Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 51-614 Отчет

Отчет об исполнении первого этапа (2008 — 2009 годы) муниципальной целевой программы развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе саратове на 2008 — 2012 годы

Муниципальная целевая Программа развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 - 2012 годы (далее - Программа) принята решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-297. Изменения и дополнения в указанную Программу внесены постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1912 в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год".
В соответствии с системой Программных мероприятий на 2008 - 2009 годы предусматривалось финансирование мероприятий на общую сумму 1293,551 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" на сумму 646,735 млн. руб., за счет субсидий и дотаций вышестоящих бюджетов на сумму 251,816 млн. руб., за счет внебюджетных средств на сумму 395,00 млн. руб. На исполнение Программных мероприятий в 2008 - 2009 гг. было выделено 542,529 млн. руб. или 41,94 %. Их освоение составило 542,511 млн. руб. или 99,997 %.
Из выделенных средств 77,240 млн. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Саратов", освоение средств составило 77,222 млн. руб. или 99,98 %. Из бюджета области получена субсидия в объеме 111,141 млн. руб. на закупку автотранспортных средств. Выделенные средства освоены в полном объеме. За счет внебюджетных средств за отчетный период реализованы мероприятия Программы на общую сумму 354,148 млн. руб., исполнение составляет 89,66 % от Программных показателей.
По разделу 1 Системы программных мероприятий - "Завершение разработки проекта комплексной транспортной схемы города Саратова" реализованы следующие мероприятия.
В соответствии с пунктом 1.1 "Проведение сплошного обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок" ООО "Независимый Консультационный Центр "Фаворит" по заказу МУ "Транспортное управление" проведены научно-исследовательские работы по сплошному обследованию пассажирских и транспортных потоков. Разработка документации выполнена с проведением натуральных обследований в границах городской черты на 20 стационарных постах и в транспортных средствах на автобусных маршрутах, дублирующих движение маршрутов городского электрического транспорта. Проведенные научные исследования позволили получить методики обследования пассажиропотоков на стационарных постах и с помощью табличного метода в транспортных средствах, без социальных последствий произвести изменения схем движения на 5 автобусных маршрутах и произвести закрытие 15 автобусных маршрутов, дублирующих схемы движения городского электрического транспорта. В дальнейшем эта работа будет продолжена.
В соответствии с пунктом 1.2 "Совершенствование маршрутной сети общественного транспорта" ООО "Независимый Консультационный Центр "Фаворит" по заказу МУ "Транспортное управление" проведены научно-исследовательские работы по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. По итогам научно-исследовательских работ получены предложения по повышению качества работы регулярных маршрутов общественного транспорта, по увеличению средней эксплуатационной скорости на маршрутах, а также результаты изучения общественного мнения пассажиров относительно функционирования общественного транспорта и регулярных маршрутов, получен прогноз социальных последствий принятия решений по изменению действующей маршрутной сети, режимов работы подвижного состава и закрытия временно не действующих автобусных маршрутов N 12, 18к, 63А, 68, 69, 102, 111, 113, 116. На основании полученных рекомендаций произведены изменения в схемах движения 5 автобусных маршрутов (N 32, 42, 45, 79, 90) и закрыто движение по 15 автобусным маршрутам (N 3, 8, 12, 18к, 36, 50, 63А, 68, 75кр, 77, 102, 104, 109, 111, 116), дублирующим схемы движения городского электрического транспорта. В результате изменения маршрутной сети количество автобусов марки "Газель" на городских регулярных маршрутах сократилось на 178 единиц. Количество автобусов среднего класса сократилось на 39 единиц. Это привело к повышению объемов перевозок на городском электрическом транспорте.
В соответствии с пунктом 1.3 "Проведение сплошного обследования транспортных потоков" ООО "ДорТехПроект" по заказу комитета по архитектуре и градостроительству муниципального образования "Город Саратов" проведено обследование транспортных потоков улично-дорожной сети города Саратова. Разработка документации выполнена с проведением выборочных натуральных обследований в границах городской черты. Получены приведенные и фактические величины транспортных потоков на основных перекрестках городской улично-дорожной сети, поперечные профили дорог, схемы обустройства перекрестков техническими средствами организации дорожного движения, что позволит в дальнейшем перейти к реализации проекта организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Саратов".
