Постановление Администрации г. Саратова от 10.02.2009 № 56
Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2009 N 56Об утверждении Положенияо порядке разработки, утвержденияи реализации ведомственныхцелевых программ В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации постановляю: 1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ (приложение). 2. Структурным подразделениям администрации городаруководствоваться настоящим Положением при разработке и реализацииведомственных целевых программ. 3. Отменить постановление мэра города от 30 июня 2005 года N 343"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализацииведомственных целевых программ" (с изменениями, внесеннымипостановлением главы администрации города от 26 февраля 2008 годаN 197). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города по экономике Хомутову Т.В.Главаадминистрации города В.Л.Сомов Приложение к постановлению администрации города от 10 февраля 2009 года N 56 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ I. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утвержденияи реализации ведомственных целевых программ, направленных наосуществление структурными подразделениями администрации городамуниципальной политики в установленных сферах деятельности,обеспечение достижения целей и задач социально-экономическогоразвития, повышение результативности расходов бюджета города. 2. Понятия, используемые в настоящем Положении Ведомственная целевая программа – разработанный структурнымподразделением администрации города либо выделяемый им в аналитическихцелях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетныхсредств), направленный на решение конкретной тактической задачи (в томчисле на исполнение действующих федеральных и региональных законов ииных нормативных актов). Стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций органов местного самоуправления в сфере деятельностиструктурного подразделения администрации города. Тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностиструктурного подразделения администрации города по конкретнымнаправлениям достижения одной из стратегических целей. 3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности структурных подразделенийадминистрации города, установленных в соответствии с Программойсоциально-экономического развития города, и отражаются в докладах орезультатах и основных направлениях деятельности структурныхподразделений, подготавливаемых в соответствии с Положением,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацииот 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативностибюджетных расходов". 4. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двухвидах: а) утверждаемая ведомственная целевая программа (далее -ведомственная целевая программа) – комплекс взаимосвязанныхмероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи,стоящей перед соответствующим структурным подразделением, описываемойизмеряемыми целевыми индикаторами. Ведомственная целевая программаявляется самостоятельным документом, отдельные ее положения ипараметры включаются в доклад о результатах и основных направленияхдеятельности структурного подразделения администрации города; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая ведомственная программа) - выделяемая в аналитическихцелях при подготовке доклада о результатах и основных направленияхдеятельности структурного подразделения администрации городагруппировка расходов, направленных на решение конкретной тактическойзадачи, стоящей перед структурным подразделением администрации города,описываемой целевыми индикаторами. 5. Ведомственная целевая программа содержит: а) наименование программы и паспорт программы по форме согласноприложению N 1 к настоящему Положению; б) характеристику проблемы (задачи), решение которойосуществляется путем реализации программы, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне; в) срок реализации программы, в том числе по этапам; г) основные цели и задачи программы; д) описание ожидаемых социальных, экономических и экологическихрезультатов реализации программы, общую оценку ее вклада в достижениесоответствующей стратегической цели; е) целевые индикаторы - измеряемые количественные показателирешения поставленных задач и хода реализации программы по кварталам,годам, этапам и в целом за период реализации; ж) перечень и описание программных мероприятий по форме согласноприложению N 2 к настоящему Положению, включая состав мероприятий,информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации каждогомероприятия; з) методику оценки результативности программы (с учетом ееособенностей); и) оценку рисков ее реализации; к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах; л) описание системы управления реализацией программы, включающейв себя распределение полномочий и ответственности между отделами идолжностными лицами структурного подразделения, отвечающими за еереализацию. 6. Мероприятия ведомственных целевых программ не могутдублировать мероприятия муниципальных целевых программ и долгосрочныхцелевых программ. Расходы муниципальных целевых программ и долгосрочных целевыхпрограмм не могут быть включены в проекты ведомственных целевыхпрограмм. 7. Аналитическая ведомственная программа содержит: а) цели программы, описание целевых индикаторов с количественнымипоказателями решения конкретной тактической задачи по годам; б) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых избюджета города на реализацию программы. 8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению наподпрограммы. 9. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджетагорода расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целоми каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии склассификацией расходов бюджетов Российской Федерации (код главногораспорядителя бюджетных средств; код раздела, подраздела, целевойстатьи, вида расходов; код классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к расходам бюджетов), срасчетами и обоснованиями на весь период реализации программы. 10. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программыв части, касающейся исполнения действующих обязательств, на очереднойфинансовый год и плановый период осуществляется в соответствии сПоложением о порядке и методике планирования бюджетных ассигнованийбюджета города на 2009-2011 годы, установленным комитетом по финансамадминистрации города. 11. Реализация аналитической ведомственной программыосуществляется в пределах расходов, выделенных структурномуподразделению администрации города на исполнение действующихобязательств. 12. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ведомственных целевых программ в установленных сферахдеятельности осуществляет комитет по экономике администрации города. II. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 13. Разработка ведомственной целевой программы осуществляетсяструктурными подразделениями администрации города по согласованию либопо поручению заместителя главы администрации города, координирующегои контролирующего деятельность соответствующего структурногоподразделения. 14. Структурное подразделение администрации города: а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ; б) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и ихфинансирование в пределах выделенных ему бюджетных средств; в) формирует и представляет отчетность о реализации ведомственнойцелевой программы. 15. Разработанный проект ведомственной целевой программынаправляется руководителем структурного подразделения на экспертизу вкомитет по экономике и комитет по финансам администрации города. 16. Экспертиза проекта ведомственной целевой программыосуществляется в течение десяти календарных дней с даты поступленияпроекта соответствующей программы. При экспертизе проекта ведомственной целевой программы комитет поэкономике администрации города готовит заключение на: - соответствие программы целям и приоритетамсоциально-экономического развития города Саратова; - обоснованность и комплексность мероприятий, сроки ихреализации; - отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных программ; - ожидаемые конечные результаты реализации программы. При экспертизе проекта ведомственной целевой программы комитет пофинансам администрации города готовит заключение на: - соответствие объемов расходов на реализацию программы бюджетнымассигнованиям, запланированным на исполнение действующих ипринимаемых обязательств. 17. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программкомитетом по экономике администрации города и комитетом по финансамадминистрации города направляются руководителям структурныхподразделений администрации города – разработчикам программ. 18. С учетом замечаний и предложений комитета по экономикеадминистрации города и комитета по финансам администрации городаструктурное подразделение администрации города в десятидневный срокосуществляет доработку проекта программы. Доработанный проектпрограммы повторно направляется на экспертизу и в случае положительнойоценки подлежит утверждению в установленном порядке. 19. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлениемадминистрации города на срок до трех лет. Аналитические ведомственные целевые программы утверждаютсяприказом руководителя структурного подразделения администрации городабез проведения экспертизы. 20. Утвержденной ведомственной целевой программе комитет пофинансам администрации города может присвоить уникальный код бюджетнойклассификации. 21. Утвержденная ведомственная целевая программа может отражатьсяотдельной строкой в решении Саратовской городской Думы о бюджетегорода на очередной финансовый год. III. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы 22. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимструктурным подразделением администрации города. 23. Руководитель структурного подразделения администрации городанесет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственнойцелевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевыхиндикаторов. 24. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программыосуществляется заместителем главы администрации города, координирующими контролирующим деятельность соответствующего структурногоподразделения, руководителем соответствующего структурногоподразделения администрации города, комитетом по экономикеадминистрации города. 25. Основными задачами контроля за ходом реализации ведомственныхцелевых программ являются: - определение фактически произведенных бюджетных расходов иреальных сроков выполнения программы; - определение достигнутых показателей программы (промежуточныхфактических значений); - определение результативности программы; - выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы. 26. В процессе контроля за ходом реализации ведомственных целевыхпрограмм устанавливаются отклонения фактических результатов отпланируемых. В случае существенных отклонений выявляются причины ифакторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевойпрограммы, а также разрабатываются предложения по повышениюрезультативности программы. 27. В ходе осуществления контроля за ходом реализацииведомственных целевых программ структурные подразделения администрациигорода ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, подготавливают отчет о выполнении ведомственных целевыхпрограмм согласно приложению N 3 к настоящему Положению спояснительной запиской об уровне выполнения целевых индикаторов ипричинах их отклонения от запланированных и направляют заместителюглавы администрации города, координирующему и контролирующемудеятельность соответствующего структурного подразделения, и в комитетпо экономике администрации города. 28. Комитет по экономике администрации города по результатамрассмотрения отчета может направить руководителю структурногоподразделения администрации города предложения о необходимостипроведения корректировки ведомственной целевой программы илипрекращении реализации ведомственной целевой программы, исходя изуровня достижения запланированных результатов. 29. Заместитель главы администрации города, координирующий иконтролирующий деятельность соответствующего структурногоподразделения, по результатам рассмотрения отчета может дать поручениеруководителю структурного подразделения администрации города провестикорректировку ведомственной целевой программы или завершитьреализацию ведомственной целевой программы, исходя из уровнядостижения запланированных результатов.Председатель комитета по экономикеадминистрации города А.С.Санников Приложение N 1 к Положению ФОРМАПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫНаименование структурного подразделения администрации города_____________________________________________________________________Наименование программы______________________________________________________________________Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта______________________________________________________________________Сроки реализации______________________________________________________________________Цели и задачи______________________________________________________________________Ожидаемые социальные, экономические и экологические результатыреализации программы__________________________________________________Целевые индикаторы______________________________________________________________________Характеристика программных мероприятий _____________________________________________________________________________________________________Объемы и источники финансирования______________________________________________________________________ Приложение N 2 к Положению СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ +---------------+-----------+---------+-----------------+----------------------------------------------------+|Цель, задачи, |Исполнитель| Код | Финансовые | Показатели результативности выполнения программы ||наименование | | класси- | затраты, тыс. | ||мероприятий | | фикации | руб. | || | | +-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+| | | | J | J+1 | J+2 |наиме- | ед. |базовое | J | J+1 | J+2 |целевое || | | | год | год | год |нование | изм.|значение| год | год | год |значение|| | | | | | |показателя| | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Цель | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Задача | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Мероприятия... | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|.... | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+| | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Цель | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Задача | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|Мероприятия... | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+|.... | | | | | | | | | | | | |+---------------+-----------+---------+-----+-----+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+--------+ Где J - год начала реализации ведомственной целевой программы. Приложение N 3 к Положению Форма ОТЧЕТА о выполнении ведомственной целевой программы на 1 ___________________________________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)+----------------+------+--------------------+--------------------------------------------------------------+| Цель, задачи, | Ис- | Финансовые затраты,| Показатели результативности выполнения программы || наименование | пол- | тыс. рублей | || мероприятий | ни- +------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| | тель | Ут- | Уточ-|Испол-| Наиме- | Ед. | Базо- | План |План на | Факти- | Отклонение || | | вер- | нен- |нено | нование | изме-| вое | на |отчетный| ческое | (%) || | | жден-| ный | | пока- | рения| значе-| год | период | выпол- |гр.10-гр.11 || | | ный | план | | зателя | | ние | | | нение в|----------- || | | план | | | | | | | |отчетном| гр.11 || | | | | | | | | | | периоде| |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| Цель |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| Мероприятия... | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| ... | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| Цель |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| Мероприятия... | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| ... | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+| | | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+---------+------+-------+------+--------+--------+------------+ Руководитель структурного подразделения