Приложение к Распоряжению от 31.10.2011 г № 831-Р Отчет

Отчет об исполнении бюджета ртищевского муниципального района на 01.10.2011


                                                                  тыс. руб.

ДОХОДЫ год. план 9 мес. план исполнение % к год. плану % к 9 мес. плану
Налоговые и неналоговые доходы 182297,0 136286,9 136096,3 75 % 100 %
Налог на доходы физических лиц 107695,4 79108,0 79431,5 74 % 100 %
Единый налог на вмененный доход 18744,3 13676,0 14462,3 77 % 106 %
Единый сих налог 1330,0 1330,0 1338,5 101 % 101 %
Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0 0,0 0 % 0 %
Транспортный налог 3754,2 3324,3 3308,0 88 % 100 %
Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0 % 0 %
Госпошлина 9638,7 7460,5 7728,3 80 % 104 %
Задолженность и перерасчет по отмен. налогам 45,0 45,0 45,5 101 % 101 %
Арендная плата за земли 2600,0 1800,0 2064,0 79 % 115 %
Доходы от сдачи в аренду имущества 413,0 413,0 417,4 101 % 101 %
Доходы от перечисления части прибыли 37,0 37,0 37,2 101 % 101 %
Прочие доходы от использования имущества (паем) 0,0 0,0 0,0 0 % 0 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 720,4 550,0 509,3 71 % 93 %
Доходы от предпринимательской деятельности 32563,5 24990,9 23037,4 71 % 92 %
Доходы от оказания платных услуг (компенсация затрат) 106,0 106,0 107,1 101 % 101 %
Доходы местных бюджетов от продажи имущества 500,0 400,0 272,7 55 % 68 %
Штрафы. санкции, возмещение ущерба, в т.ч.: 4149,5 3046,2 3337,4 80 % 110 %
Штрафы от ГРОВД 2508,9 1802,0 1894,5 76 % 105 %
Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,3 0 % 0 %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, в том числе: 430158,5 332325,9 270743,3 63 % 81 %
Дотации бюджетам муниципальных образований 114002,7 85769,7 87298,4 77 % 102 %
Субвенции бюджетам муниципальных образований 223623,2 164917,9 159552,6 71 % 97 %
Субсидии бюджетам муниципальных образований 57823,7 52101,0 3323,5 6 % 6 %
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 8163,3 8122,4 2563,3 31 % 32 %
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий 27825,6 22694,9 19285,5 69 % 85 %
Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь) 90,0 90,0 90,0 100 % 100 %
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 70,6 70,6 70,6 100 % 100 %
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, из бюджетов муниципальных районов -1259,3 -1259,3 -1259,3 100 % 100 %
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, из бюджетов муниципальных районов -181,3 -181,3 -181,3 100 % 100 %
ИТОГО доходов 612455,5 468612,8 406839,6 66 % 87 %
в том числе собственные доходы 18229.7,0 136286,9 136096,3 75 % 100 %
раздел РАСХОДЫ год. план 9 мес. план исполнение % к год. плану % к 9 мес. плану
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34772,1 32030,1 28816,8 83 % 90 %
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 825,0 727,2 710,1 86 % 98 %
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1130,3 937,3 914,7 81 % 98 %
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 18878,5 17987,4 16165,4 86 % 90 %
0105 Судебная система 8,1 8,1 0,0 0 % 0 %
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5982,6 5144,6 4402,7 74 % 86 %
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1505,4 1505,4 1505,4 100 % 100 %
0111 Резервные фонды 100,0 100,0 0,0 0 % 0 %
0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе 6342.2 5620,1 5118,5 81 % 91 %
осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей (за счет средств федерального бюджета) 202,5 202,5 202,5 100 % 100 %
обеспечение деятельности МУ "ЦБ" и МУ "АХГР" 3517,3 3287,7 2872,0 82 % 87 %
обеспечение деятельности отдела по управлению имуществом 2502,4 2031,0 1955,1 78 % 96 %
субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества (уплата членских взносов в Ассоциацию) 60,0 45,0 35,0 58 % 78 %
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 60,0 53,9 53,9 90 % 100 %
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 784,2 772,8 772,8 99 % 100 %
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка, в том числе 784,2 772,8 772,8 99 % 100 %