В соответствии с пунктом 1.4 "Завершение разработки раздела "Совершенствование транспортной схемы города" ГУПП "Институт Саратовгражданпроект" в 2008 - 2009 годах разработана Схема развития улично-дорожной сети и транспортной системы города с конкретизацией параметров и направлений развития ее элементов.
На реализацию мероприятий по разделу 1 планировалось выделение 5,7 млн. руб., выделены средства из бюджета муниципального образования "Город Саратов" в объеме 5,2 млн. руб., мероприятия выполнены на общую сумму 5,182 млн. руб. (99,65 %).
По разделу 2 Системы программных мероприятий "Развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры" реализованы следующие мероприятия.
Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 реализовывались в рамках адресных инвестиционных программ на 2008 и 2009 годы.
В связи с отсутствием финансирования не выполнены мероприятия:
- строительство автодороги по ул. Плодородной на участке от ул. Ударной мимо стадиона "Авангард" с выходом на ул. им. Академика Навашина С.Г. (пункт 2.4);
- обустройство конечных диспетчерских пунктов (пункт 2.6).
В соответствии с пунктом 2.7 частными инвесторами в 2008 году обустроены 8 остановочных пунктов, в том числе 6 павильонов - ООО "Вест-Холдинг", 2 павильона - ООО "Стайл" на общую сумму 9,61 млн. рублей.
Средства на реализацию Программных мероприятий по пункту 2.8 "Внедрение единой автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками" не выделялись.
Финансирование мероприятия по внедрению единой автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками ГЛОНАСС/GPS проводилось за счет выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МУ "Транспортное управление".
На реализацию мероприятий 2-го раздела Программы "Развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры" планировалось выделение 182,770 млн. руб. в том числе: субсидии и дотации - 63,675 млн. руб., средства бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 94,095 млн. руб., внебюджетные средства - 25,000 млн. руб. Фактически в 2008 - 2009 годы средства бюджета муниципального образования "Город Саратов", субсидии и дотации не выделялись. Мероприятия 2-го раздела Программы выполнены на общую сумму 9,610 млн. руб. (5,26 %) за счет внебюджетных средств.
По разделу 3 Системы программных мероприятий "Развитие городского наземного электрического транспорта" реализованы следующие мероприятия.
В соответствии с пунктом 3.1 "Обновление подвижного состава троллейбусов" МУПП "Саратовгорэлектротранс" по договору лизинга с московской лизинговой компанией ООО "ФинансБизнесГрупп" в 2008 году приобретены и поставлены 56 троллейбусов. В их числе 37 ед. с пониженным уровнем пола (580 мм) марки "Оптима", 4 ед. с низким уровнем пола (360 мм) марки "Мегаполис", которые предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями. Лизинговые платежи осуществляются из собственных средств МУПП "Саратовгорэлектротранс", в том числе субсидий выделяемых предприятию в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров. Это позволило снизить средний возраст троллейбусов с 15,1 до 12,1 лет.
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальному образованию "Город Саратов" на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году приобретены 29 единиц троллейбусов на общую сумму 160,015 млн. руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 111,141 млн. руб. и средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в сумме 48,874 млн. руб. Это позволило снизить средний возраст троллейбусов с 12,1 до 10,5 лет.
В соответствии с пунктом 3.2 "Обновление подвижного состава трамваев" за 2008 - 2009 годы приобретены и поставлены 23 трамвайных вагона, в том числе:
- 7 вагонов на сумму 59,5 млн. руб., выделенную из бюджета муниципального образования "Город Саратов" комитету по управлению имуществом города Саратова на обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного парка;
- 16 вагонов на сумму 143,172 млн. руб. за счет собственных средств МУПП "Саратовгорэлектротранс".
Обновление подвижного состава трамваев позволило снизить их средний возраст с 20,5 до 20,4 лет, улучшить качество обслуживания пассажиров на трамвайном маршруте N 3.
Финансирование остальных мероприятий, включенных в 3 раздел "Развитие городского наземного электрического транспорта", бюджетом муниципального образования "Город Саратов" в 2008 - 2009 годах не осуществлялось.
