Постановление Администрации г. Саратова от 19.05.2010 № 1372
Об утверждении ведомственной целевой Программы "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" __________________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 мая 2010 года N 1372Об утверждении ведомственной целевой Программы"Приобретение дорожно-строительной и специализированнойтехники для нужд города в 2010 году" В соответствии с постановлением администрации муниципальногообразования "Город Саратов" от 10 февраля 2009 года N 56 "Обутверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ" (с изменениями), в целях повышенияэффективности использования бюджетных средств, предназначенных дляприобретения дорожно-строительной и специализированной техники длянужд города постановляю: 1. Утвердить ведомственную целевую Программу "Приобретениедорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в2010 году". 2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информацииадминистрации муниципального образования "Город Саратов" опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по городскому хозяйству.И.о. главы администрациимуниципального образования"Город Саратов" А.Л. Прокопенко Приложение N 1 к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" Ведомственная целевая Программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году" Паспорт ведомственной целевой Программы -----------------------------------------------------------------------|Наименование главного|- комитет дорожного хозяйства администрации ||распорядителя бюджетных|муниципального образования "Город Саратов" ||средств |(далее - комитет дорожного хозяйства) ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование Программы |- "Приобретение дорожно-строительной и || |специализированной техники для нужд города в || |2010 году" (далее - Программа) ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Дата утверждения, |- постановление администрации муниципального ||наименование и номер |образования "Город Саратов" "Об утверждении ||соответствующего |ведомственной целевой Программы "Приобретение||правового акта |дорожно-строительной и специализированной || |техники для нужд города в 2010 году" от " ___|| |"_________ 2010 года N___ ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Сроки реализации | - 2010 год ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Цель и задачи |- цель: обеспечение надлежащего содержания || |транспортных магистралей города, улиц, || |проездов, иных территорий общего пользования.|| |Задача: улучшение технической базы || |муниципальных унитарных предприятий ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые социальные,|- повышение надежности работы ||экономические и|специализированной и коммунальной техники; ||экологические |- снижение затрат на эксплуатацию техники и ||результаты реализации|рациональное использование при производстве ||Программы |работ ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Целевые индикаторы |- выполнение Программы позволит приобрести || |порядка 67 единиц новой техники и увеличить || |уровень оснащенности муниципального || |образования "Город Саратов" ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Характеристика |- мероприятия Программы направлены на ||программных мероприятий|приобретение 67 единиц новой техники ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |- финансирование Программы осуществляется ||финансирования |за счет средств бюджета муниципального || |образования "Город Саратов" в размере 89770 || |тыс. руб. и софинансирования с бюджетом || |области в размере 112500 тыс. руб. |----------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть,находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артериейгородской инфраструктуры, создает комфортные условия для проживанияжителей, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта ипешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города.Необходимость ускорения развития и совершенствования обеспечениядорожных муниципальных унитарных предприятий города новойдорожно-строительной и специализированной техникой вызвананесоответствием уровня оснащенности нормативным показателям. Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает всебя три основных направления: - содержание основных транспортных магистралей города; - содержание улиц и проездов местного значения; - содержание тротуаров и пешеходных зон. Недостаточное выделение средств на приобретение новой техникипривело к ускоренному износу техники более чем на 60-70% и, какрезультат, - к уменьшению количества работоспособных машин имеханизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержаниюдорожно-уличной сети города. Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой потаблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населенныхмест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и утвержденным Министерством ЖКХ РСФСР нормативампотребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорогдля ремонта и содержания 1 млн. кв. м площади дорожных покрытийнеобходимо наличие техники в количестве 336 единиц (приложение N 1). Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджетамуниципального образования "Город Саратов" на приобретениедорожно-строительной, специализированной техники и оборудования погодам, то наблюдается следующее: - 2003 г. - 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники); - 2004 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники); - 2005 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники); - 2006 г. - средства не выделялись; - 2007 г. - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники); - 2008 г. - 92,6 млн. руб. (приобретено техники и оборудования 51ед.); - 2009 г. - 110,6 млн. руб. (приобретено техники 55 единиц). Перечень приобретенной специализированной техники и оборудованияза предыдущие годы включал в себя технику для всех сфер деятельностикомитета дорожного хозяйства, в том числе, используемую для ремонта исодержания дорожно-уличной сети, содержания садово-парковогохозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажныхсетей, содержания сетей наружного освещения и прочее. Муниципальные унитарные предприятия, деятельность которыхконтролируется и координируется комитетом дорожного хозяйстваадминистрации муниципального образования "Город Саратов", длякруглогодичного содержания проезжей части дорог площадью 3,002 млн.