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 784,2 772,8 772,8 99 % 100 %
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300,0 300,0 37,1 12 % 12 %
0302 Органы внутренних дел 300,0 300,0 37,1 12 % 12 %
целевые программы муниципальных образований, в том числе 300,0 300,0 37,1 12 % 12 %
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ртищевском районе" 150,0 150,0 0,0 0 % 0 %
МЦП по усилению борьбы с преступностью и охране правопорядка на территории Ртищевского района" 150,0 150,0 37,1 25 % 25 %
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1965,0 1842,5 1675,0 85 % 91 %
0405 Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе 1765,0 1692,5 1598,4 91 % 94 %
субвенция на предоставление гр-м, ведущим ЛПХ, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья КРС за счет средств федерального бюджета 1620,0 1620,0 1598,4 99 % 99 %
предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 135,0 67,5 0,0 0 % 0 %
предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства 10,0 5,0 0,0 0 % 0 %
0412 Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе 200,0 150,0 76,6 38 % 51 %
мероприятия по землеустройству и землепользованию 200,0 150,0 76,6 38 % 51 %
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69277,0 67506,9 13486,6 19 % 20 %
0501 Жилищное хозяйство, в том числе 229,5 229,5 13,2 6 % 6 %
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 229,5 229,5 13,2 6 % 6 %
0502 Коммунальное хозяйство, в том числе: 60351,8 60291,8 8376,1 14 % 14 %
федеральные целевые программы, в т.ч. 43840,0 43840,0 0,0 0 % 0 %
федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (Водозабор г. Ртищево) 43840,0 43840,0 0,0 0 % 0 %
Региональные целевые программы, в том числе 3840,0 3840,0 0,0 0 % 0 %
долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (Водозабор г. Ртищево) 3840,0 3840,0 0,0 0 % 0 %
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 9121,8 9061,8 5228,6 57 % 58 %
МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." (в рамках софинансирования с областным бюджетом) 2396,0 2396,0 0,0 0 % 0 %
МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." 1660,0 1660,0 1660,0 100 % 100 %
МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского МР на 2009 2011 гг." (за счет переданных полномочий) 4623,5 4563,5 3204,4 69 % 70 %
МЦП "Спецтехника для нужд коммунального хозяйства Ртищевского МР" 278,1 278,1 200,0 72 % 72 %
МЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Ртищевского муниципального района на 2008 - 2012 годы" (газификация с. Бельщино) 164,2 164,2 164,2 100 % 100 %
0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства (реконструкция колодцев, родников, водопроводной сети, водонапорной башни, кап. ремонт котельных (подготовка к отопительному сезону), кап. ремонт водяных скважин) 3550,0 3550,0 3147,5 89 % 89 %
0503 Благоустройство 8695,7 6985,6 5097,3 59 % 73 %
Целевые программы муниципальных образований, в том числе 8695,7 6985,6 5097,3 59 % 73 %
МЦП "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах города и сельских поселений Ртищевского муниципального района Саратовской области" 8695,7 6985,6 5097,3 59 % 73 %
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 337940,7 265578,5 229286,5 68 % 86 %
0701 Дошкольное образование 71557,1 57321,4 52707,4 74 % 92 %
0702 Общее образование 238969,2 183108,1 155323,6 65 % 85 %
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 301,0 262,1 248,1 82 % 95 %
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11598,5 11524,8 9109,2 79 % 79 %
Целевые программы муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0 % 0 %
0709 Другие вопросы в области образования, в том числе 15514,9 13362,1 1 1898,2 77 % 89 %
целевые программы муниципальных образований 1044,9 1019,7 374,2 36 % 37 %
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 50904,6 39257,0 33950,7 67 % 86 %
0801 Культура 47114,2 36110,8 31775,8 67 % 88 %
0804 Другие вопросы в области культуры, в том числе: 3790,4 3146,2 2174,9 57 % 69 %
целевые программы муниципальных образований 774,0 769,5 340,3 44 % 44 %
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 69768,0 61122,8 47119,1 68 % 77 %
