Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 1924 Программа
Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории заводского района муниципального образования "Город саратов" на 2010 год" паспорт программы
| Название главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района) |
| Название Программы | - "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее Программа) |
| Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта | |
| Сроки реализации | - 2010 год |
| Цель и задачи | - цель: благоустройство территории Заводского района; задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений |
| Целевые индикаторы | - содержание автомобильных дорог местного значения 400992 кв. м; - вывоз мусора с прилотковой части дорог - 1016 куб. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт.; - установка дорожного бортового камня - 100 п. м; - установка дорожных знаков - 27 шт.; - замена остановочного павильона - 1 шт.; - восстановление системы ливневой канализации - 10 шт.; - очистка подземных переходов от мусора - 2 шт.; - содержание тротуаров - 690038,1 кв. м; - ремонт тротуаров - 5662,5 кв. м; - вывоз мусора с тротуаров - 3765 куб. м; - погрузка и вывоз листвы с тротуаров - 1725 т; - вывоз снега и льда с тротуаров - 24500 куб. м; - посыпание тротуаров и дорожек песком - 3450191 кв. м; - покраска дорожного бортового камня - 5870 кв. м; - побелка дорожного бортового камня - 30190 кв. м; - установка тротуарного бортового камня - 200 п. м; - ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов - 13468,4 кв. м; - восстановление уличного освещения - 21,624 км; - удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности - 95,2 %; - изготовление проектно-сметной документации устройство уличного освещения - 5,4 км; - содержание зеленых зон и насаждений - 1120790,3 кв. м; - вывоз мусора с зеленых зон - 4348 куб. м; - снос деревьев - 241,28 куб. м; - посадка деревьев саженцев - 100 шт.; - устройство газонов - 1393,0 кв. м; - устройство и содержание цветников - 2000,0 кв. м; - обрезка деревьев гидроподъемником - 784 маш. ч.; - выкашивание газонов - 2721796 кв. м; - полив зеленых насаждений - 300 куб. м; - вывоз мусора с несанкционированных свалок - 14946,17 куб. м; - замена указателей с названием улиц и номеров домов 448 шт.; - количество объектов, в отношении которых осуществляется контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" - 47; - устройство подпорной бетонной стенки - 39,0 куб. м; - облицовка подпорной бетонной стенки - 562,05 кв. м; - устройство металлических барьерных ограждений с окраской - 3 объекта/3871 п. м; - устройство пандусов - 2 шт.; - устройство металлического каркаса под новогоднюю елку - 1 шт.; - установка лавочек - 20 шт.; - установка урн - 6 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, тротуаров, зеленых зон и насаждений, остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог местного значения, прочих работ по улучшению внешнего облика района |
| Объем и источники финансирования | - объем финансирования - 120606,11 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год |
I.Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей - 192,9 тыс. человек.
В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта", от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог местного значения, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 05.03.2010 N 267-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией района закреплен ряд объектов на праве оперативного управления, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:
| N п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м | |
| всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений сноса и замены) | |||
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 101 | 400992,0 | 201090 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 289 | 736588,0 | 589270 |
| 3. | Тротуары с твердым покрытием | 73 | 268825,1 | 161295,0 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 55 | 421213,0 | 358031,0 |
| 5. | Покрытие остановочных площадок общественного транспорта | 39 | 1141,3 | 1141,3 |
| 6. | Зеленые зоны, | 106 | 1120790,3 | 680449 |
| из них: скверы | 13 | 348490 | 212579 | |
По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении 23 км дорог, замена 474 указателей с названиями улиц и номерами домов. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 30.09.2010 N 55-652 "О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Заводского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 120606,11 тыс. руб. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования с учетом приоритетов выполнения работ по ежеквартальной механизированной уборке улиц, тротуаров и зеленых зон.
II.Срок реализации программы
Реализация Программы предусмотрена в течение 2010 года.
III.Цель и задачи программы
Цель Программы - благоустройство территории Заводского района.
Задачи Программы:
- содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров;
- содержание зеленых зон и насаждений;
- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.
IV.Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;
- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;
- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.
V.Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации программы
Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8 - 12).
VI.Перечень и описание программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:
- содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них: содержание автомобильных дорог местного значения - работы в отношении 400992 кв. м дорог; вывоз мусора с прилотковой части дорог - 1016 куб. м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 остановочных павильонов; установка дорожного бортового камня - 100 п. м; установка дорожных знаков согласно приложению N 2 к Программе; замена остановочного павильона согласно приложению N 2 к Программе, восстановление системы ливневой канализации согласно приложению N 2 к Программе, очистка подземных переходов от мусора согласно приложению N 2 к Программе;
- ремонт и содержание тротуаров: содержание тротуаров - работы в отношении 690038,1 кв. м тротуаров; ремонт тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе, вывоз мусора с тротуаров - 3765 куб. м; погрузка и вывоз листвы с тротуаров - 1725 т; вывоз снега и льда с тротуаров - 24500 куб. м; посыпание тротуаров и дорожек песком - 3450191 кв. м; покраска и побелка дорожного бортового камня - 5870 кв. м/30190 кв. м; установка тротуарного бортового камня - 200 п. м;
- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах местного значения: ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- восстановление уличного освещения: восстановление уличного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;
- содержание, создание (восстановление) зеленых зон и насаждений: содержание зеленых зон и насаждений - работы в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон; вывоз мусора с зеленых зон - 4348 куб. м; снос деревьев - 241,28 куб. м; посадка деревьев саженцев - 100 шт.; устройство газонов - 1393 кв. м; устройство и содержание цветников - 2000 кв. м; обрезка деревьев гидроподъемником - 784 маш. ч.; выкашивание газонов - 2721796 кв. м, полив зеленых насаждений - 300 куб. м;
- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика: вывоз мусора с несанкционированных свалок - 14946,17 куб. м; замена указателей с названиями улиц и номерами домов - 448 шт.; осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" в отношении 47 объектов, утвержденных постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29 сентября 2010 г. N 2309 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (приложение N 2 к Программе); устройство и облицовка подпорной стенки согласно приложению N 2 к Программе; устройство металлических барьерных ограждений зеленых зон с окраской согласно приложению N 2 к Программе; устройство пандусов согласно приложению N 2 к Программе; устройство металлического каркаса под новогоднюю елку согласно приложению N 2 к Программе; установка скамеек и урн согласно приложению N 2 к Программе.
VII.Методика оценки результативности программы
Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".
VIII.Оценка рисков реализации программы
Возможные риски реализации Программы:
- финансирование мероприятий не в полном объеме;
- изменение прогнозного уровня инфляции;
- форс-мажорные обстоятельства.
IX.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 120606,11 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год".
Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 г. N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".
Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:
- содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них - 11450,367 тыс. руб.;
- содержание и ремонт тротуаров - 34115,485 тыс. руб.;
- содержание зеленых зон и насаждений - 31169,305 тыс. руб.;
- уличное освещение - 15509,534 тыс. руб.;
- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах местного значения - 18750,064 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика - 9611,355 тыс. руб.
X.Система управления реализацией программы
Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".