АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2012 года N 2937
Об утверждении ведомственной целевой
программы "Приобретение дорожно-строительной
и специализированной техники для нужд города"
на 2013 год
(В редакции Постановления Администрации г. Саратова
от 06.08.2013 г. N 1635)
В соответствии с постановлением администрации города Саратова от
10 февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Приобретение
дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на
2013 год согласно приложению.
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования "Город
Саратов" по городскому хозяйству.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.Л. Прокопенко
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 21 декабря 2012 года N 2937
(В редакции Постановления Администрации г. Саратова
от 06.08.2013 г. N 1635)
Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной
техники для нужд города" на 2013 год
Паспорт ведомственной целевой программы
----------------------------------------------------------------------
| Наименование | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства |
| главного | и транспорта администрации муниципального |
| распорядителя | образования "Город Саратов" (далее - комитет |
| бюджетных средств | дорожного хозяйства, благоустройства и |
| | транспорта) |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Наименование | - "Приобретение дорожно-строительной и |
| программы | специализированной техники для нужд города" |
| | (далее - Программа) |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Дата утверждения, | |
| наименование | |
| и номер | |
| соответствующего | |
| правового акта | |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Сроки реализации | - 2013 год |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Цели и задачи | - цель - улучшение состояния автомобильных |
| | дорог общего пользования местного значения |
| | муниципального образования "Город Саратов"; |
| +------------------------------------------------+
| | - задача - обновление технической базы |
| | дорожно-строительной и специализированной |
| | техники |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Ожидаемые | - снижение отрицательного воздействия на |
| результаты | окружающую среду за счет улучшения санитарной |
| реализации | очистки территории города; |
| Программы | - повышение уровня технической оснащенности |
| | муниципальных унитарных предприятий за счет |
| | приобретения дорожно-строительной |
| | и специализированной техники; |
| | - снижение затрат на эксплуатацию техники и |
| | рациональное ее использование при производстве |
| | работ |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Целевые | - количество единиц приобретенной |
| индикаторы | дорожно-строительной и специализированной |
| | техники - 16; |
| | - уровень обеспеченности дорожно-строительной |
| | и специализированной техникой для эксплуатации |
| | автомобильных дорог общего пользования |
| | местного значения - 43,4% |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Характеристика | - приобретение дорожно-строительной |
| программных | и специализированной техники |
| мероприятий | |
+-------------------+------------------------------------------------+
| Объемы и | - общий объем финансирования мероприятий |
| источники | Программы на 2013 год - 54000,00 тыс. руб.; |
| финансирования | - источник финансирования - бюджет |
| | муниципального образования "Город Саратов" |
----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость разработки Программы
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными,
так и экономическими факторами и направлена на обеспечение надлежащего
уровня мероприятий по благоустройству территории города.
В соответствии с нормативами потребности в машинах и механизмах
для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного
значения площадью 1 млн. кв. м необходимо наличие техники в количестве
112 единиц.
Муниципальные унитарные предприятия для круглогодичной
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения
площадью 7,9 млн. кв. м, в том числе 5,8 млн. кв. м дорог, имеющих
асфальтобетонное покрытие, имеют 269 единиц дорожно-строительной и
специализированной техники. В 2012 году приобретено 40 единиц техники.
С учетом нормативов потребности уровень обеспеченности
техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
составляет 41,1%.
Недостаток техники отрицательно сказывается на санитарном
состоянии города и окружающей среды.
В целях более качественного обслуживания населения города,
повышения уровня благоустройства территорий приобретение
дорожно-строительной и специализированной техники продолжится и в 2013
году.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти
к обновлению парка специализированной и дорожно-строительной техники.
2. Сроки реализации Программы
Реализация Программы планируется в 2013 году.
3. Цели и задачи
Цель Программы - улучшение состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования "Город
Саратов".
Задача Программы - обновление технической базы
дорожно-строительной и специализированной техники.
4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет
качественной санитарной очистки территории города;
- повышение уровня технической оснащенности муниципальных
унитарных предприятий за счет приобретения дорожно-строительной и
специализированной техники;
- снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее
использование при производстве работ.
5. Целевые индикаторы
Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.
6. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий предусматривает приобретение
дорожно-строительной и специализированной техники в количестве
14 единиц.
