Решение от 30.10.2009 г № 136/02
Об исполнении бюджета Приволжского муниципального образования за 9 месяцев 2009 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Приволжского муниципального образования, Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном образовании, утвержденным решением Приволжского Совета N 190/01 от 30.09.2008 Приволжский Совет решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального образования за 9 месяцев 2009 года по доходам в сумме 21580,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 20862,0 тыс. рублей.
2.Поручить главе администрации Приволжского муниципального образования Шапкарину О.А. опубликовать отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального образования за 9 месяцев 2009 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Приволжского Совета по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, собственности и налогам (Новиков П.И.).
Глава
Приволжского муниципального образования
В.И.ЩЕЛКУН
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1 ОКТЯБРЯ 2009 Г.
(ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ)
| Код | Получатель | План годовой | % изменения | План 9 месяцев | % изменения | Кассовые | % исполнения плана 9 месяцев | Уд. вес | % исполнения года | ||
| начальный | уточненный | начальный | уточненный | ||||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы: | 10644600,0 | 11336111,0 | 106 % | 7533025,0 | 8544784,9 | 113 % | 7078315,5 | 82,8 % | 31,2 % | 62,4 % |
| Администрация ПМО | 10544600,0 | 11236111,0 | 107 % | 7533025,0 | 8544784,9 | 113 % | 7078315,5 | 82,8 % | 31,2 % | 40,1 % | |
| Резервный фонд | 100000,0 | 100000,0 | 100 % | 0,0 % | 0,0 % | ||||||
| 0200 | Начальная оборона | 360700,0 | 360700,0 | 100 % | 271250,0 | 360700,0 | 133 % | 218936,9 | 60,7 % | 1,0 % | 60,7 % |
| Администрация ПМО | 360700,0 | 360700,0 | 100 % | 271250,0 | 360700,0 | 133 % | 218936,9 | 60,7 % | 1,0 % | 60,7 % | |
| 1001 | Социальная политика | 55400,0 | 61405,7 | 111 % | 41550,0 | 60903,1 | 147 % | 60898,8 | 100,0 % | 0,0 % | 99,2 % |
| Администрация ПМО | 55400,0 | 61405,7 | 111 % | 41550,0 | 60903,1 | 147 % | 60898,8 | 100,0 % | 0,0 % | 99,2 % | |
| 0500 | Жилищнокоммунальное хозяйство | 21989600,0 | 21942083,3 | 100 % | 13488275,0 | 12652652,0 | 94 % | 11857067,3 | 93,7 % | 60,2 % | 54,0 % |
| Администрация ПМО | 21989600,0 | 21942083,3 | 100 % | 13488275,0 | 12652652,0 | 94 % | 11857067,3 | 93,7 % | 60,2 % | 54,0 % | |
| 0700 | Образование | 1391100,0 | 1391100,0 | 100 % | 1006400,0 | 1010910,0 | 100 % | 762863,9 | 75,5 % | 3,8 % | 54,8 % |
| Администрация ПМО | 1391100,0 | 1391100,0 | 100 % | 1006400,0 | 1010910,0 | 100 % | 762863,9 | 75,5 % | 3,8 % | 54,8 % | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 1386100,0 | 1386100,0 | 100 % | 890250,0 | 890250,0 | 100 % | 883893,7 | 99,3 % | 3,8 % | 63,8 % |
| МУ ФК и С "Спортзал "Приволжский" | 1386100,0 | 1386100,0 | 100 % | 890250, | 890250,0 | 100 % | 883893,7 | 99,3 % | 3,8 % | 63,8 % | |
| ИТОГО | 35827500,0 | 36477500,0 | 102 % | 23230750,0 | 23520200,0 | 101 % | 20861976,1 | 88,7 % | 100,0 % | 57,2 % |
Анализ исполнения бюджета Приволжского муниципального
образование за 9 месяцев 2009 года
| Код | Наименование | Уточненный план на 01.10.2009 | План 9 месяцев 2009 года | Фактическое исполнение на 01.10.2009 | Отклонение от плана 9 месяцев 2009 года | Процент исполнения плана 9 месяцев | Уд. вес в 2009 г. | Отклонение от годового плана | Процент |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34566800,0 | 22484500,0 | 20544400,0 | -1940100,0 | 91,4 % | 94,8 % | -14022400,0 | 59,4 % |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33491800,0 | 21689500,0 | 19948700,0 | -1740800,0 | 92,0 % | 91,8 % | -13543100,0 | 59,6 % | |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 