|
ДОХОДЫ |
год. план |
план на 9 мес. |
исполнение |
% к год. плану |
% к плану 9 мес. |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
173085,8 |
125557,1 |
137210,7 |
79 % |
109 % |
|
Налог на доходы физ. лиц |
120221,0 |
87852,0 |
91799,4 |
76 % |
104 % |
|
Единый налог на вменен. дох. |
20000,0 |
14700,0 |
16206,5 |
81 % |
110 % |
|
Единый с/х налог |
1659,5 |
1418,5 |
1918,5 |
116 % |
135 % |
|
Налог на имущество физ. лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Транспортный налог |
14982,3 |
8000,0 |
9428,2 |
63% |
118 % |
|
Земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Госпошлина |
1700,0 |
1180,0 |
1530,6 |
90 % |
130 % |
|
Задолж. и перерасч. по отмен. налогам |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
0 % |
0 % |
|
Арендная плата за земли |
2886,0 |
1800,0 |
2720.5 |
94 % |
151 % |
|
Доходы от сдачи в ар. имущ. |
200,0 |
150,0 |
425,3 |
213 % |
284 % |
|
Доходы от перечисления части прибыли |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0 % |
0 % |
|
Проч. дох. от исп. имущ. (наем) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Плат. за негат. возд. на окр. ср. |
431,6 |
300,0 |
591,5 |
137 % |
197 % |
|
Доходы от оказ. пл. усл. (компенсация затрат) |
4435.5 |
4122,4 |
4624,1 |
104 % |
112 % |
|
Доходы мест бюдж. от продажи имущ. |
4622,2 |
4577,2 |
5177,9 |
112 % |
113 % |
|
Штраф., санкц. возм. ущерба, в т.ч.: |
1947,7 |
1457,0 |
2777,1 |
143 % |
191 % |
|
Штрафы от ГРОВД |
603,0 |
453,0 |
520,1 |
86 % |
115 % |
|
Невыясненные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0 % |
0 % |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, в том числе: |
556389,2 |
437501,5 |
402568,8 |
72 % |
92 % |
|
Дотации |
141911,7 |
106433,9 |
118259,8 |
83 % |
111 % |
|
Субвенции |
286036,3 |
213489,5 |
209075,4 |
73 % |
98 % |
|
Субсидии |
89266,1 |
87171,4 |
51483,2 |
58 % |
59 % |
|
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета |
7151,2 |
5363,4 |
5259,9 |
74 % |
98 % |
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
32332,5 |
25351,9 |
18799,1 |
58 % |
74 % |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (спонсорская помощь) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
-308,6 |
-308,6 |
-308,6 |
100 % |
100 % |
|
ИТОГО доходов |
729475,0 |
563058,6 |
539779,5 |
74 % |
96 % |
|
в том числе собственные доходы |
173085,8 |
125557,1 |
137210,7 |
79 % |
109 %, |
| раздел |
РАСХОДЫ |
год. план |
план на 9 мес. |
исполнение |
% к год. плану |
% к плану 9 мес. |
| 0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
48228,1 |
42756,1 |
37475,4 |
78 % |
88 % |
| 0102 |
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
1016,7 |
849,6 |
849,6 |
84 % |
100 % |
| 0103 |
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
1470,9 |
1064.9 |
1031,8 |
70 % |
97 % |
| 0104 |
Функционирование высших исполнительных органов местных администраций |
20818,9 |
18049,3 |
16872,6 |
81 % |
93 % |
| 0105 |
Судебная система, в том числе: |
36,0 |
36,0 |
5,8 |
16 % |
0 % |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
36,0 |
36.0 |
5,8 |
16 % |
0 % |
| 0106 |
Обеспечение деятельности органов финансового надзора |
7158,4 |
6231,9 |
5460,7 |
76 % |
88 % |
| 0111 |
Резервный фонд |
1507,8 |
1507,8 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 0113 |
Другие общегосударственные вопросы, в том числе: |
16219,4 |
15016,6 |
13254,9 |
82 % |
88 % |
|
Администрации МР на оплату исполнительного листа о взыскании в порядке субсидиарной ответственности задолженности по договору поручительства |
2812,0 |
2812,0 |
2812,0 |
100 % |
100 % |
| 0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в том числе субвенция МР: |
811,8 |
811,8 |
811,8 |
100 % |
100 % |
| 0203 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
811,8 |
811,8 |
811,8 |
100 % |
100 % |
| 0203 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
811,8 |
811,8 |
811,8 |
100 % |
100 % |
| 0300 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1692,2 |
1692,2 |
1634,8 |
97 % |
97 % |
| 0302 |
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, в том числе: |
400,0 |
400,0 |
342,6 |
86 % |
86 % |
|
