Приложение к Постановлению от 23.09.2011 г № 1904 Программа
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город саратов" на 2011 год паспорт ведомственной целевой программы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств - комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование программы - "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации - 2011 год
Цель и задачи
- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
- задачи Программы:
- улучшение технических характеристик зданий;
- обеспечение беспрепятственного доступа в здания для инвалидов;
- обеспечение безопасности образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы в процентах от общего количества учреждений:
- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов - 16 %;
- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" - 16 %;
- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97 %
Целевые индикаторы
- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов для пяти учреждений;
- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" в пяти учреждениях;
- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов;
- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника";
- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений
Объемы и источники финансирования
- общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 12529,2 тыс. руб.;
суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе анализа цен 2010 года.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.
Комитет по образованию является учредителем 31 образовательного учреждения, в том числе шести общеобразовательных учреждений (из них 2 - начальные школы - детские сады), 19 дошкольных образовательных учреждений, пяти учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.
В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, на выполнение мероприятий по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, требующих значительного вложения финансовых средств.
Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.
Принятие Программы позволит:
- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время учебной и трудовой деятельности;
- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций;
- повысить уровень доступности в учреждения образования для людей с ограниченными возможностями.
II.Срок реализации программы
Реализация Программы планируется в 2011 году.
III.Цель и задачи программы
Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Задачи Программы:
- улучшение технических характеристик зданий;
- обеспечение беспрепятственного доступа в здания для инвалидов;
- обеспечение безопасности образовательных учреждений.
IV.Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели
В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):
- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов - 16 %;
- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" - 16 %;
- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97 %.
V.Целевые индикаторы
Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении N 1 к Программе.
VI.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 2 к Программе.
VII.Оценка рисков реализации программы
Возможные риски реализации Программы:
- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
VIII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании
изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.
В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию, планируется:
- проведение ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов для пяти учреждений на сумму 10725,0 тыс. руб.;
- монтаж пандусов при входе в здания и установка кнопки вызова "помощника" в пяти учреждениях на сумму 75,0 тыс. руб.;
- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений на сумму 1729,2 тыс. руб.
Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год - 12529,2 тыс. руб.
Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.
IX.Описание системы управления реализацией программы
Комитет по образованию обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования. Представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по образованию и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".