24788000,0 | 15800000,0 | 11819700,0 | -3980300,0 | 74,8 % | 68,0 % | -12968300,0 | 47,7 % |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 24788000,0 | 15800000,0 | 11819700,0 | -3980300,0 | 74,8 % | 68,0 % | -12968300,0 | 47,7 % |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9500,0 | 9500,0 | 36600,0 | +27100,0 | 385,3 % | 0,0 % | +27100,0 | 385,3 % |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9500,0 | 9500,0 | 36600,0 | +27100,0 | 385,3 % | 0,0 % | +27100,0 | 385,3 % |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8694300,0 | 5880000,0 | 4482888,0 | -1397112,0 | 76,2 % | 23,8 % | 4211412,0 | 51,6 % |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2349000,0 | 1580000,0 | 2258400,0 | +678400,0 | 142,9 % | 6,4 % | -90600,0 | 96,1 % |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 2349000,0 | 1580000,0 | 2258400,0 | +678400,0 | 142,9 % | 6,4 % | -90600,0 | 96,1 % |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6345300,0 | 4300000,0 | 5834000,0 | +1534000,0 | 135,7 % | 17,4 % | -511300,0 | 91,9 % |
| 182 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным на границах поселений | 1840100,0 | 1247600,0 | 1043000,0 | -204600,0 | 83,6 % | 5,0 % | -797100,0 | 56,7 % |
| 182 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 4505200,0 | 3052400,0 | 4791400,0 | +1739000,0 | 157,0 % | 12,4 % | +286200,0 | 106,4 % |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1075000,0 | 795000,0 | 595700,0 | -199300,0 | 74,9 % | 2,9 % | -479300,0 | 55,4 % | |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1000000,0 | 740000,0 | 568700,0 | 171300,0 | 76,9 % | 2,7 % | -431300,0 | 56,9 % |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унита | 1000000,0 | 740000,0 | 568700,0 | -171300,0 | 76,9 % | 2,7 % | -431300,0 | 56,9 % |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1000000,0 | 740000,0 | 568700,0 | -171300,0 | 76,9 % | 2,7 % | -431300,0 | 56,9 % |
| 134 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи земель | 1000000,0 | 740000,0 | 568700,0 | -171300,0 | 76,9 % | 2,7 % | -431300,0 | 56,9 % |
| 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/О! |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! |
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/О! | |||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 25000,0 | 18000,0 | 27000,0 | +9000,0 | 150,0 % | 0,1 % | +2000,0 | 108,0 % |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! |
| 000 1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! | |||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 25000,0 | 18000,0 | 27000,0 | +9000,0 | 150,0 % | 0,1 % | +2000,0 | 106,0 % |
| 134 1 14 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | +0,0 | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! | ||||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 50000,0 | 37000,0 | 0,0 | -37000,0 | 0,0 % | 0,1 % | -50000,0 | 0,0 % |
| 000 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 50000,0 | 37000,0 | -37000,0 | 0,0 % | 0,1 % | -50000,0 | 0,0 % | |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! |
| 000 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19010700,0 | 1035700,0 | 1035700,0 | +0,0 | 100,0 % | 5,2 % | -875000,0 | |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 900000,0 | 675000,0 | 675000,0 | +0,0 | 100,0 % | 2,5 % | -225000,0 | 75,0 % |
| 000 2 02 01001 10 0002 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджету муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 900000,0 | 675000,0 | 675000,0 | +0,0 | 100,0 % | 2,5 % | -225000,0 | 75,0 % |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 360700,0 | 360700,0 | 360700,0 | +0,0 | 100,0 % | 1,0 % | +0,0 | 100,0 % |
