| Наименование показателей |
Уточненные
бюджетные
назначения |
Исполнение
с начала
года |
%
исполнения |
|
на год |
|
|
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| Доходы (без возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет) |
34151,3 |
23640,1 |
69,2 |
| Налог на доходы с физических лиц |
20730,5 |
13694,9 |
66,1 |
| Налоги на совокупный доход |
3407,1 |
2428,9 |
71,3 |
| Транспортный налог |
942,5 |
928,9 |
98,6 |
| Госпошлина |
2927,2 |
2437,8 |
83,3 |
| Задолженность и перерасчеты по
отмененным |
|
|
|
| налогам, сборам и иным обязательным
платежам |
|
-144,9 |
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
1420,0 |
1309,5 |
92,2 |
| Платежи при использовании природных
ресурсов |
107,8 |
126,3 |
117,2 |
| Доходы от оказания платных услуг |
|
8,3 |
|
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
2404,4 |
1261,3 |
52,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2211,8 |
1581,7 |
71,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
7,4 |
|
| Доходы от возврата остатков субвенций и
субсидий прошлых лет |
-3345,0 |
-3279,8 |
98,1 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы |
30806,3 |
20360,3 |
66,1 |
| Безвозмездные перечисления |
186586,5 |
142801,6 |
76,5 |
| Дотации бюджетам муниципальным районам |
99310,8 |
78839,5 |
79,4 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
48464,5 |
41973,3 |
86,6 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
50846,3 |
36866,2 |
72,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных
образований |
5022,7 |
2812,5 |
56,0 |
| Субсидии на возмещение стоимости питания
обучающихся, посещающих ГПД в МОУ в
соответствии с ЗСО "Об образовании" |
904,2 |
526,9 |
58,3 |
| Субсидия на возмещение стоимости питания
обучающимся в МОУ в соответствии с ЗСО
"Об образовании" |
2404,4 |
1369,0 |
56,9 |
| Субсидия на возмещение содержания
воспитанников в МОУ реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного воспитания в соответствии с
ЗСО "Об образовании" |
417,0 |
312,8 |
75,0 |
| Субсидия на возмещение части стоимости
молока для питания обучающихся 1 - 4
классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в
соответствии с ЗСО "Об образовании" |
1081,1 |
603,8 |
55,9 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем молодых семей |
156,6 |
|
|
| Субсидия бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем молодых семей за
счет средств областного бюджета |
59,4 |
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований |
81644,9 |
60685,8 |
74,3 |
| Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты |
586,1 |
586,1 |
100,0 |
| Субвенции на выплаты ежемесячного
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя |
1612,2 |
1176,7 |
73,0 |
| Субвенция на осуществление полномочий по
составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
| Субвенция на осуществление переданных
органам местного самоуправления
государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года |
87,9 |
|
0,0 |
| Субвенция на денежные выплаты
медицинскому персоналу ФАПов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам Скорой
помощи |
1141,8 |
852,1 |
74,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ |
78213,3 |
58067,3 |
74,2 |
| Субвенция на реализацию
общеобразовательных программ |
70649,3 |
51808,1 |
73,3 |
| Субвенция по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг |
2020,2 |
1584,6 |
78,4 |
| Субвенция на исполнение функций комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав |
174,7 |
131,0 |
75,0 |
| Субвенция по санкционированию финансовым
органом МО кассовых выплат получателям
средстве областного бюджета |
325,5 |
250,2 |
76,9 |
| Субвенция на исполнение государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций поселениям |
488,0 |
366,0 |
75,0 |
| Субвенции по осуществлению деятельности
по опеки и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан |
191,3 |
138,7 |
72,5 |
| Субсидия на осуществление органами
местного самоуправления государственных
полномочий по государственному,
управлению охраной труда |
165,9 |
124,4 |
75,0 |
| Субвенции на организацию денежных выплат
медицинскому персоналу ФАПов и скорой
помощи |
4,1 |
3,1 |
75,6 |
| Субвенция по организации предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг |
167,9 |
125,9 |
75,0 |
| Субвенции по осуществлению деятельности
по опеки и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан |
178,0 |
133,5 |
75,0 |
| Субвенция на организацию предоставления
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в МОУ |
