Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 1922 Программа
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории ленинского района муниципального образования „Город саратов“ на 2010 год» паспорт программы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Название │- администрация Ленинского района муниципального│ │главного │образования "Город Саратов" (далее - администрация│ │распорядителя │Ленинского района) │ │бюджетных │ │ │средств │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Название │- "Благоустройство территории Ленинского района│ │Программы │муниципального образования "Город Саратов" (далее -│ │ │Программа) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Дата │ │ │утверждения, │ │ │название и номер│ │ │соответствующего│ │ │нормативного │ │ │акта │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│- 2010 год │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи │- цель: благоустройство территории Ленинского района;│ │ │задачи: │ │ │- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных│ │ │сооружений на них, тротуаров; │ │ │- содержание зеленых зон и насаждений; │ │ │- повышение уровня благоустройства территории района,│ │ │улучшение внешнего облика │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского│ │социальные, │района; │ │экономические и │- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на│ │экологические │дорогах; │ │результаты │- оздоровление и восстановление зеленых насаждений │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │- содержание автомобильных дорог - 622284 кв. м; │ │индикаторы │- уборка и вывоз мусора - 70277 куб. м; │ │ │- утилизация мусора - 57300 куб. м; │ │ │- уборка и вывоз снега - 22174 куб. м; │ │ │- покраска бортового камня - 15425 п. м; │ │ │- погрузка и вывоз грунта - 897 т; │ │ │- содержание тротуаров - 422688 кв. м; │ │ │- ремонт дорог в жилой застройке и проездов - 13595 кв.│ │ │м, 33 объекта; │ │ │- ремонт тротуаров - 3400 кв. м, 7 объектов; │ │ │- содержание и ремонт одного подземного перехода; │ │ │- устройство (восстановление) уличного освещения - 13409│ │ │п. м, 826 шт.; │ │ │- удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности│ │ │- содержание зеленых зон - 1621306,9 кв. м; │ │ │- снос сухих деревьев - 1300 куб. м; │ │ │- устройство и содержание цветников - 4000 кв. м; │ │ │- ремонт дорожек в скверах и парках - 13169 кв. м; │ │ │- посадка деревьев - 100 шт.; │ │ │- содержание остановочных пунктов - 141 шт. │ │ │- ремонт (покраска) остановочных пунктов общественного│ │ │транспорта - 3161,3 кв. м, 80 шт.; │ │ │- установка указателей с названием улиц и номеров домов│ │ │- 1630 шт.; │ │ │- устройство малых архитектурных форм - 404 шт.; │ │ │- изготовление и установка одной скульптуры; │ │ │- устройство новогодней иллюминации - 1420 м; │ │ │- изготовление и монтаж ограждений скверов - 3961 п. м; │ │ │- изготовление и установка ограждений в местах│ │ │несанкционированных свалок - 125 п. м; │ │ │- установка стел и памятников - 2 шт.; │ │ │- изготовление и установка ограждений контейнерных│ │ │площадок - 50 шт.; │ │ │- количество объектов, по которым осуществляется│ │ │контроль качества за выполнением работ по ремонту│ │ │автомобильных дорог общего пользования муниципального│ │ │образования "Город Саратов", - 67 ед. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │- обеспечение выполнения работ по содержанию│ │программных │автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и│ │мероприятий │остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ│ │ │дорожно-уличной сети, прочих работ по улучшению внешнего│ │ │облика района │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и │- объем финансирования - 157905,3 тыс. руб. │ │источники │- источник финансирования - бюджет муниципального│ │финансирования │образования "Город Саратов" │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
I.Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения проблем.
Общая площадь территории района составляет 118,9 кв. км, количество жителей - 263,4 тыс. человек.
В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:
- от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";
- от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";
- от 11.03.2010 N 287-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";
- от 07.09.2010 N 1029-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:
| N п/п | Название объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м | |
| всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений сноса и замены) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 156 | 698528,17 | 527492 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовые покрытия | 164 | 443192,02 | |
| Проезды общего пользования с асфальтобетонным покрытием | 30 | 131117 | ||
| 3. | Тротуары с твердым покрытием | 98 | 422688,3 | 407192 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 207 | 419597 | |
| 5. | Остановочные пункты общественного транспорта | 144 | 7821,9 | 5051 |
| 6. | Зеленые зоны | 214 | 3394460,8 | 2669594 |
| 7. | Скверы, парки, бульвары | 4 | 219000 | |
По состоянию на 1 января 2010 года требуется: восстановление уличного освещения 13409 п. м, проведение ремонтно-восстановительных работ существующих и установка 404 новых малых архитектурных форм, установка 1630 указателей с названием улиц и номеров домов, установка ограждений скверов и несанкционированных свалок. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
На 2010 год в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 28.10.2010 N 56-672 "О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Ленинского района на реализацию настоящей программы предусмотрено 157905,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования.
I.Срок реализации программы
Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.
II.Цель и задачи программы
Цель Программы - благоустройство территории Ленинского района.
Задачи Программы:
- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;
- содержание зеленых зон и насаждений;
- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.
III.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;
- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;
- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.
IV.Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации программы
Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8 - 12).
V.Перечень и описание программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды, покраска бортового камня, уборка и вывоз мусора с дорог, уборка и вывоз снега, погрузка и вывоз грунта с обочин - работы в отношении 622284 кв. м дорог, содержание подземного перехода;
- содержание тротуаров: выполнение работ по очистке тротуаров от мусора в летний и зимний периоды, обработка тротуаров песко-солевой смесью, покраска бортового камня - работы в отношении 422688 кв. м тротуаров;
- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт дорог в жилой застройке, ремонт тротуаров, ремонт подземного перехода - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство (восстановление) уличного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: вывоз мусора, снос сухих деревьев (1300 куб. м), устройство и содержание цветников (4000 кв. м), очистка зеленых зон от мусора, посадка деревьев, ремонт дорожек, погрузка и вывоз грунта с зеленых зон, расположенных вдоль дорог - работы в отношении 1621306,9 кв. м зеленых зон;
- ликвидация несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку, вывоз и утилизацию мусора, - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по уборке 141 остановочного пункта общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонт (покраска) остановочных пунктов - в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка малых архитектурных форм (404 шт.), установка указателей с названием улиц и номеров домов (1630 шт.), обеспечение новогодней иллюминации, изготовление и установка скульптур, установка ограждений скверов (3691 п. м), установка стел и памятников, изготовление и установка ограждений в местах несанкционированных свалок, контейнерных площадок, осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" - 67 ед.
VI.Методика оценки результативности программы
Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".
VII.Оценка рисков реализации программы
Возможные риски реализации Программы:
- финансирование мероприятий не в полном объеме;
- изменение прогнозного уровня инфляции;
- форс-мажорные обстоятельства.
VIII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 157905,3 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов".
Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 г. N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".
Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 32940,9 тыс. руб.;
- содержание тротуаров - 20030 тыс. руб.;
- ремонтно-восстановительные работы на дорогах и инженерных сооружениях - 9797,4 тыс. руб.;
- уличное освещение - 11419,5 тыс. руб.;
- содержание зеленых зон и насаждений - 55269,3 тыс. руб.;
- ликвидацию несанкционированных свалок - 9776,1 тыс. руб.;
- содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 2330,5 тыс. руб.;
- содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм - 897,2 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству (установка малых архитектурных форм, установка ограждений) - 15346,8 тыс. руб.;
- осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" - 97,6 тыс. руб.
IX.Система управления реализацией программы
Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".