Приложение к Постановлению от 28.08.2013 г № 1836 Программа
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация октябрьского района муниципального образования «Город саратов» на 2013 год паспорт ведомственной целевой программы
Наименование - администрация Октябрьского района муниципального главного образования "Город Саратов" (далее - администрация распорядителя Октябрьского района) бюджетных средств Наименование - "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, программы укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа) Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта Сроки реализации - 2013 год Цели и задачи - цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района; - задачи: - приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами; - благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ожидаемые - повышение уровня безопасности организации результаты образовательного процесса в двух общеобразовательных Программы - повышение уровня пожарной безопасности в одном - разработка проектно-сметной документации для одного - благоустройство прилегающей территории одного учреждения - приобретение оборудования, мебели и инвентаря для девяти Целевые - количество общеобразовательных учреждений, в которых индикаторы будет произведен ремонт помещений, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будут произведены противопожарные мероприятия, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию теплового узла, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, на территории которых будут выполнены мероприятия по благоустройству, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет приобретено оборудование, мебель, инвентарь, - 9 Характеристика - проведение ремонта помещений; программных - проведение противопожарных мероприятий; мероприятий - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла; - благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений; - приобретение оборудования, мебели, инвентаря Объемы и - объем финансирования - 4503,8 тыс. руб.; источники - источник финансирования - бюджет муниципального финансирования образования "Город Саратов" на 2013 год
1.Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы
Для организации процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями.
Администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 11 общеобразовательных учреждений.
В 2012 году в рамках аналогичной программы проведено техническое обследование двух образовательных учреждений, по результатам обследования разработаны проекты на восстановление несущих элементов здания. Выполнены мероприятия по предписаниям органов государственного пожарного надзора в пяти образовательных учреждениях, что позволило повысить безопасность организации образовательного процесса. Проведен ремонт помещений восьми учреждений и капитальный ремонт зданий двух учреждений для приведения их в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими требованиями.
В 2013 году существует потребность в решении следующих вопросов:
- согласно предписанию Роспотребнадзора в проведении ремонта нуждаются помещения в зданиях двух образовательных учреждений;
- необходима разработка проектно-сметной документации для одного учреждения;
- требуется проведение противопожарных мероприятий, направленных на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части устранения указанных в них нарушений, в одном общеобразовательном учреждении;
- требуется благоустройство территории одного общеобразовательного учреждения;
- требуется приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.
2.Сроки реализации Программы
Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.
3.Цели и задачи Программы
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района.
Задачи:
- приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;
- благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений.
4.Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень безопасности организации образовательного процесса в двух общеобразовательных учреждениях (18 %);
- улучшить пожарную безопасность в одном общеобразовательном учреждении (9 %);
- разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию теплового узла для одного общеобразовательного учреждения (9 %);
- благоустроить прилегающую территорию одного общеобразовательного учреждения (9 %);
- укрепить материально-техническую базу девяти общеобразовательных учреждений (82 %).
5.Целевые индикаторы
Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).
6.Перечень и описание программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:
1.Проведение ремонта помещений: замена оконных и дверных блоков; монтаж потолка в пристройке на 1 - 2-м этажах основного здания; частичная замена шаровых запорных кранов в тепловых узлах; перепланировка, реконструкция помещения под тепловой узел; ремонт цокольного этажа в пристройке основного здания; замена балки в учебном классе; электромонтажные и сантехнические работы - в отношении двух общеобразовательных учреждений (приложение N 2 к Программе).
2.Проведение противопожарных мероприятий: замер входного сопротивления; обработка сцены в актовом зале и покрытие паркетного пола огнезащитным составом, восстановление автоматической пожарной сигнализации - в отношении одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).
3.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла - в отношении одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).
4.Проведение мероприятий по благоустройству территорий: выполнение работ по ремонту ограждения и покрытия спортивной площадки - в отношении территории одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).
5.Приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений (приложение N 2 к Программе).
7.Оценка рисков реализации Программы
Возможные риски реализации Программы:
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
8.Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы
Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 4503,8 тыс. руб., в том числе:
- проведение ремонта помещений двух учреждений - 3523,2 тыс. руб.;
- проведение противопожарных мероприятий для одного учреждения - 80,6 тыс. руб.;
- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла для одного учреждения - 20,0 тыс. руб.;
- благоустройство прилегающих территорий одного учреждения - 250,0 тыс. руб.;
- приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений - 630,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".
9.Описание системы управления реализацией Программы
Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".