлектрокоррозии. В связи с отдаленностью расположения данной насосной станции(Токмаковский овраг) и неоднократными попытками проникновенияпосторонних лиц на территорию насосной станции требуется устройствооградительных заборов, соответствующих техническим требованиям. Для обеспечения безопасности данной станции необходимо устройствопожарно-охранной сигнализации. Анализ аварийности работы станции В 2006 году анализ аварийности работы КНС N 9 показал: 1. Остановка станции более чем на 8 часов по причине повреждениякабеля высокого напряжения - 2 раза. 2. Остановка станции более чем на 8 часов по причине выхода изстроя оборудования - 1 раз. 3. Авария на обслуживаемых трубопроводах - 1 раз. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Саратов-Тепло" и реконструкции эксплуатируемой системы Для осуществления эксплуатации КНС N 9 в 2007 году необходимо: 1. Работы капитального характера - 499 тыс. рублей: 1.1. Приобретение одного насосного агрегата в сборе (насосныйагрегат марки СМ 200-150-500/4, эл. двигатель 5АМ315М, автоматическаясистема плавного пуска на 200 кВт) - 328 тыс. руб. 1.2. Устройство оградительных заборов по периметру станции - 171тыс. рублей. 2. Работы по текущей эксплуатации и ремонту - 1223 тыс. рублей: 2.1. Приобретение и установка трех рабочих колес к существующимнасосным агрегатам СМ 200-150-400/4 - 75 тыс. рублей. 2.2. Замена электросилового кабеля сечением 120 мм протяженностью600 метров - 320 тыс. рублей. 2.3. Ремонт насосов (двух основных и одного резервного)- 156 тыс.рублей. 2.4. Ремонт электродвигателей (двух основных и одного резервного)- 129 тыс. рублей. 2.5. Ремонт механических грабель (2шт) - 94 тыс. рублей. 2.6. Чистка, ремонт приемного резервуара - 37 тыс. рублей. 2.7. Ремонт системы вентиляции - 32 тыс. рублей. 2.8. Чистка и ремонт колодцев системы трубопроводов - 144 тыс.рублей. 2.9. Ремонт щитового затвора - 51 тыс. рублей. 2.10. Обслуживание и ремонт системы трубопроводов - 185 тыс.рублей. 3. Приобретение материалов - 526 тыс. рублей: 3.1. Обратные клапаны и задвижки - 200 тыс. рублей. 3.2. Труба различных диаметров - 180 тыс. рублей. 3.3. Кабель, электрическое оборудование - 113 тыс. рублей. 3.4. Масла, смазки - 33 тыс. рублей. Экономический анализ Канализационная насосная станция N 9 осуществляет сбор,механическую очистку и транспортировку стоков от населения (МУ "ДЕЗ поЗаводскому району г.Саратова", ТСЖ) - 69%, бюджетных организаций(школы, детские сады и др.) - 10% и прочих потребителей - 21% отобщего объема оказываемых услуг. Общее количество абонентов - 87 шт. Общее количество жителей, получающих услугу предприятия- 25 тыс.человек. Источники финансирования предприятия в 2006 году: средства,получаемые от населения, компенсации льгот и субсидий, средства,получаемые от бюджетных организаций и прочих предприятий, возмещенияразницы в тарифах, утвержденных для населения г. Саратова иустановленных министерством экономического развития и торговлиСаратовской области по ООО "Саратов - Тепло". В 2006 году предприятие пользуется тарифом, утвержденнымминистерством экономического развития и торговли Саратовской области вразмере 1,98 руб./куб. м без учета НДС (приказ от 23.09.2005 N 136). Совокупный тариф, равный 5,45 руб./куб. м, складывается изсобственного тарифа и тарифа на покупную услугу по биологическойочистке стоков ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" в размере3,47 руб./куб. м (приказ министерства экономического развития иторговли Саратовской области от 28.07.2005 N 128). За 9 месяцев 2006 года получено компенсаций из бюджета: области - 4144836 руб.; города - 1043831 руб. Расшифровка доходов на 2007 год+--------------------------------------+--------------+-------------+| Наименование | Тариф | Доход || | руб./куб. м | руб. |+--------------------------------------+--------------+-------------+|Всего: | 2,28 | 7578720 |+--------------------------------------+--------------+-------------+|в т.ч. население | 2,28 | 5339760 |+--------------------------------------+--------------+-------------+|бюджетные организации | 2,28 | 668040 |+--------------------------------------+--------------+-------------+|прочие | 2,28 | 1570920 |+--------------------------------------+--------------+-------------+ Распределение прибыли Планируемая прибыль предприятия в сумме 499 тыс. рублей будетнаправлена на техническое переоснащение насосной станции: 1. Приобретение насосного агрегата - 328 тыс. рублей. 2. Устройство оградительных заборов - 171 тыс. рублей. Эксплуатация станции в 2007 году не предусматривает использованиесредств инвестиционных и целевых программам. Затраты на энергетические ресурсы Затраты на электроэнергию, используемую для транспортировки имеханической очистки сточных вод, определены исходя из счет-фактурвыставленных ЗАО СПГЭС за 7 месяцев 2006 года. Общий объемпотребленной электроэнергии составил 523732 кВт.ч. Затраты на текущий ремонт Годовой объем текущего ремонта зависит от технического состоянияоборудования и трубопроводов. На 2007 год объем текущего ремонтасоставляет 1223 тыс. рублей. Выполнение работ предусмотрено подряднымиорганизациями и собственными силами. Затраты на покупку материалов Для безаварийной эксплуатации оборудования и трубопроводов КНС N9 необходим определенный запас материалов. На 2007 год затраты напокупку материалов составляют 526 тыс. рублей. Транспортные расходы Специфика эксплуатации технологического оборудования требуетпривлечения на определенный период времени специализированной техники:водооткачивающей, для вывоза мусора и твердых фракций, автокрана,сварочного и другого специального оборудования. В зимний периодвремени привлекается снегоуборочная техника. Для этих целей заключеныдоговоры со специализированными предприятиями. Предприятие располагает двумя единицами автотехники. Затраты на ГСМ определяются на основании утвержденных МинтрансомРоссии от 29 апреля 2003 г. РЗ 112194-0366-03 "Нормы расхода топлив исмазочных материалов на автомобильном транспорте". Затраты на оплату труда Режим работы станции круглосуточный. Обслуживание станциипроизводится машинистами, общее количество обслуживающего персоналарабочих специальностей составляет 12 человек. Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии срекомендациями по нормированию труда работниковводопроводно-канализационного хозяйства с учетом базовой месячнойставки рабочего первого разряда в размере 2205,6 рублей без применениякоэффициента особенностей производимых работ. Прогноз на 2006 год Планируемые доходы от реализации услуг по механической очистке итранспортировке сточных вод составят 6581 тыс. руб., эксплуатационныезатраты - 6083 тыс. руб.Председатель комитета по экономике администрации города А.С.Санников