Решение от 25.08.2010 г № 7-50
Об исполнении бюджета Ртищевского муниципального района за первое полугодие 2010 года
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов Ртищевского муниципального района решило:
1.Информацию начальника финансового управления администрации Ртищевского муниципального района Балашовой М.Л. об исполнении бюджета Ртищевского муниципального района за первое полугодие 2010 года принять к сведению (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в газете "Перекресток России".
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.
Глава
Ртищевского муниципального района
А.П.САНИНСКИЙ
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА НА 01.07.2010
| ДОХОДЫ | год. план | 6 мес. план | исполнение | % к 6 мес. плану | % к год. плану | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 156212,0 | 75559,3 | 79771,2 | 106 % | 51 % | |
| Налог на доходы физ. лиц | 94073,6 | 44100,0 | 46028,3 | 104 % | 49 % | |
| Единый налог на вменен. дох. | 18369,6 | 7600,0 | 8305,8 | 109 % | 45 % | |
| Единый с/х налог | 1307,0 | 1000,0 | 1417,3 | 142 % | 108 % | |
| Налог на имущество физ. лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Транспортный налог | 3622,1 | 2922,7 | 2800,0 | 96 % | 77 % | |
| Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Госпошлина | 7465,4 | 3480,0 | 5165,1 | 148 % | 69 % | |
| Задолж. и перерасч. по отмен. налогам | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0 % | 0 % | |
| Арендная штата за земли | 2690,0 | 1090,0 | 1379,3 | 127 % | 51 % | |
| Доходы от сдачи в ар. имущ. | 400,0 | 400,0 | 579,1 | 145 % | 145 % | |
| Доходы от перечисления части прибыли | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0 % | 0 % | |
| Проч. дох. от исп. имущ. (наем) | 200,0 | 200,0 | 159,8 | 80 % | 80 % | |
| Плат. за негат. возд. на окр. ср. | 653,5 | 300,0 | 449,8 | 150 % | 69 % | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 21973,8 | 11959,2 | 11081,1 | 93 % | 50 % | |
| Доходы от оказ. пл. усл. (компенсация затрат) | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0 % | 0 % | |
| Доходы мест. бюдж. от продажи имущ. | 500,0 | 300,0 | 453,8 | 151 % | 91 % | |
| Штраф., санкц., возм. ущерба, в т.ч.: | 4823,6 | 2074,0 | 1765,9 | 85 % | 37 % | |
| Штрафы от ГРОВД | 2705,7 | 1050,0 | 1083,7 | 103 % | 40 % | |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0% | |
| Доходы от возврата остатков | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 100 % | 100 % | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, в том числе: | 317794,2 | 161670,3 | 186954,0 | 116 % | 59 % | |
| Дотации | 101808,1 | 50904,1 | 60189,9 | 118 % | 59 % | |
| Субвенции | 191004,9 | 96746,0 | 119073,3 | 123 % | 62 % | |
| Субсидии | 6370,2 | 3805,1 | 2528,8 | 66 % | 40 % | |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета | 439,3 | 439,3 | 276,0 | 63 % | 63 % | |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий | 18171,7 | 9775,8 | 4886,0 | 50 % | 27 % | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (спонсорская помощь) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| ИТОГО доходов | 474006,2 | 237229,6 | 266725,2 | 112 % | 56 % | |
| в том числе собственные доходы | 156212,0 | 75559,3 | 79771,2 | 106 % | 51 % | |
| разд | РАСХОДЫ | год. план | 6 мес. план | исполнение | % к 6 мес. плану | % к год. плану |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 25235,1 | 18379,6 | 16309,7 | 89 % | 65 % |
| 0102 | Содержание главы МР | 826,1 | 445,2 | 443,5 | 100 % | 54 % |
| 0103 | Районное Собрание | 1051,8 | 818,1 | 707,9 | 86 % | 67 % |
| 0104 | Центральный аппарат, в т.ч. | 13624,8 | 11458,5 | 10892,8 | 95 % | 80 % |
| Администрация МР | 13624,8 | 11458,5 | 10892,8 | 95 % | 80 % | |
| 0105 | Судебная система - списки присяжных заседателей | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % |
| 0106 | Финансовые органы, в т.ч. | 5162,0 | 2821,6 | 2261,3 | 80 % | 44 % |
| Финансовое управление | 5162,0 | 2821,6 | 2261,3 | 80 % | 44 % | |
| 0111 | Обслуживание муниципального долга | 400,0 | 250,0 | 0,0 | 0 % | 0 % |
| 0112 | Резервный фонд | 295,0 | 175,0 | 0,0 | 6 % | 0 % |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы, в т.ч. | 3867,5 | 2410,9 | 2004,2 | 83 % | 52 % |
| Централизованная бухгалтерия | 1425,5 | 722,1 | 596,2 | 83 % | 42 % | |
| Архив | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| ОЦП "Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009 - 2012 гг." | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Уплата чл. взносов в Ассоциацию | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 100 % | 50 % | |
| Возмещение по исполнительному листу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Инвентаризация | 300,0 | 150,0 | 145,7 | 97 % | 49 % | |
| Отдел по управл. имуществом | 2072,0 | 1503,8 | 1227,3 | 82 % | 59 % | |