Целевые программы, в том числе: |
400,0 |
400,0 |
342,6 |
86 % |
86 % |
|
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ртищевском районе" на 2012 год |
100,0 |
100,0 |
93,3 |
93 % |
93 % |
|
МЦП по усилению борьбы с преступностью и охране правопорядка на территории Ртищевского района |
100,0 |
100,0 |
64,3 |
64 % |
64 % |
|
МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Ртищевском районе на 2010 - 2012 гг." |
200,0 |
200,0 |
185,0 |
93 % |
93 % |
| 0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе: |
1292,2 |
1292,2 |
1292,2 |
100 % |
100 % |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
1292,2 |
1292,2 |
1292,2 |
100 % |
100 % |
| 0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе: |
22660,0 |
21675,0 |
8879,4 |
39 % |
41 % |
| 0402 |
Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года" |
2719,1 |
2719,1 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 0409 |
Субсидия из областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
11280,0 |
11280,0 |
3872,8 |
34 % |
34 % |
| 0409 |
МЦП "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2012 год" |
12,0 |
12,0 |
0,0 % |
0 % |
0 % |
| 0409 |
МЦП "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах города и сельских поселений Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2012 год" |
5280,0 |
5280,0 |
4753,0 |
90 % |
90 % |
| 0412 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
3368,9 |
2383,9 |
253,6 |
8 % |
11 % |
| 0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
95625,6 |
91447,2 |
53384,1 |
56 % |
58 % |
| 0501 |
Жилищное хозяйство, в том числе: |
3629,7 |
179,7 |
179,4 |
5 % |
100 % |
|
Капитальный ремонт жилищного фонда |
3629,7 |
179,7 |
179,4 |
5 % |
100 % |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство, в т.ч. |
91995,9 |
91267,5 |
53204,7 |
58 % |
58 % |
|
Субсидии федерального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной ОЦП "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы |
48616,0 |
48616,0 |
14968,9 |
31 % |
31 % |
|
Субсидии областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной ОЦП "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы |
23634,9 |
23634,9 |
23635,0 |
100 % |
100 % |
|
ОЦП "Социальное развитие села до 2012 года" |
1000,0 |
1000,0 |
289,0 |
29 % |
29 % |
|
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100 % |
100 % |
|
МЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ртищевского муниципального района 2008 - 2012 годы" |
1740,0 |
1740,0 |
699,1 |
40 % |
40 % |
|
МЦП "Развитие коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2012 годы" |
16505,0 |
15776,6 |
13112,7 |
79 % |
83 % |
| 0600 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 0605 |
Другие вопросы в области окружающей среды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
7954700 МЦП "Экологическое оздоровление Ртищевского муниципального района на 2009 - 2012 гг." |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 0700 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
38986,5 |
310446,3 |
272297,5 |
70 % |
88 % |
| 0701 |
Дошкольное образование, в том числе: |
94831,9 |
76096,7 |
72138,2 |
76 % |
95 % |
|
строительство детского сада |
841,0 |
841,0 |
642,4 |
76 % |
76 % |
| 0702 |
Общее образование |
268075,8 |
209880,4 |
176361,7 |
66 % |
84 % |
| 0705 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
7575,3 |
7570,1 |
7508,2 |
99 % |
99 % |
| 0709 |
Другие вопросы в области образования, в т.ч. |
19364,5 |
16879,1 |
16289,4 |
84 % |
97 % |
|
Целевые программы |
950,0 |
848,5 |
728,3 |
77 % |
86 % |
| 0800 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
68481,9 |
52972,1 |
46810,6 |
68 % |
88 % |
| 0801 |
Культура |
64264,0 |
49409,9 |
43800,2 |
68 % |
89 % |
| 0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, в том числе: |
4217,9 |
3562,2 |
3010,4 |
71 % |
85 % |
|
Целевые программы |
754,0 |
745,5 |
496,5 |
66 % |
67 % |
| 0900 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
52514,0 |
45796,1 |
40109,8 |
76 % |
88 % |
| 0901 |
Стационарная медицинская помощь, в том числе: |
18779,3 |
16279,1 |
12143,1 |
65 % |
75 % |
|