На реализацию мероприятий 3-го раздела "Развитие городского наземного электрического транспорта" на 2008 - 2009 годы предусматривалось финансирование на общую сумму 836,915 млн. руб., в том числе средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в сумме 523,774 млн. руб., субсидий и дотаций в сумме 188,141 млн. руб. Фактически выделены средства и профинансированы мероприятия на общую сумму 303,187 млн. руб. (36,23 %), в том числе 48,874 млн. руб. из бюджета муниципального образования "Город Саратов", 111,141 млн. руб. - субсидия из областного бюджета, 143, 172 млн. руб. - внебюджетные средства.
По разделу 4 Системы программных мероприятий "Развитие автомобильного пассажирского транспорта" реализованы следующие мероприятия.
За счет средств частных инвесторов приобретены 222 автобуса на общую сумму 201,366 млн. руб. (в 2008 г. - 128 автобусов, в 2009 г. - 94 автобуса). Из общего числа приобретенных автобусов: 42 ед. большого класса, 180 ед. среднего и малого класса. Это позволило снизить средний возраст
- автобусов среднего класса с 18 лет до 7,2 года;
- автобусов малого класса с 6 лет до 4,1 года.
За счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" приобретены 6 низкопольных автобусов большой вместимости МАЗ103 на сумму 23,166 млн. руб. для МУПП "Саратовгорэлектротранс". Это позволило начать развитие муниципального сектора рынка пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
На реализацию мероприятий 4-го раздела "Развитие автомобильного пассажирского транспорта" на 2008 - 2009 годы предусматривалось финансирование на общую сумму 268,166 млн. руб., в том числе средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в сумме 23,166 млн. руб., 245,000 млн. руб. внебюджетных средств. Фактически реализованы мероприятия на общую сумму 224,532 млн. руб. (83,73 %), в том числе 23,166 млн. руб. из бюджета муниципального образования "Город Саратов", 201,366 млн. руб. - внебюджетные средства.
Значительный объем Программных мероприятий, запланированных к исполнению в 2008 - 2009 годах при наличии средств в бюджете, не выполнен по причине отсутствия финансирования. При сложившемся уровне доходной части бюджета муниципального образования "Город Саратов" большая часть мероприятий не могла быть реализована по срокам и в объемах, предусмотренных Программой.
Учитывая данные обстоятельства, постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1912 с 1 января 2010 года прекращена реализация муниципальной целевой Программы развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 - 2012 годы. В настоящее время разрабатывается концепция долгосрочной целевой программы развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Саратов".
По итогам реализации первого этапа (2008 - 2009 годы) мероприятий муниципальной целевой Программы развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 - 2012 годы получены следующие результаты:
1.Сокращен ежегодный выброс в атмосферу загрязняющих веществ от пассажирского транспорта на 304 тонны за счет сокращения и обновления подвижного состава, работающего на маршрутах городского общественного транспорта.
2.Привлечено частных инвестиций на развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в сумме 210,976 млн. руб.
3.Увеличено количество оборудованных остановочных пунктов на 8 ед.
4.Проведено обновление парка городского электрического транспорта:
- трамваев - на 16 вагонов, снижение среднего возраста трамваев с 20,5 лет до 20,4 года;
- троллейбусов - на 29 единиц, снижение среднего возраста троллейбусов с 15,1 года до 10,5 лет.
6.Проведено обновление парка автомобильного пассажирского транспорта:
- автобусов большого и особо большого класса - на 42 ед.
- автобусов среднего класса - на 21 ед., снижение среднего возраста с 18 лет до 7,2 года;
- автобусов малого класса - на 159 ед., снижение среднего возраста с 6 лет до 4,1 года.
Информация о реализации мероприятий муниципальной целевой Программы развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове в 2008 - 2009 годах приведена в таблице.
Реализация мероприятий муниципальной целевой Программы
развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта
в городе Саратове на 2008 - 2012 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок испол- нения (годы)	Бюджетные средства						Внебюджетные средства (млн. руб.)		Реализация мероприятий
			Субсидии и дотации (млн. руб.)			Собственные средства (млн. руб.)			Внебюджетные средства (млн. руб.)