| 0300 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 300,0 | 300,0 | 269,1 | 90 % | 90 % |
| 0302 | ГОВД | 300,0 | 300,0 | 269,1 | 90 % | 90 % |
| Целевые программы | 300,0 | 300,0 | 269,1 | 90 % | 90 % | |
| 7951900 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ртищевском районе" на 2007 - 2010 годы | 150,0 | 150,0 | 149,8 | 100 % | 100 % | |
| 7952300 МЦП "Профилактика правонарушений в Ртищевском районе" на 2006 - 2010 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7952400 МЦП по усилению борьбы с преступностью и охране правопорядка на территории Ртищевского района на 2008 - 2010 годы | 150,0 | 150,0 | 119,3 | 80 % | 80 % | |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1927,4 | 569,0 | 465,6 | 82 % | 24 % |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1243,4 | 35,0 | 35,0 | 100 % | 3 % |
| 5225500 ОЦП "Энергоэффективность Саратовской области на 2006 - 2010 гг." | 875,0 | 35,0 | 35,0 | 100 % | 4 % | |
| 7953800 МЦП "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями коммунального комплекса н учреждениями бюджетной сферы на 2009 год" | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы (за счет дотации на сбалансированность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % |
| 0405 | 2600402 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (премия работникам сельского хозяйства) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 % | 100 % |
| 0409 | Средства резервного фонда на очистку от снега а/д общ. польз. в границах муниц. района | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 100 % | 100 % |
| 0412 | Мероприятия по землеустройству | 400,0 | 250,0 | 146,6 | 59 % | 37 % |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 25678,3 | 22367,4 | 5740,1 | 26 % | 22 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство, в т.ч. | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 100 % | 100 % |
| Кап. ремонт жилищного фонда | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100 % | 100 % | |
| Кап. ремонт многоквартирных домов за счет ср. Фонда (185-ФЗ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Кап. ремонт многоквартирных домов за счет ср. обл. бюджета и мест. бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| включ. в реестр по 185-ФЗ (мест. бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7954301 Кап. ремонт многоквартирных домов софинансирование муниципалитета Муниципальная адресная программа "По проведению капитального ремонта многоквартирных домов" на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2009 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| Переселение граждан из аварийного жил. фонда, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| за счет средств фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| за счет средств областного бюджета и местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| включ. в реестр по 185-ФЗ (мест. бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7954302 Переселение граждан из аварийного жил. фонда за счет средств муниципалитета по Муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2009 - 2010 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7954303 МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья - за счет дотации на сбалансированность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7953900 МЦП "Установка приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах на территории Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7954601 МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Ртищевского района на 2009 - 2010 гг." | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 100 % | 100 % | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство, в т.ч. | 9605,6 | 6294,7 | 1039,1 | 17 % | 11 % |
| 7954500 МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." | 1755,0 | 1404,1 | 499,1 | 36 % | 28 % | |
| -3510500 реконструкция колодцев, родников, водопроводной сети, водонапорной башни и кап. ремонт котельных (подготовка к отопительному сезону), кап. ремонты водяных скважин | 1550,6 | 1550,6 | 500,0 | 32 % | 32 % | |
| -7953700 МЦП "Спецтехника для нужд коммунального хозяйства Ртищевского МР на 2009 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| - софинансирование федерального бюджета закупка коммунальной техники | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 7954500 МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района на 2009 - 2011 гг." | 6000,0 | 3040,0 | 40,0 | 1 % | 1 % | |
| 0503 | Благоустройство | 15377,7 | 15377,7 | 4006,0 | 0 % | 26 % |
| Содержание и ремонт дорог | 15377,7 | 15377,7 | 4006,0 | 0 % | 26 % | |
| 7953100 МЦП "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах города и сельских поселений Ртищевского муниципального района Саратовской области" | 15377,7 | 15377,7 | 4006,0 | 0 % | 26 % | |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 296463,8 | 184927,5 | 161262,3 | 87 % | 54 % |
