Приложение к Решению от 29.10.2009 г № 51-481 Отчет
Отчет об исполнении бюджета аркадакского муниципального района за 9 месяцев 2009 года
Исполнение доходной части бюджета
| Код | Содержание | План | Факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Налоговые доходы | 40342,6 | 33386,7 | 82,8 | |
| 000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 31469,2 | 25924,5 | 82,4 |
| 000000000000 | Налоги на совокупный доход | 7026,0 | 6226,6 | 88,6 |
| 000000000000 | Налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000000000000 | Государственная пошлина | 1847,4 | 1222,3 | 66,2 |
| 000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| 2. Неналоговые доходы | 14243,9 | 10466,1 | 73,5 | |
| 000000000000 | Доходы от исп. мун. имущества | 3036,0 | 2719,4 | 89,6 |
| 000000000000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 214,8 | 128,2 | 59,7 |
| 000000000000 | Доходы от реализации имущества | 315,5 | 158,6 | 50,3 |
| 000000000120 | Доходы от платных услуг | 8480,8 | 6233,5 | 73,5 |
| 000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2673,5 | 1701,3 | 63,6 |
| 000000000000 | Остатки субвенций и субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,0 | |
| 000000000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 476,7 | - 476,7 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 1,8 | |||
| Итого собственных доходов | 54586,5 | 43852,8 | 80,3 | |
| Дотация на выравнивание (го) | 99890,2 | 57801,1 | 57,9 | |
| Дотация на выравнивание (пп) | 681,0 | 510,9 | 75,0 | |
| Прочие привлеченные средства | 155157,9 | 108614,1 | 70,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 310315,6 | 210778,9 | 67,9 | |
| Зачеты между бюджетами | ||||
| ИТОГО | 310315,6 | 210778,9 | 67,9 |
Исполнение расходной части бюджета
| План на 2009 год | Факт за 9 мес. | % выпол. к году | ||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 22373,8 | 15784,2 | 70,5 % |
| в том числе: | ||||
| а) оплата труда с начислениями (211,213) | 16576,3 | 11664,7 | 70,4 % | |
| б) коммунальные услуги (223) | 803,1 | 716,7 | 89,2 % | |
| в) услуги по содержанию имущества и прочие (225,226) | 1495,7 | 846,6 | 56,6 % | |
| г) увеличение стоимости материальных запасов (340) | 2129,4 | 1504,3 | 70,6 % | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица | 722,2 | 515,6 | 71,4 % |
| 0103 | Функционирование законодательных органов власти | 1150,8 | 776,6 | 67,5 % |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 14940,7 | 10558,5 | 70,7 % |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов | 4103,2 | 2868,8 | 69,9 % |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов | 60,0 | 60,0 | 100,0 % |
| 0111 | Обслуживание гос. и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | - |
| 0112 | Резервные фонды | 20,0 | 0,0 | - |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 1376,6 | 1004,7 | 73,0 % |
| 0200 | Национальная оборона (воинский учет) | 0,0 | 0,0 | - |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 199,0 | 50,0 | 25,1 % |
| 0400 | Национальная экономика, | 868,0 | 89,4 | 10,3 % |
| в т.ч. | ||||
| 0406 | Водные ресурсы (паводок) | 11,1 | 11,1 | 100,0 % |
| 0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 121,9 | 78,3 | 64,2 % |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12305,0 | 10100,0 | 82,1 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство (кап. ремонт жилфонда) | 10205,0 | 10000,0 | 98,0 % |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2100,0 | 100,0 | 4,8 % |
| а) МУП "Аркадакское водопроводное канализационное хозяйство" | 0,0 | 0,0 | - | |
| 0503 | Благоустройство - всего, | 0,0 | 0,0 | - |
| в т.ч. ремонт автодорог | 0,0 | 0,0 | - | |
| 0700 | Образование, в том числе: | 191446,2 | 118182,1 | 61,7 % |
| а) оплата труда с начислениями на нее | 146,0 | 90474,7 | 61969,0 % | |
| б) коммунальные услуги | 19129,0 | 8941,4 | 46,7 % | |
| в) услуги по содержанию имущества и прочие услуги | 3387,4 | 2900,9 | 85,6 % | |
| г) увеличение стоимости материальных запасов | 11736,8 | 8063,5 | 68,7 % | |
| 0800 | Культура, средства массовой информации, в том числе: | 30081,3 | 18712,1 | 62,2 % |
| а) оплата труда с начислениями на нее | 17734,6 | 10022,1 | 56,5 % | |
| б) коммунальные услуги | 2897,9 | 1279,9 | 44,2 % | |
| в) услуги по содержанию имущества и пр. услуги | 4618,8 | 4017,6 | 87,0 % | |
| г) увеличение ст-ти материальных запасов | 977,0 | 707,6 | 72,4 % | |
| 0804 | Периодическая печать и издательства | 607,4 | 486,0 | 80,0 % |
| 0900 | Здравоохранение и спорт, в том числе: | 32522,8 | 20659,4 | 63,5 % |
| а) оплата труда с начислениями на нее | 18930,9 | 11941,6 | 63,1 % | |
| б) коммунальные услуги | 6000,0 | 1945,1 | 32,4 % | |
| в) услуги по содержанию имущества и пр. услуги | 2249,8 | 1590,7 | 70,7 % | |
| г) увеличение ст-ти материальных запасов | 2667,1 | 1988,4 | 74,6 % | |
| 0908 | Спорт и физическая культура | 280,4 | 174,0 | 62,1 % |
| 1000 | Социальная политика, | 8536,7 | 5337,2 | 62,5 % |
| в том числе: | ||||
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 220,0 | 134,5 | 61,1 % |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 7838,5 | 4902,0 | 62,5 % |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 478,3 | 300,7 | 62,9 % |
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 12710,1 | 7918,9 | 62,3 % |
| 1103 | Субвенции бюджетам мун. образований | 576,4 | 365,4 | 63,4 % |
| 1101 | Дотации бюджетам мун. образов. | 4587,2 | 2633,7 | 57,4 % |
| 1104 | Иные межбюджетные трансферты | 7546,5 | 4919,8 | 65,2 % |
| ВСЕГО: | 311042,9 | 196833,3 | 63,3 % |