			План	Выде- лено	Выпол- нено	План	Выде- лено	Выпол- нено	План	Выпол- нено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Завершение разработки проекта комплексной транспортной схемы города Саратова
1.1.	Проведение сплошного обследования пассажиро- потоков на маршрутах регулярных перевозок	2008 2009	- -	- -	- -	1,5 -	1,5 -	1,497 -	- -	- -	Выполнены научно- исследо- вательские работы по сплошному обследованию пассажирских потоков
1.2.	Совершенст- вование маршрутной сети общественного транспорта	2008 2009	- -	- -	- -	2 -	2 -	1,998 -	- -	- -	Выполнены научно- исследо- вательские работы по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта
1.3.	Проведение сплошного обследования транспортных потоков	2008 2009	- -	- -	- -	1,0 -	1,0 -	0,987 -	- -	- -	Определены величины объемов транспортных потоков по элементам улично- дорожной сети города
1.4.	Завершение разработки раздела "Совершенст- вование транспортной системы города"	2008 2009	- -	- -	- -	0,5 0,7	- 0,7	- 0,7	- -	- -	Разработана схема развития улично- дорожной сети и транспортной системы города с конкре- тизацией параметров и направлений развития ее элементов
	Итого:	2008 2009	- -	- -	- -	5,0 0,7	4,5 0,7	4,482 0,7	- -	- -
	Всего:		-	-	-	5,7	5,2	5,182	-	-
2. Развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры
2.1.	<***> Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД до пос. Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок	2008 2009	45,875 -	- -	- -	45,875 -	- -	- -	- -	- -	Данное мероприятие реализо- вывалось в рамках адресной инвести- ционной программы на 2009 год
2.2.	<*> Завершение проектных работ по строительству автодороги между автодорогой на Усть-Курдюм и пос. Солнечный	2008 2009	- -	- -	- -	16,72 -	- -	- -	- -	- -	Данное мероприятие реализовано в рамках адресной инвести- ционной программы на 2008 год
2.3.	<***> Завершение проектных работ по строительству автодороги по ул. Плодородной на участке от ул. Ударной мимо стадиона "Авангард" с выходом на ул. им. Академика Навашина С.Г.	2008 2009	- -	- -	- -	4,8 -	- -	- -	- -	- -	Данное мероприятие реализовано в рамках адресной инвести- ционной программы на 2008 год
2.4.	<***> Строительство автодороги по ул. Плодородной на участке от ул. Ударной мимо стадиона "Авангард" с выходом на ул. им. Академика Навашина С.Г.	2008 2009	17,80 -	- -	- -	17,80 -	- -	- -	- -	- -	Средства на строительство автодороги по ул. Плодородной на участке от ул. Ударной мимо стадиона "Авангард" с выходом на ул. им. Академика Навашина С.Г. не выделялись
2.5.	<***> Проектные работы по строительству автодороги из пос. Затон до автодороги на Усть-Курдюм	2008 2009	- -	- -	- -	2,40 -	- -	- -	- -	- -	Данное мероприятие реализовано в рамках адресной инвести- ционной программы на 2008 год
2.6.	<***> Обустройство 7 конечных диспетчерских пунктов основных маршрутов регулярных перевозок	2008 2009	- -	- -	- -	2,0 -	- -	- -	- -	- -	Средства на обустройство конечных диспетчерских пунктов не выделялись
2.7.	Установка остановочных пунктов	2008 2009	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25,0 -	9,61 -	Установлены 8 павильонов, в том числе, 6 - ООО "Вест- Холдинг", 2 - ООО "Стайл"
2.8.	Внедрение единой автомати- зированной навигационной системы диспет- черского управления пассажирскими перевозками	2008 2009	- -	- -	- -	4,5 -	- -	- -	- -	- -	Данное мероприятие осуществ- лялось МУ "Транспортное управление" за счет выделенных бюджетных ассигнований для МУ "Транспортное управление"
	Итого:	2008 2009	63,675 -	- -	- -	94,095 -	- -	- -	25,0 -	9,61 -
	Всего:		63,675	-	-	94,095	-	-	25,000	9,61
Примечание: <>, <> - объемы финансирования мероприятий уточняются при выполнении проектирования. <**> - при наличии средств в бюджете города.