кв. м, закреплённых на праве хозяйственного ведения в соответствии сраспоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от21.01.2010 N 49 "О включении автомобильных дорог, закрепленных закомитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования"Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", на 1 января2010 года имеют 139 единиц специализированной и коммунальной техники. 2. Срок реализации Программы Реализация Программы предусмотрена в течение 2010 года, по мереосвоения бюджетных средств. Этапы в приобретении специализированнойтехники не предусмотрены. 3. Цель и задача Программы Цель - обеспечение надлежащего содержания транспортныхмагистралей города, улиц, проездов, иных территорий общегопользования. Задача - улучшение технической базы муниципальных унитарныхпредприятий. 4. Ожидаемые результаты реализации Программы Настоящая Программа позволит повысить эффективность работыспециализированных муниципальных унитарных предприятий и обозначитповышение экономических параметров применения новой спецтехники,соответствующей более высоким технологическим параметрам европейскогоуровня, а именно: менее энергоемкой, потребляющей меньше ресурсногообеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющей лучшиемощностные характеристики, с новыми технологическими возможностямивыполнения производственных задач, обеспечивающей возможностьприменения предприятиями города современных материалов и сопутствующейпродукции. Применение специализированной техники нового образца,соответствующей современным международным стандартам по экологическимпараметрам, обеспечит более эффективное решение проблем санитарнойочистки территории города. 5. Целевые индикаторы Выполнение Программы позволит приобрести порядка 67 единиц новойтехники (транспорта) и увеличить уровень оснащенности муниципальногообразования "Город Саратов" техникой согласно нормативу с 41% до 61%. Поквартальное исполнение целевых индикаторов Программы будетзависеть от сроков выполнения заключенных в рамках Программымуниципальных контрактов и проведения торгов (аукционов). 6. Перечень и описание программных мероприятий Мероприятия Программы (приложение N 2) направлены на приобретение67 единиц новой техники (транспорта). Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новойдорожно-строительной и специализированной техники включают в себяследующие этапы: - проведение торгов (аукционов) по определению поставщиковтехники; - заключение муниципальных контрактов на поставку техники. 7. Методика оценки результативности Программы Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам еёреализации - в соответствии с постановлением администрациимуниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404"Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективностиреализации ведомственных целевых программ". 8. Оценка рисков реализации Программы Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с: - недофинансированием мероприятий Программы; - изменением заявленного уровня цен на приобретаемую технику(транспорт) на момент аукционов; - неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальныхконтрактов исполнителями. 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Исходя из запланированных в бюджете муниципального образования"Город Саратов" в размере 202270,0 тыс. руб., потребность внеобходимой технике определена согласно ориентировочной стоимостиприобретаемых в рамках Программы единиц техники согласно таблице N 1,2. Таблица N 1 Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники за счет средств муниципального образования "Город Саратов"+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| N | Наименование техники | Коли- | Ориентировочная |Стоимость,||п/п | | чество, | стоимость единицы| всего || | | шт. | (тыс. руб.) | (тыс. || | | | | руб.) |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| Дорожно-строительная и специализированная техника |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 1. |Распределитель | 4 | 9200,0 | 36800,0 || |реагентов + пылесос на | | | || |шасси Камаз, МАЗ | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 2. |КДМ (ПМ+ПС) ЭД-405 | 5 | 2610,0 | 13050,0 || |(поливомоечное, | | | || |плужное, щеточное и | | | || |пескоразбрасывающее | | | || |оборудование на шасси | | | || |Камаз-65115 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 3. |Лаповый снегопогрузчик | 2 | 3400,0 | 6800,0 || |СНП-17 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 4. |Шнекороторный | 3 | 1147,0 | 3440,0 || |снегоочиститель СР-20Е | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 5. |Самосвал Камаз-65115 | 6 | 2080,0 | 12480,0 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 6. |Передвижная снеготаялка| 2 | 8600,0 | 17200,0 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| |Итого | 22 | | 89770,0 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+ Таблица N 2 Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники за счет софинансирования из средств муниципального образования "Город Саратов" и субсидий для Саратовской области +----+-----------------------+---------+------------------+----------+| N | Наименование техники | Коли- | Ориентировочная |Стоимость,||п/п | | чество, | стоимость единицы| всего || | | шт. | (тыс. руб.) | (тыс. || | | | | руб.) |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| Дорожно-строительная и специализированная техника |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 1. |Гидроподъемник ВС-22, | 2 | 2770,0 | 5540,0 || |АГП-22 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 2. |КДМ (ПМ+ПС) ЭД-405 | 7 | 2610,0 | 18480,0 || |(поливомоечное, | | | || |плужное, щеточное и | | | || |пескоразбрасывающее | | | || |оборудование на шасси | | | || |Камаз-65115 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 3. |Каток вибрационный | 2 | 1800,0 | 3600,0 || |от 1,3 до 5 т | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 4. |Автогрейдер тяжелый | 4 | 5600,0 | 22400,0 || |ДЗ-98 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 5. |Самосвал Камаз-65115 | 26 | 2080,0 | 54080,0 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| 6. |Фронтальный погрузчик | 4 | 2100,0 | 8400,0 || |ПК-40 | | | |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+| |Итого | 45 | | 112500,0 |+----+-----------------------+---------+------------------+----------+ 10. Система управления реализацией Программы Комитет дорожного хозяйства обеспечивает выполнение программныхмероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетногофинансирования, представляет в установленном порядке необходимуюотчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программыи несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий. Комитет дорожного хозяйства ежеквартально и по итогам годанаправляет заместителю главы администрации муниципального образования"Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономикеадминистрации муниципального образования "Город Саратов" отчет оходе выполнения Программы. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместительглавы администрации муниципального образования "Город Саратов" погородскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, комитет поэкономике администрации муниципального образования "Город Саратов".Председатель комитета дорожногохозяйства администрации муниципальногообразования "Город Саратов" В.Ю. Данилин Приложение N 1 к Программе Расчет количества специализированной техники, необходимой для круглогодичного содержания дорог, по комитету дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов"+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| N | Наименование механизма | Нормативная | Закрепленная площадь| Нормативная ||п/п | | потребность | уборки, а/б, млн. | потребность, || | | шт./млн. кв. м | кв. м | с учетом закрепленной || | | | | площади, шт. |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 1. |Поливомоечные машины | 16 | 3,002 | 48 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 2. |Распределители противогололёдных | 18 | 3,002 | 54 || |материалов | | | |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 3. |Роторные снегоочистители | 6 | 3,002 | 18 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 4. |Снегопогрузчики лаповые | 7 | 3,002 | 21 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 5. |Погрузчики, экскаваторы | 6 | 3,002 | 18 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 6. |Автосамосвалы | 22 | 3,002 | 66 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 7. |Тракторные щетки | 9 | 3,002 | 27 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 8. |Автогрейдеры | 3 | 3,002 | 9 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| 9. |Бульдозеры | 3 | 3,002 | 9 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+|10. |Вакуумная подметально-уборочная машина | 6 | 3,002 | 18 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+|11. |Ремонтер дорог | 4 | 3,002 | 12 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+|12. |Прицепная подметально-уборочная машина | 4 | 3,002 | 12 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+|13. |Каток дорожный | 4 | 3,002 | 12 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+|14. |Фреза дорожная на базе МТЗ-82 | 4 | 3,002 | 12 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+| |Итого | 112 | | 336 |+----+---------------------------------------+----------------+---------------------+-----------------------+ Приложение N 2 к Программе Система мероприятий+---------------------+--------------+--------+--------+----------------------------------------------------+| | | |Финан- | Показатели результативности выполнения Программы || Цель, задачи, | | Код |совые +---------------------+----+---------+------+--------+| наименование | Исполнитель | клас- |затраты,| наименование | ед.|базовое | год |целевое || мероприятий | | сифи- |тыс.руб.| показателя |изм.|значение | |значение|| | | кации +--------+ | | | | || | | |год 2010| | | | | |+---------------------+--------------+--------+--------+---------------------+----+---------+------+--------+| Цель: обеспечение надлежащего содержания транспортных магистралей города, улиц, проездов, || иных территорий общего пользования, качественного проведения ремонтных работ |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Задача: улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий |+---------------------+--------------+--------+--------+---------------------+----+---------+------+--------+| Приобретение | комитет |147 0503| 202270 | количество единиц | шт.| 139 | 67 | 206 || дорожно-строительной| дорожного |7953 800| | дорожно-строительной| | | | || и специализированной| хозяйства | 500 | | и специализированной| | | | || техники для нужд |администрации | | | техники | | | | || города Саратова |муниципального| | +---------------------+----+---------+------+--------+| | образования | | | обеспеченность | % | 41 | 61 | 61 || | "Город | | | техникой согласно | | | | || | Саратов" | | | нормативу | | | | |+---------------------+--------------+--------+--------+---------------------+----+---------+------+--------+