| 000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 360700,0 | 360700,0 | 360700,0 | +0,0 | 100,0 % | 1,0 % | +0,0 | 100,0 % |
| 000 2 02 04999 10 0001 151 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Энгельсского муниципального района | 650000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 1,8 % | -650000,0 | 0,0 % | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 36477500,0 | 23520200,0 | 21580100,0 | -1940100,0 | 91,8 % | 100,0 % | -14897400,0 | 59,2 % | |
| РАСХОДЫ | 36477500,0 | 23520200,0 | 20861976,1 | ||||||
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 11336111,0 | 8544784,9 | 7078315,5 | 1466469,4 | 82,1 % | 31,2 % | -257795,5 | 62,4 % |
| из них: | |||||||||
| - заработная плата (код 211) | 7147574,3 | 5054357,7 | 4044532,4 | -1009825,3 | 80,0 % | 19,4 % | -3103041,9 | 58,6 % | |
| - начисления на оплату труда (код 213) | 1897420,0 | 1436790,0 | 1065019,8 | -371770,2 | 74,1 % | 5,1 % | -832400,2 | 56,1 % | |
| - коммунальные услуги (код 223) | 293000,0 | 196100,0 | 195933,2 | -166,8 | 99,9 % | 0,9 % | -97066,8 | 66,9 % | |
| - увеличение стоимости основных средств (код 310) | 762828,4 | 762828,4 | 747546,6 | -15281,8 | 98,0 % | 3,6 % | -15281,8 | 98,0 % | |
| 0112 | Резервные фонды | 100000,0 | +0,0 | 0,0 % | -100000,0 | 0,0 % | |||
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 360700,0 | 360700,0 | 218936,9 | -141763,1 | 60,7 % | 1,0 % | -141763,1 | 80,7 % |
| из них: | |||||||||
| - заработная плата (код 211) | 218000,0 | 218000,0 | 152619,2 | -65380,8 | 70 | 0,7 % | 65380,8 | 70,0 % | |
| - начисления на оплату труда (код 213) | 58000,0 | 58000,0 | 38069,7 | -19930,3 | 65,6 | 0,2 % | 19930,3 | 65,6 % | |
| - коммунальные услуги (код 223) | +0,0 | 0,0 % | 0,0 % | +0,0 | 0,0 % | ||||
| - увеличение стоимости основных средств (код 310) | 5000,0 | 5000,0 | 399,6 | 4600,4 | 8,0 % | 8,0 % | |||
| из них: | |||||||||
| - прочие расходы (код 290) | +0,0 | 0,0 % | 0,0 % | +0,0 | 0,0 % | ||||
| 1001 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 61406,7 | 60903,1 | 60898,8 | -4,3 | 100,0 % | 0,0 % | -506,9 | 99,2 % |
| из них: | |||||||||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (код 263) | 61406,7 | 60903,1 | 60898,8 | -4,3 | 100,0 % | 0,3 % | 506,9 | 100,0 % | |
| 0500 | ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21942083,3 | 12652652,0 | 11857067,3 | -795584,7 | 93,7 % | 60,2 % | -10085016,2 | 54,0 % |
| из них: | |||||||||
| в том числе: | |||||||||
| - капитальный ремонт жилого фонда за счет платы за наем муниципальных жилых помещений | 1 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! | |||
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | #ААЕ/0! | 0,0 % | +0,0 | #ААЕ/0! |
| 0503 | Благоустройство | 21942083,3 | ######## | 11857067,3 | -795584,7 | 93,7 % | 60,2 % | -10085016,2 | 54,0 % |
| в том числе: | |||||||||
| - прочие работы и услуги (расходы на содержание уличного освещения (6000100 код 226)) | 2414825,2 | 2414825,2 | 2414479,1 | -346,1 | 99,9 % | 6,6 % | -346,1 | 99,9 % | |
| - увеличение стоимости основных средств (расходы по содержанию уличного освещения, приобретение техники, (6000100 код 310)) | 653200,0 | 253200,0 | 0,0 | -253200,0 | 0,0 % | 1,8 % | -653200,0 | 0,0 % | |
| - субсидии на возмещение затрат, связанных с уличным освещением (6000100 код 241) | 1241274,8 | 1236474,8 | 1206259,2 | -31215,6 | 97,5 % | 3,4 % | -36015,7 | 97,1 % | |
| - субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог (6000200 код 241) | 8177100,0 | 6524285.0 | 6521141,5 | -3143,5 | 99,9 % | 22,4 % | -1655958,5 | 79,7 % | |
| - увеличение стоимости основных средств (расходы по содержанию автомобильных дорог, приобретение техники (6000200 код 310)) | 586500.0 | 95500,0 | -95500,0 | 0,0 % | 1,6 % | -586500,0 | 0,0 % | ||