0901 Стационарная медицинская помощь 10038,7 8914,5 7137,1 71 % 80 %
0902 Амбулаторная помощь, в том числе: 46470,9 40607,4 28942,0 62 % 71 %
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи (нац. проект) 1750,9 1313,2 964,4 55 % 73 %
Региональные программы модернизации субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, в том числе 17494,8 14329,2 4576,2 26% 32 %
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части текущего и капитального ремонта за счет средств областного бюджета 8000,0 8000,0 729,9 9 % 9 %
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части текущего и капитального ремонта в рамках софинансирования с областным бюджетом (за счет средств местного бюджета) 400,0 266,6 0,0 0 % 0 %
внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачамиспециалистами за счет средств ФФОМС 9094,8 6062,6 3846,3 42 % 63 %
0904 Скорая медицинская помощь, в том числе: 12208,4 10813,4 10563,7 87 % 98 %
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи (нац. проект) 1751,8 1338,4 1109,5 63 % 83 %
0909 Другие вопросы в области здравоохранения, в том числе: 1050,0 787,5 476,3 45 % 60 %
Целевые программы муниципальных образований 1050.0 787,5 476,3 45 % 60 %
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35261,4 25727,7 22681,2 64 % 88 %
1001 Пенсионное обеспечение 783,8 736,3 735,7 94 % 100 %
1003 Социальное обеспечение населения, в том числе: 32326,9 23340,7 20298,9 63 % 87 %
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 26270,9 19151,3 17014,6 65 % 89 %
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам социальных выплат на проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами (ветеранам ВОВ) 294,4 294,4 294,4 100 % 100 %
единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне за счет средств местного бюджета 10,0 10,0 10,0 100 % 100 %
возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 487,4 483,7 308,7 63 % 64 %
субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4128,0 3119,3 2671,2 65 % 86 %
Федеральные целевые программы, в том числе 460,9 75,0 0,0 0 % 0 %
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 2015 годы 353,9 0,0 0,0 0 % 0 %
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" предоставление субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, предусматривающих осуществление мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 107,0 75,0 0,0 0 % 0 %
Региональные целевые программы, в том числе 468,3 0,0 0,0 0 % 0 %
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей" 468,3 0,0 0,0 0 % 0 %
Целевые программы муниципальных образований, в том числе 207,0 207,0 0,0 0 % 0 %
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей по Ртищевскому муниципальному району Саратовской области" 50,0 50,0 0,0 0 % 0 %
МЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ртищевского муниципального района" 50,0 50,0 0,0 0 % 0 %
МЦП "Доступная среда" на 2011 - 2013 гг. 107,0 107,0 0,0 0 % 0 %
1004 Охрана семьи и детства 2150,7 1650,7 1646,6 77 % 100 %
Компенсация части родит. платы за содержание ребенка в гос. и мун. образоват. учреждениях, реализация осн. общеобр. прогр. за счет средств областного бюджета 2150,7 1650,7 1646,6 77 % 100 %
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13059,4 11146,9 10166,1 78 % 91 %
1101 Физическая культура 12339,4 10577,2 9748,4 79 % 92 %
1105 Другие вопросы в области физической культуры 720,0 569,7 417,7 58 % 73 %
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 330,0 275,0 87,9 27 % 32 %
1202 Периодическая печать и издательства 330,0 275,0 87,9 27 % 32 %
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0 331,8 323,0 81 % 97 %
1301 Обслуживание внутреннего муниципального долга 400,0 331,8 323,0 81 % 97 %
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 16044,1 12033,1 5104,9 32 % 42 %
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4874,1 3655,6 2880,5 59 % 79 %
1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11170,0 8377,5 2224,4 20 % 27 %
ИТОГО РАСХОДОВ 630806,5 517925,1 393507,7 62 % 76 %
в том числе внутренние обороты: 16044,1 12033,1 5104,9 32 % 42 %

Архив документов Саратовской области (c) 2024