7. Оценка рисков реализации Программы
Возможные риски реализации Программы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
8. Финансово-экономическое обоснование потребности
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы
Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях
произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров,
работ, услуг, действующих в 2012 году, с учетом инфляции.
Общий объем финансирования Программы на 2013 год –
54000,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального
образования "Город Саратов").
Перечень
дорожно-строительной и специализированной техники, приобретаемой за
счет средств бюджета муниципального образования
"Город Саратов" в 2013 году
----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование техники |Кол-во,|Ориентиро- |Стоимость|
|п/п| | шт. | вочная | всего |
| | | | стоимость | (тыс. |
| | | | единицы | руб.) |
| | | |(тыс. руб.)| |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|1. |Установка бестраншейной прокладки | 1 | 6244,3 | 6244,3 |
| |трубопроводов МНБ-125 | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|2. |Машина УАЗ 3909 (оперативная) | 1 | 486,5 | 486,5 |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|3. |Автовышка АПТЛ-18 на шасси | 1 | 3289,8 | 3289,8 |
| |МАЗ 437041-18 | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|4. |Машина подметально-уборочная с | 2 | 7783,3 | 15566,5 |
| |реагенторазбрасывателем МКУ-6 | | | |
| |на шасси КАМАЗ-53605 | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|5. |Машина подметально-вакуумная | 2 | 5800,0 | 11600,0 |
| |BUCHER CITY CAT 2020 XL | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|6. |Машина дорожная комбинированная с | 3 | 2375,1 | 7125,3 |
| |поливомоечным, плужным и щеточным | | | |
| |оборудованием МДК 53229-03 на | | | |
| |шасси КАМАЗ 65115-97 | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|7. |Трактор с погрузочным и щеточным | 1 | 829,4 | 829,4 |
| |оборудованием "Снегопогрузчик | | | |
| |ПФС-0,75 БКУ" | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
|8. |Коммунально-дорожная машина КДМ | 3 | 2952,7 | 8858,2 |
| |ЭД-405 с поливомоечным, плужным, | | | |
| |щеточным и пескоразбрасывающим | | | |
| |оборудованием на шасси | | | |
| |КАМАЗ-65115-1071-97(D3) | | | |
+---+----------------------------------+-------+-----------+---------+
| |Итого | 14 | | 54000,0 |
----------------------------------------------------------------------
9. Описание системы управления реализацией Программы
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением
установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет
в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет
предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность
за несвоевременное выполнение мероприятий.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель
главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по
городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта, комитет по экономике администрации муниципального
образования "Город Саратов".
Председатель комитета
дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации муниципального
образования "Город Саратов" В.Ю. Данилин
Приложение к Программе
Система программных мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цели, задачи, | Исполнитель |Код бюджетной| Финансовые | Показатели результативности выполнения |
| наименование | |классификации| затраты, | Программы |
| мероприятий | | | тыс. руб. | |
| | | | | |
+------------------+---------------+-------------+------------+----------------------------------------------+
| | | | | наименование | ед.| базовое|2013|целевое |
| | | | | показателя |изм.|значение|год |значение|
| | | | | | |2012 год| | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| муниципального образования "Город Саратов" |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Задача. Обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Приобретение |комитет | 147 0409 | 54000,0 |количество единиц | ед.| 40 | 14 | 14 |
|дорожно- |дорожного | 7953800 500 | |приобретенной | | | | |
|строительной и |хозяйства, | 310 | |дорожно- | | | | |
|специализированной|благоустройства| направление | |строительной и | | | | |
|техники |и транспорта | 036 | |специализированной| | | | |
| | | | |техники | | | | |
+------------------+---------------+-------------+------------+------------------+----+--------+----+--------+
| | | | |уровень | % | 41,1 |42,9| 42,9 |
| | | | |обеспеченности | | | | |
| | | | |дорожно- | | | | |
| | | | |строительной и | | | | |
| | | | |специализированной| | | | |
| | | | |техникой для | | | | |
| | | | |эксплуатации | | | | |
| | | | |автомобильных | | | | |
| | | | |дорог общего | | | | |
| | | | |пользования | | | | |
| | | | |местного значения | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------