| Наименование показателя |
Бюджетные назначения на год |
Кассовое исполнение за 1 квартал 2013 года (отчетный период) |
% исполнения |
| Доходы |
| Налоговые и неналоговые доходы |
306118,6 |
88194,9 |
28,8 |
| Налоги на прибыль, доходы |
156432,1 |
34808,6 |
22,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
|
|
|
| Налоги на совокупный доход |
13717,2 |
3468,8 |
25,3 |
| Налоги на имущество |
|
|
|
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
|
|
|
| Государственная пошлина |
2130 |
510,5 |
23,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
4,8 |
|
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6910,4 |
1705,8 |
24,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
1310,7 |
493,6 |
37,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
117119 |
44845,4 |
38,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
4846,3 |
1379 |
28,5 |
| Административные платежи и сборы |
|
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3648,1 |
919,6 |
25,2 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
63,6 |
|
| Безвозмездные поступления |
363604,4 |
83778,8 |
23,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
363880,3 |
84071,4 |
23,1 |
| Безвозмездные поступления от государственных корпораций |
|
|
|
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
31,9 |
|
|
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
-307,8 |
-292,6 |
95,1 |
| Всего: |
669723,0 |
171973,7 |
25,7 |
| Расходы |
| Общегосударственные вопросы |
41802,2 |
13032,4 |
31,2 |
| Национальная оборона |
2270 |
567,5 |
25,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
|
|
| Национальная экономика |
13043 |
678 |
5,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
114872,9 |
38693,9 |
33,7 |
| Охрана окружающей среды |
|
|
|
| Образование |
466049,3 |
105052,3 |
22,5 |
| Культура и кинематография |
19070,9 |
2695 |
14,1 |
| Здравоохранение |
|
|
|
| Социальная политика |
10549 |
2783,2 |
26,4 |
| Физическая культура и спорт |
180 |
65 |
36,1 |
| Средства массовой информации |
242,5 |
40,4 |
16,7 |
| Обслуживание муниципального долга |
3500 |
1124,8 |
32,1 |
| Межбюджетные трансферты |
19250,2 |
6562,1 |
34,1 |
| Всего: |
690830 |
171294,6 |
24,8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
-21107,0 |
679,1 |
|
| Источники финансирования дефицита бюджетов |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
15000 |
15000 |
|
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-1951,7 |
-261,8 |
|
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
|
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
8058,7 |
-15417,3 |
|
| Всего: |
21107,0 |
-679,1 |
|