3. Развитие городского наземного электрического транспорта
3.1.	Обновление подвижного состава троллейбусов, всего 95 ед., в том числе: - с пониженным уровнем пола (580 мм) - 27 ед. - с низким уровнем пола (360 мм) - 7 ед.	2008 2009	- 111,141	- 111,141	- 111,141	90,9 48,874	- 48,874	- 48,874	- -	- -	Приобретено 29 троллейбусов для МУПП СГЭТ
3.2.	Обновление подвижного состава трамваев, всего 120 ед., в том числе: - с пониженным уровнем пола - 24 ед.	2008 2009	50 -	- -	- -	- -	- -	- -	<*> 125 -	133,2 9,972	В 2008 году приобретено и поставлено 15 трамвайных вагонов за счет средств МУПП СГЭТ. Кроме того 7 трамвайных вагонов приобретено за счет средств бюджета города (средства были направлены комитету по управлению имуществом на обновление подвижного состава). В 2009 году за счет собственных средств МУПП СГЭТ приобретен 1 трамвайный вагон
3.3.	<***> Капитально- восстано- вительный ремонт трамваев, всего 73 ед.	2008 2009	- -	- -	- -	64,0 -	- -	- -	- -	- -	На капитально- восстано- вительный ремонт трамваев средства не выделялись
3.4.	<***> Проектные работы по реконструкции скоростной трамвайной линии N 3	2008 2009	27 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	На разработку проектно- сметной документации средства не выделялись
3.5.	<***> Капитальный ремонт трамвайного пути	2008 2009	- -	- -	- -	234,0 -	- -	- -	- -	- -	На капитальный ремонт трамвайного пути средства не выделялись
3.6.	<***> Капитальный ремонт контактно- кабельных сетей трамвая и троллейбуса	2008 2009	- -	- -	- -	72,0 -	- -	- -	- -	- -	На капитальный ремонт контактно- кабельных сетей трамвая и троллейбуса средства не выделялись
3.7.	<***> Капитальный ремонт тяговых подстанций (всего 14 ед.)	2008 2009	- -	- -	- -	14,0 -	- -	- -	- -	- -	На капитальный ремонт тяговых подстанций средства не выделялись
	Итого:	2008 2009	77,000 111,141	- 111,141	- 111,141	474,900 48,874	- 48,874	- 48,874	125,000 -	133,2 9,972
	Всего:		188,141	111,141	111,141	523,774	48,874	48,874	125,000	143,172
Примечание: <> - средства, полученные по исковому требованию. <> - объемы финансирования мероприятий уточняются при выполнении проектирования. <**> - при наличии средств в бюджете города.
4. Развитие автомобильного пассажирского транспорта
4.1.	Обновление подвижного состава автобусов	2008 2009	- -	- -	- -	- -	- -	- -	120,0 125,0	154,0 47,366	За счет частных инвесторов приобретено: - в 2008 г. - 128 автобусов; - в 2009 г. - 94 автобуса
4.2.	Приобретение нового подвижного состава автобусов	2008 2009	- -	- -	- -	- 23,166	- 23,166	- 23,166	- -	- -	Приобретено 6 низкопольных автобусов большой вместимости
	Итого:	2008 2009	- -	- -	- -	- 23,166	- 23,166	- 23,166	120,0 125,0	154,0 47,366
	Всего:					23,166	23,166	23,166	245,0	201,366
	ВСЕГО: по разделам 1 - 4	2008 2009	140,675 111,141	- 111,141	- 111,141	573,995 72,740	4,5 72,740	4,482 72,740	270,000 125,000	296,81 57,338
	ВСЕГО по системе программных мероприятий муниципальной целевой Программы развития улично- дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 - 2009 гг.	2008 - 2009	251,816	111,141	111,141	646,735	77,240	77,222	395,000	354,148	ВСЕГО в 2008 - 2009 годах планировалось выделить - 1293,551 млн. руб. Реализованы мероприятия за 2008 - 2009 год на общую сумму 542,511 млн. руб.