Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 3092 Показатель
Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании "Город саратов" муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город саратов"
| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) | |||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| За счет средств бюджета города | |||||||||
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях" | |||||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество участников (человек) | |||||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 300 | 300 | 300 | 2108,3 | 2108,3 | 2108,3 | |||
| в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях" | 300 | 300 | 300 | 2108,3 | 2108,3 | 2108,3 | |||
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий" | |||||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (штук) | |||||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 140 | 140 | 140 | 2748,0 | 2868,9 | 2983,7 | |||
| в том числе в рамках основного мероприятия 2.2 "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий" | 140 | 140 | 140 | 2748,0 | 2868,9 | 2983,7 | |||
| Итого | 440 | 440 | 440 | 4856,3 | 4977,2 | 5092,0 | |||
Паспорт
подпрограммы N 3 муниципальной программы
"Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании "Город Саратов"
| Наименование подпрограммы | - "Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Саратов" | |||
| Соисполнитель | - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" | |||
| Участники подпрограммы | - учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" | |||
| Цели подпрограммы | - увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |||
| Задачи подпрограммы | - развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта | |||
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации муниципальной подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует | |||
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры; | |||
| - повышение оснащенности муниципальных учреждений спорта современным спортивным инвентарем и оборудованием | ||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2017 - 2019 годы | |||
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | |||
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | |
| бюджет города | 18900,0 | 6600,0 | 6200,0 | 6100,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 18900,0 | 6600,0 | 6200,0 | 6100,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество спортивных сооружений, в которых проводится капитальный ремонт, - 14; | |||
| - количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов", - 200 | ||||
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
В целях привлечения населения г. Саратова к систематическим занятиям физической культурой и спортом необходимо проведение масштабной работы по развитию и обновлению спортивной инфраструктуры.
На начало действия подпрограммы в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" находятся и функционируют 32 муниципальных объекта спортивной направленности, из них 18 отдельно стоящих спортивных сооружений, в том числе:
- стадионов - 5;
- физкультурно-оздоровительных комплексов - 3, в том числе с бассейнами - 2;
- дворцов спорта - 1;
- прочих отдельно стоящих объектов физической культуры и спорта (тир, плавательный бассейн, спорткомплексы, залы борьбы и т.д.) - 9.
Ситуацию с существующей сетью физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в городе характеризуют следующие показатели:
1.Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.
Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности на 01.01.2016 составляет: спортивными залами - 33,4 %%, бассейнами - 8,5 %%, плоскостными сооружениями - 21,9 %%. Ряд муниципальных спортивных школ и их подразделений не имеют собственной материально-технической базы, что негативно отражается на проведении учебно-тренировочного процесса и спортивных результатах.
2.Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.
Продолжает оставаться нерешенной проблема крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений, которые были введены в эксплуатацию порядка 30 - 40 лет назад. Имеют значительный износ строительных конструкций и инженерных систем и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте стадионы "Спартак", "Авангард", "Волга", "Сокол", спортивный комплекс "Юность", база водных видов спорта на о. Зеленый и др.
3.Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.
Ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в отдельных микрорайонах жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка, Зональный) отдельно стоящие спортивные сооружения на день издания муниципальной программы практически отсутствуют. В последние годы в связи с отсутствием средств на строительство муниципальных спортивных сооружений в данном направлении практически никаких мероприятий не проводилось.
Учитывая социальную значимость развития инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, в целях эффективного планирования и проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы спорта решение указанных проблем целесообразно проводить в рамках подпрограммы "Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в городе Саратове" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Саратов".
2.Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Цель подпрограммы - увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задача подпрограммы - развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта.
В качестве целевых показателей (индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы запланировано:
- количество спортивных сооружений, в которых проводится капитальный ремонт, - 14;
- количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных, бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов", - 200.
Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы является:
- улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры;
- повышение оснащенности муниципальных учреждений спорта современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 - 2019 годах.
3.Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта" включает проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту ФОК "Заводской", СК "Юность", СЦ "Торпедо", СЦ "Строитель", зданий и сооружений МАУ ДО "СДЮСШОР N 14 "Волга", базы водных видов спорта на о. Зеленый, подразделений N 2, 5 и 7 МУДО "Центральная детско-юношеская спортивная школа", стадиона "Сокол", зданий и сооружений МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" и МУДО "СДЮСШОР N 3" г. Саратова.
Основное мероприятие 3.2 "Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества и предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" автономных и бюджетных учреждений".
Перечень основных мероприятий подпрограммы для решения поставленной задачи и достижения цели представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.
5.Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18900,0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 6600,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 6200,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 6100,0 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 18900,0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 6600,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 6200,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 6100,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен товаров, работ, услуг 2016 года с учетом прогнозируемого уровня инфляции.
Финансирование подпрограммы из средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7.Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются ограниченностью источников финансирования мероприятий, повышением уровня инфляции выше запланированного уровня, форс-мажорными обстоятельствами.
Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности участников.