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области |
7388,8 |
4888,6 |
3648,5 |
49 % |
75 % |
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011 - 2012 годы в части укрепления материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта |
7000,0 |
7000,0 |
5108,7 |
73 % |
73 % |
|
субсидии на иные цели МУЗ ЦРБ из бюджета муниципального района (проектная документация на проведение кап. ремонта здания больницы) |
4390,5 |
4390,5 |
3385,9 |
77 % |
77 % |
| 0902 |
Амбулаторная помощь, в том числе: |
19579,8 |
16474,0 |
15160,5 |
77 % |
92 % |
|
выплаты медицинскому персоналу ФАПов |
1652,2 |
1239,2 |
1120,2 |
68 % |
90 % |
|
субвенции на организацию денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
9,9 |
7,4 |
7,4 |
75 % |
100 % |
|
субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области |
16128,9 |
13513,6 |
12418,7 |
77 % |
92 % |
|
субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий на осуществление деятельности на организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области |
564,9 |
489,9 |
423,7 |
75 % |
86 % |
|
субсидии на иные цели МУЗ ЦРБ из бюджета муниципального района |
1223,9 |
1223,9 |
1190,5 |
97 % |
97 % |
| 0904 |
Скорая медицинская помощь, в том числе: |
13154,9 |
12184,3 |
12119,0 |
92 % |
99 % |
|
выплаты медицинскому персоналу ФАПов |
1652,3 |
1239,2 |
1221,2 |
74 % |
99 % |
|
субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области |
11307,0 |
10802,5 |
10755,2 |
95 % |
100 % |
|
субсидии на иные цели МУЗ ЦРБ из бюджета муниципального района |
195,6 |
142,6 |
142,6 |
73 % |
100 % |
| 0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения, в том числе: |
1000,0 |
858,7 |
687,2 |
69 % |
80 % |
|
Целевые программы |
1000,0 |
858,7 |
687.2 |
69 % |
80 % |
| 1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
31072,3 |
24100,1 |
18731,2 |
60 % |
78 % |
| 1001 |
Доплаты к пенсии |
1100,0 |
847,4 |
846,9 |
77 % |
100 % |
| 1003 |
Субсидии гражданам |
23543,6 |
17734,5 |
15584,3 |
66 % |
88 % |
| 1003 |
Обеспечение жильем молодых семей |
802,6 |
802,6 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы |
276,5 |
276,5 |
0,0 |
0 % |
0 % |
|
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы, Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей" |
526,1 |
526,1 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 1003 |
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" по Ртищевскому району |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 1003 |
МЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ртищевского МР на 2008 - 2012 гг. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 1003 |
Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
1315,6 |
986,8 |
290,6 |
22 % |
29 % |
| 1003 |
МЦП "Доступная среда" на 2011 - 2013 гг. |
920,5 |
920,5 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 1003 |
Субсидия на реализацию муниципальных целевых программ, предусматривающих осуществление мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
920,5 |
695,5 |
0,0 |
0 % |
0 % |
| 1004 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализация общеобразовательной программы за счет средств областного бюджета |
2369,5 |
2012,8 |
2009,4 |
85 % |
100 % |
| 1100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
18136,4 |
14721,1 |
11837,8 |
65 % |
80 % |
| 1101 |
Физическая культура |
17222,8 |
14031,9 |
11270,8 |
65 % |
80 % |
| 1105 |
Другие вопросы в области физической культуры |
913,6 |
689,2 |
567,0 |
62 % |
82 % |
| 1200 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
500,0 |
387,5 |
254,2 |
51 % |
66 % |
| 1300 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
500,0 |
375,0 |
149,8 |
30 % |
40 % |
| 1400 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
9713,2 |
8697,4 |
7606,1 |
78 % |
87 % |
| 1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований |
5358,8 |
4660,9 |
3634,2 |
68 % |
78 % |
| 1403 |
Иные межбюджетные трансферты |
4354,4 |
4036,5 |
3971,9 |
91 % |
98 % |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
739803,0 |
615877,9 |
499982,5 |
68 % |
81 % |
|
в том числе внутренние обороты: |
10525,0 |
9509,2 |
8417,9 |
80 % |
89 % |