92,4 |
66,1 |
71,5 |
| Субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка
в МОУ реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования за счет средств
областного бюджета |
753,9 |
390,6 |
51,8 |
| Субвенция на осуществление
государственных полномочий по
государственной поддержке граждан
ведущих личное подсобное хозяйство |
2094,7 |
2094,7 |
100,0 |
| Субвенция по предоставлению гражданам
социальных выплат на проведение в жилых
помещениях капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
736,0 |
736,0 |
100,0 |
| Субвенция по организации предоставления
гражданам социальных выплат на
проведение в жилых помещениях
капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
| Субвенция по образованию и обеспечению
деятельности административных комиссий |
165,9 |
108,9 |
65,6 |
| Иные межбюджетные трансферты |
608,1 |
463,8 |
76,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов библиотек
МО за счет средств областного бюджета |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам на реализацию дополнительных
мероприятий направленных на снижение
напряженности на рынке труда |
144,3 |
|
0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам муниципальных
районов |
416,0 |
416,0 |
100,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
217392,8 |
163161,9 |
75,1 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
19863,8 |
17120,7 |
86,2 |
| Оплата труда |
12052,5 |
10741,5 |
89,1 |
| Начисление |
3401,9 |
2711,6 |
79,7 |
| Коммунальные услуги |
708,0 |
506,1 |
71,5 |
| обслуживание муниципального долга |
52,2 |
35,1 |
67,2 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
29,5 |
0,0 |
0,0 |
| Национальная экономика |
5701,7 |
2905,9 |
51,0 |
| водные ресурсы |
3300,0 |
2689,9 |
81,5 |
| дорожное хозяйство |
216,0 |
216,0 |
100,0 |
| сельское хозяйство |
2041,4 |
0,0 |
0,0 |
| общеэкономические вопросы (стажировка) |
144,3 |
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
3952,7 |
1875,4 |
47,4 |
| Реконструкция объектов водоснабжения |
3714,1 |
1734,8 |
46,7 |
| мероприятия в области коммунального
хозяйства |
238,6 |
140,6 |
58,9 |
| Образование |
132754,3 |
93433,7 |
70,4 |
| оплата труда |
71430,7 |
50327,2 |
70,5 |
| Начисление |
18731,7 |
12842,6 |
68,6 |
| Коммунальные услуги |
12682,0 |
8949,5 |
70,6 |
| (культура |
23764,2 |
15748,2 |
66,3 |
| оплата труда |
9094,0 |
6214,2 |
68,3 |
| Начисление |
2378,6 |
1605,9 |
67,5 |
| Коммунальные услуги |
1692,3 |
1472,3 |
87,0 |
| Средства массовой информации |
226,5 |
226,5 |
100,0 |
| Здравоохранение |
21346,4 |
16150,2 |
75,7 |
| оплата труда |
9093,3 |
6714,6 |
73,8 |
| Начисление |
2469,2 |
1812,7 |
73,4 |
| Коммунальные услуги |
4023,3 |
3558,0 |
88,4 |
| Физическая культура |
214,6 |
196,7 |
91,7 |
| Социальная политика |
3853,1 |
2619,2 |
68,0 |
| Доплаты к пенсиям |
127,0 |
126,3 |
99,4 |
| Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в ДДУ |
753,9 |
291,6 |
38,7 |
| Предоставление гражданам социальных
выплат на проведение в жилых помещениях
капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
736,0 |
625,6 |
85,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей |
156,6 |
|
0,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей за счет
областного бюджета |
59,4 |
|
0,0 |
| Субсидии гражданам |
2020,2 |
1575,7 |
78,0 |
| Межбюджетные трансферты |
7560,6 |
5266,9 |
69,7 |
| дотации бюджетам поселений |
4847,6 |
3488,6 |
72,0 |
| субвенции бюджетам поселений |
586,1 |
586,1 |
100,0 |
| иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений |
2126,9 |
1192,2 |
56,1 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
219267,4 |
155543,4 |
70,9 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит
"-", профицит "+") |
-1874,6 |
7618,5 |
|
| Источники финансирования |
1874,6 |
-7618,5 |
|
| Бюджетные кредиты |
-2334,9 |
-2334,9 |
|
| получение бюджетных кредитов |
3000,0 |
3000,0 |
|
| погашение бюджетных кредитов |
5334,9 |
5334,9 |
|
| кредиты, полученные от других кредитных
организаций |
|
|
|
| получение кредитов |
|
|
|
| погашение |
|
|
|
| Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов |
250,0 |
250,0 |
|
| Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте РФ |
250,0 |
250,0 |
|
| возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам в
валюте РФ |
250,0 |
250,0 |
|
| Изменение остатков средств бюджетов |
3959,5 |
-5533,6 |
|
| Увеличение остатков средств бюджета |
-220642,8 |
-171295,4 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджета |
224602,3 |
165761,8 |
|