Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 3092 Показатель
Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании "Город саратов" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город саратов"
| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| За счет средств бюджета города | ||||||
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество изготовленных и размещенных информационных и рекламных материалов | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 213 | 213 | 213 | 326,0 | 340,3 | 354,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.1 "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | 213 | 213 | 213 | 326,0 | 340,3 | 354,0 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (штук) | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 342 | 342 | 342 | 2278,0 | 2378,2 | 2473,3 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.2 "Организация и проведение (участие в организации) спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | 342 | 342 | 342 | 2278,0 | 2378,2 | 2473,3 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Организация и проведение официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (штук) | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 30 | 30 | 30 | 681,0 | 711,0 | 739,4 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.2 "Организация и проведение (участие в организации) спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | 30 | 30 | 30 | 681,0 | 711,0 | 739,4 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (штук) | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 14 | 14 | 14 | 480,2 | 501,3 | 521,4 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.2 "Организация и проведение (участие в организации) спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | 14 | 14 | 14 | 480,2 | 501,3 | 521,4 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Участие в организации официальных спортивных мероприятий" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (шт.) | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 2 | 2 | 2 | 70,0 | 73,1 | 76,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.2 "Организация и проведение (участие в организации) спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" | 2 | 2 | 2 | 70,0 | 73,1 | 76,0 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) "Обеспечение участия спортивных сборных команд города в официальных муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных мероприятиях" | ||||||
| Единица измерения объема муниципальной услуги - количество мероприятий (шт.) | ||||||
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 4 | 4 | 4 | 220,0 | 229,7 | 238,9 |
| в том числе в рамках основного мероприятия 1.3 "Обеспечение участия спортивных сборных команд города в официальных муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных мероприятиях" | 4 | 4 | 4 | 220,0 | 229,7 | 238,9 |
| Итого | 605 | 605 | 605 | 4055,2 | 4233,6 | 4403,0 |
Паспорт
подпрограммы N 2 муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Город Саратов"
| Наименование подпрограммы | - "Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании "Город Саратов" | |||
| Соисполнитель | - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" | |||
| Участники подпрограммы | - учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" | |||
| Цели подпрограммы | - обеспечение конкурентоспособности обучающихся муниципальных спортивных школ на муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях | |||
| Задачи подпрограммы | - совершенствование муниципальной системы подготовки спортивного резерва | |||
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации муниципальной подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует | |||
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли обучающихся муниципальных спортивных школ, ставших победителями и призерами муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных соревнований, в общем количестве обучающихся муниципальных спортивных школ, участвовавших в соревнованиях, с 35 %% в 2016 году до 45 %% в 2019 году | |||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2017 - 2019 годы | |||
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | |||
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | |
| бюджет города | 14925,5 | 4856,3 | 4977,2 | 5092,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14925,5 | 4856,3 | 4977,2 | 5092,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество организованных и проведенных спортивных мероприятий с участием обучающихся муниципальных спортивных школ - 420; | |||
| - количество лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах, принявших участие в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных соревнованиях, - 900 | ||||
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва является одним из направлений муниципальной политики в области физической культуры и спорта, от качества которого во многом зависит формирование на Всероссийской и международной арене спортивного имиджа города.
В городе ежегодно проводится систематическая работа по совершенствованию учебного процесса в муниципальных спортивных школах. Результатом этой деятельности стало увеличение числа победителей и призеров официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнований. С 2011 по 2015 годы количество ежегодно завоеванных золотых медалей возросло со 148 до 179, серебряных медалей - со 109 до 164, бронзовых медалей - со 174 до 185.
Вместе с тем большая часть финансирования муниципальных спортивных школ направляется на выплату заработной платы и аренду спортивных сооружений. Снижение доли расходов на учебно-спортивную работу не позволяет в полной мере использовать соревновательную систему в подготовке юных спортсменов. В тоже время за последние годы изменились требования к уровню подготовки юных спортсменов в специализированных организациях, что вызвано участием Саратовской области в спартакиадах учащихся, молодежи России, где необходимо представлять субъект Российской Федерации в 40 видах спорта с результатами не ниже 1-го разряда.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы подготовки спортивного резерва в городе в муниципальной программе "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Саратов" предусмотрена реализация подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании "Город Саратов".
2.Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Цель подпрограммы - обеспечение конкурентоспособности обучающихся муниципальных спортивных школ на муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Задача подпрограммы - совершенствование муниципальной системы подготовки спортивного резерва.
В качестве целевых показателей (индикаторов) выполнения мероприятий подпрограммы запланированы:
- количество организованных и проведенных официальных муниципальных спортивных мероприятий с участием обучающихся муниципальных спортивных школ - 420;
- количество лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах, принявших участие в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных соревнованиях, - 900.
Сведения о ежегодных показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является увеличение доли обучающихся муниципальных спортивных школ, ставших победителями и призерами муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) спортивных соревнований, в общем количестве обучающихся муниципальных спортивных школ, участвовавших в соревнованиях, с 35 %% в 2016 году до 45 %% в 2019 году.
Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 - 2019 годах.
3.Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (приложение к подпрограмме N 2).
Достижение результата мероприятия "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях" обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях".
Достижение результата мероприятия "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий" обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий".
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях" включает:
- командирование лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах для участия в муниципальных (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных) соревнованиях;
- оплату турнирного, стартового, заявочного или организационного взноса.
Основное мероприятие 2.2 "Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий" включает организацию и проведение официальных муниципальных спортивных соревнований среди обучающихся муниципальных спортивных школ.
Перечень основных мероприятий подпрограммы для решения поставленной задачи и достижения цели представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.
5.Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14925,5 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 4856,3 тыс. руб.;
- 2018 год - 4977,2 тыс. руб.;
- 2019 год - 5092,0 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 14925,5 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 4856,3 тыс. руб.;
- 2018 год - 4977,2 тыс. руб.;
- 2019 год - 5092,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен товаров, работ, услуг 2016 года с учетом прогнозируемого уровня инфляции.
Финансирование подпрограммы из средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7.Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования мероприятий;
- повышением уровня инфляции выше запланированного уровня;
- качеством подготовки спортсменов - обучающихся муниципальных спортивных школ в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных соревнованиях;
- форс-мажорными обстоятельствами.
Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности участников.