| - увеличение стоимости материальных запасов (расходы по содержанию автомобильных дорог приобретение дорожных знаков, (6000200 код 340)) | 52000,0 | 52000,0 | -20,0 | 100,0 % | 0,1 % | -20,0 | 100,0 % | ||
| - расходы по содержанию имущества) светофорных объектов (6000201 код 225)) | 274496,2 | 274498,2 | 274480,1 | -18,1 | 100,0 % | 0,8 % | -18,1 | 100,0 % | |
| - расходы на ремонт и содержание дорог (6000203 код 225) | 7834685,1 | 1279668,8 | 978881,4 | -300787,4 | 76,5 % | 21,6 % | -6855803,7 | 12,5 % | |
| - субсидии на возмещение затрат связанных с озеленением территории (6000300 код 241) | 415500,0 | 311625,0 | 249641,8 | -61963,2 | 80,1 % | 1,1 % | -165858,2 | 60,1 % | |
| - расходы на содержание мест захоронения (6000400 код 226) | 156200,0 | 117150,0 | 78100,0 | -39050,0 | 66,7 % | 0,4 % | -78100,0 | 5,0 % | |
| увеличение стоимости материальных запасов (расходы связанные с прочими мероприятиями по благоустройству (6000500 код 340)) | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | +0,0 | 100,0 % | 0,1 % | +0,0 | 100,0 % | |
| - субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустройством территории (6000500 код 241) | 115900,0 | 73025,0 | 62704,2 | -10320,8 | 85,9 % | 0,3 % | -53195,8 | 54,1 % | |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1391100,0 | 1 | 762863,9 | -248046,1 | 75,5 % | 3,8 % | -628236,1 | 54,8 % |
| из них: | |||||||||
| - заработная плата (код 211) | 909700,0 | 667319,3 | 535169,5 | -132149,7 | 80,2 % | 2,5 % | -374530,5 | 58,8 % | |
| - начисления на оплату труда (код 213) | 238300,0 | 176485,0 | 135700,1 | -40784,9 | 76,9 % | 0,7 % | -102599,9 | 56,9 % | |
| - коммунальные услуги (код 223) | 218100,0 | 144300,0 | 69474,6 | -74825,4 | 48,1 % | 0,6 % | -148625,4 | 31,9 % | |
| - прочие расходы (код 290) | 23700,0 | 21505,7 | 21370,6 | -135,1 | 99,4 % | -2329,4 | 90,2 % | ||
| - увеличение стоимости материальных запасов (код 340) | 900,0 | 900,0 | 819,0 | -81,0 | 91,0 % | 0,0 % | -81,0 | 91,0 % | |
| - увеличение стоимости основных средств (код 310) | 400,0 | 400,0 | 330,0 | -70,0 | 82,5 % | -70,0 | 82,5 % | ||
| 0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 1386100,0 | 890250,0 | 883893,7 | -6356,3 | 99,3 % | 3,8 % | -502206,3 | 63,8 % |
| из них: | |||||||||
| 0908 | Спорт и физическая культура | +0,0 | 0,0 % | 0,0 % | +0,0 | 0,0 % | |||
| - заработная плата (код 211) | 739700,0 | 494327,0 | 494295,3 | -31,8 | 100,0 % | 2,1 % | -245404,8 | 66,8 % | |
| - начисления на оплату труда (код 213) | 180000,0 | 132275,0 | 129505,4 | -2769,6 | 97,9 % | 0,5 % | -50494,6 | 71,9 % | |
| - услуги связи (221) | 3300,0 | 2475,0 | 1941,0 | -534,0 | 78,4 % | -1359,0 | 58,8 % | ||
| - коммунальные услуги (код 223) | 288000,0 | 162600,0 | 162600,0 | +0,0 | 100,0 % | 0,8 % | -125400,0 | 56,5 % | |
| - прочие работы, услуги (код 226) | 55360,0 | 55360,0 | 55360,0 | +0,0 | 100,0 % | 0,2 % | +0,0 | 100,0 % | |
| - прочие расходы (код 290) | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | +0.0 | 100,0 % | +0,0 | 100,0 % | ||
| - увеличение стоимости основных средств (код 310) | 24410,0 | 24410,0 | 23789,0 | -621,0 | 97.5 % | -621,0 | 97,5 % | ||
| - увеличение стоимости материальных запасов (код 340) | 8300,0 | 3800,0 | 1400,0 | -2400,0 | 36,8 % | -6900,0 | 16,9 % | ||
| - увеличение стоимости основных средств, приобретение спорт. инвентаря (код 310) | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 % | 0,1 % | -40000,0 | 0,0 % | |
| - прочие расходы, проведение спорт. Мероприятий (код 290) | 39530,0 | 7503,0 | 7503,0 | +0,0 | 100,0 % | 0,1 % | 32027,0 | 19,0 % | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 36477500,0 | 23520200,0 | 20861976,1 | -2658223,9 | 88,7 % | 100,0 % | -15615523,9 | 57,2 % | |
| ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) | 0,0 | 0,0 | +718123,9 |