| 0701 | Дошкольное образование, в т.ч. | 64730,9 | 38222,6 | 32650,6 | 85 % | 50 % |
| льготы на селе (субвенции) | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 100 % | 100 % | |
| реконструкция детского сада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 0702 | Общее образование, в т.ч. | 208698,7 | 131925,6 | 116371,6 | 88 % | 56 % |
| льготы на селе (субвенции) | 177,2 | 177,2 | 171,8 | 97 % | 97 % | |
| 0705 | Курсы | 349,9 | 278,4 | 186,0 | 67 % | 53 % |
| 0707 | Оздоровительные мероприятия, в том числе: | 5562,3 | 2977,9 | 1621,6 | 54 % | 29 % |
| 7950115 МЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" - удешевление путевок | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования, в т.ч. | 17122,0 | 11523,0 | 10432,5 | 91 % | 61 % |
| льготы на селе (субвенции) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 % | 0 % | |
| Целевые программы | 650,0 | 413,9 | 146,3 | 35 % | 23 % | |
| 0800 | КУЛЬТУРА И СМИ | 42782,3 | 25077,1 | 21329,0 | 85 % | 50 % |
| 0801 | Культура | 40032,0 | 23320,5 | 20057,5 | 86 % | 50 % |
| 0804 | Редакция газеты | 332,4 | 200,0 | 72,9 | 36 % | 22 % |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, в том числе: | 2417,9 | 1556,6 | 1198,6 | 77 % | 50 % |
| Целевые программы | 285,0 | 250,0 | 131,6 | 53 % | 46 % | |
| 0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 57403,4 | 38667,4 | 35346,3 | 91 % | 62 % |
| 0901 | Стационарная мед. помощь, в том числе: | 8946,9 | 6507,9 | 5995,0 | 92 % | 67 % |
| льготы на селе (местный бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 0902 | Амбулаторная помощь, в том числе: | 26430,4 | 17444,2 | 15390,5 | 88 % | 58 % |
| льготы на селе (местный бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| выплаты мед. персоналу ФАПов (нац. проект) | 1758,1 | 879,1 | 652,5 | 74 % | 37 % | |
| 0904 | Скорая мед. помощь, в том числе: | 11231,9 | 6805,1 | 6544,0 | 96 % | 58 % |
| выплаты мед. персоналу ФАПов (нац. проект) | 1636,8 | 852,8 | 679,4 | 80 % | 42 % | |
| 0908 | Физкультура и спорт, в том числе: | 9274,2 | 7082,1 | 6862,2 | 97 % | 74 % |
| Целевые программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 0910 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта, в том числе: | 1520,0 | 828,1 | 554,6 | 67 % | 36 % |
| Целевые программы | 890,0 | 454,9 | 181,3 | 40 % | 20 % | |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 24272,6 | 14639,3 | 12764,8 | 87 % | 53 % |
| 1001 | Доплаты к пенсии | 705,6 | 385,0 | 333,2 | 87 % | 47 % |
| 1003 | Субсидии гражданам | 16298,2 | 8157,5 | 7670,8 | 94 % | 47 % |
| 1003 | Субв. "Обесп. жильем мол. семей" по ФЦП "Жилище" средства федерального бюджета | 229,3 | 229,1 | 229,3 | 100 % | 100 % |
| 1003 | Субвенции по ОЦП "Обесп. жильем мол. семей" средства областного бюджета | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 100 % | 100 % |
| 1003 | 795 1600 МЦП "Обеспечением жильем молодых семей" по Ртищ. р-ну | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0 % | 0 % |
| 1003 | 7951800 МЦП "Доступное и комфортное жилье гражданам России на территории Ртищевского муниципального района на 2006 - 2010 гг." | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100 % | 100 % |
| 1003 | субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам социальных выплат на проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ | 2244,8 | 2244,8 | 1840,0 | 82 % | 82 % |
| 1003 | 7953400 МЦП "Развитие с/х и регулир. рынков с/х продукции, сырья и продовольствия" Ртищевского МР на 2008 2012 гг. | 410,3 | 410,3 | 0,0 | 0 % | 0 % |
| в том числе газификация по софинансированию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0 % | |
| 1003 | 5059605 Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 797,1 | 562,4 | 382,1 | 68 % | 48 % |
| 1003 | 5053805 Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне | 410,0 | 410,0 | 317,0 | 77 % | 77 % |
| 1004 | Компенсация части родит. платы за содержание ребенка в гос. и мун. образоват. учреждениях, реализация осн. общеобр. прогр. за счет средств областного бюджета | 1980,7 | 1043,4 | 925,8 | 89 % | 47 % |
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 17909,6 | 9293,0 | 3060,2 | 33 % | 17 % |
| 1101 | Дотации бюджетам МО | 11019,3 | 5509,7 | 838,0 | 15 % | 8 % |
| 1103 | Субвенции бюджетам МО | 676,2 | 676,2 | 676,2 | 100 % | 100 % |
| 1104 | Иные межбюджетные трансферты | 6214,1 | 3107,1 | 1546,0 | 50 % | 25 % |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 491972,5 | 314220,3 | 256547,1 | 82 % | 52 % | |
| в том числе внутренние обороты: | 17909,6 | 9293,0 | 3060,2 | 33 % | 17 % |
Ост. на начало года - 11710,5.
- Получен бюджетный кредит от вышестоящего бюджета - 0.
- Получен бюджетный кредит от кредитных организаций - 0.
- Погашен бюджетный кредит от вышестоящего бюджета - 0.
- Погашен бюджетный кредит от кредитных организаций - 0.
- Изменение остатков - 21888,6.