| N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятий |
Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители |
Код классификации |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Показатели результативности выполнения Программы |
|
|
|
|
|
наименование показателя |
ед. изм. |
базовое значение |
2017 год |
целевое значение |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Цель - развитие культурного потенциала города Саратова посредством модернизации муниципальных учреждений культуры и увеличения доступа жителей города к культурным ценностям и информационным ресурсам |
| Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова |
| 1.1. |
Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
48,0 |
количество мероприятий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
количество участников |
чел. |
1500 |
1500 |
1500 |
| 1.2. |
Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
439,1 |
количество мероприятий |
ед. |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
количество участников |
чел. |
2900 |
2900 |
2900 |
| 1.3. |
Мероприятия, направленные на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение) |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 244 222, 224, 226, 290, 310, 340
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
656,4 |
количество мероприятий |
ед. |
34 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
количество участников |
чел. |
13650 |
13650 |
13650 |
| 1.4. |
Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
132,0 |
количество мероприятий |
ед. |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
количество участников |
чел. |
7900 |
7900 |
7900 |
| 1.5. |
Мероприятия, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города Саратова |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 244 222, 224, 226, 290, 310, 340
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
2092,5 |
количество мероприятий |
ед. |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
количество участников |
чел. |
116000 |
116000 |
116000 |
| Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города |
| 2.1. |
Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241 |
180,0 |
количество новых структурных подразделений |
ед. |
6 |
6 |
6 |
| 2.2. |
Пополнение библиотечных фондов |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241 |
3000,0 |
количество экземпляров |
тыс. ед. |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
| 2.3. |
Формирование электронных информационных ресурсов библиотек |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241 |
60,0 |
количество записей, внесенных в электронный каталог |
тыс. ед. |
23 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
количество оцифрованных книг |
ед. |
10 |
10 |
10 |
| 2.4. |
Информатизация библиотечной системы |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241 |
340,0 |
количество библиотек |
ед. |
10 |
8 |
8 |
| Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры |
| 3.1. |
Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
1695,0 |
количество учреждений |
ед. |
13 |
15 |
15 |
| 3.2. |
Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества, изготовление проектно-сметной документации |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
5249,0 |
количество учреждений |
ед. |
7 |
12 |
12 |
| 3.3. |
Укрепление безопасности учреждений |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П000М000 612 241
115 0801 20П000М000 622 241 |
482,0 |
количество учреждений |
ед. |
2 |
4 |
4 |
| Задача 4. Развитие творческого и профессионального потенциала, повышение оплаты труда работников учреждений культуры, престижности и привлекательности работы в отрасли |
| 4.1. |
Организация конкурсов профессионального мастерства |
управление по культуре |
115 0801 20П000М000 244 222, 224, 226, 290, 310, 340 |
100,0 |
количество мероприятий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
| 4.2. |
Участие работников учреждений культуры в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации |
управление по культуре |
115 0801 20П000М000 244 222, 224, 226, 290, 310, 340 |
60,0 |
количество работников |
чел. |
253 |
102 |
102 |
| 4.3. |
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры для обеспечения повышения оплаты труда отдельных |
управление по культуре, муниципальные учреждения культуры |
115 0801 20П00S1800 612 241
115 0801 20П00S1800 622 241 |
8559,8 в том числе: местный бюджет - 713,3; |
уровень среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры |
руб. |
18221 |
19404 |
19404 |
|
категорий работников бюджетной сферы |
|
115 0801 20П0071800 612 241
115 0801 20П0071800 622 241 |
областной бюджет - 7133,2; внебюджетные источники 713,3 |
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области за 2017 год |
%% |
81,8 |
90 |
90 |
| Итого |
23093,8 |
|