Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 3085 Программа
Ведомственная целевая программа "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город саратов" на 2017 год
| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - | комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" |
| Наименование исполнителей мероприятий | - | комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет) |
| Наименование ведомственной целевой программы | - | "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - | 2017 год |
| Цели и задачи | - | цель Программы - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса |
| - | задачи Программы: | |
| - | обеспечение доступа главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета; | |
| - | содержание автоматизированных систем комитета; | |
| - | содержание высокоскоростной локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) комитета; | |
| - | развитие автоматизированных систем комитета; | |
| - | обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | модернизация существующей технической и программной инфраструктуры автоматизации бюджетного процесса; |
| - | повышение оперативности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом | |
| Целевые индикаторы | - | количество компьютеров, на которых осуществлено обновление подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета, - 21; |
| - | количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, - 165; | |
| - | количество сопровождаемых автоматизированных систем (система планирования и исполнения бюджета, система сбора и формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, система обработки и анализа данных по поступившим платежам от юридических лиц) - 3; | |
| - | количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам, - 50; | |
| - | количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, - на скорости 1 Гбит/с - 1; | |
| - | количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, - на скорости 2 Мбит/с - 2; | |
| - | количество приобретенных и внедренных систем (система автоматизации процесса формирования муниципального задания) - 1; | |
| - | количество пользователей, в отношении которых проведен аудит действий в основной автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета - 75; | |
| - | количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для серверных помещений - 17; | |
| - | количество приобретенного лицензионного программного обеспечения (далее - ПО) - 34; | |
| - | количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО - 1; | |
| - | количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО, - 162; | |
| - | количество компьютеров, оснащенных современными криптографическими средствами, - 30; | |
| - | количество шлюзов к сети Интернет, сертифицированных в соответствии с требованиями ФСТЭК, - 1; | |
| - | количество специалистов, обучившихся работе со шлюзами к сети Интернет, - 1 | |
| Характеристика программных мероприятий | - | сопровождение автоматизированных систем и баз; |
| - | подключение к сети Интернет и аренда каналов связи; | |
| - | доработка и внедрение систем автоматизированных систем планирования и обеспечения безопасности; | |
| - | приобретение системного и прикладного ПО, обучение специалистов; | |
| - | приобретение вычислительной техники, оборудования | |
| Объемы и источники финансирования | - | объем финансирования - 13691,8 тыс. руб.; |
| - | источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2017 год |
1.Характеристика сферы реализации Программы
Уровень автоматизации определяет оперативность, публичность и управляемость бюджетного процесса.
В настоящее время для автоматизации бюджетного процесса в комитете используется более 130 компьютеров, 15 серверов, 60 принтеров, 7 эксплуатируемых программных комплексов.
Ведомственная целевая программа "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год позволит провести замену морально устаревшей компьютерной и оргтехники, обновить системное и прикладное ПО, обучить специалистов информационной безопасности и работе с новым ПО, подготовить автоматизированные системы комитета к интеграции с государственными информационными системами (например, "Электронный бюджет") и к использованию квалифицированных электронных цифровых подписей, обеспечить устойчивую работу каналов связи, доработать автоматизированные системы персональных данных в соответствии с требованиями ФСТЭК.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в содержании и развитии автоматизированных систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов", а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
2.Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в течение 2017 года.
3.Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса.
Задачи Программы:
- обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета;
- содержание автоматизированных систем комитета;
- содержание высокоскоростной ЛВС комитета;
- развитие автоматизированных систем комитета;
- обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных.
4.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит модернизировать существующую техническую и программную инфраструктуру автоматизации бюджетного процесса и повысить оперативность формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом.
5.Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.
6.Программные мероприятия
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.
7.Финансово-экономическое обоснование
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 13691,8 тыс. руб.
Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.
8.Система управления реализацией Программы
Комитет обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующими правовыми актами.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по экономическим вопросам, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".