| Наименование показателей |
Уточненные
бюджетные
назначения |
Исполнение
с начала
года |
%
исполнения |
|
на год |
|
|
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| Доходы |
37331,9 |
22221,3 |
59,5 |
| Налог на доходы с физических лиц |
23459,9 |
14353,4 |
61,2 |
| Налоги на совокупный доход |
4335,7 |
2863,2 |
66,0 |
| Транспортный налог |
1778,2 |
909,2 |
51,1 |
| Госпошлина |
2930,8 |
1005,0 |
34,3 |
| Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
135,5 |
1,0 |
0,7 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
1395,0 |
982,8 |
70,5 |
| Платежи при использовании природных
ресурсов |
214,4 |
95,9 |
44,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства |
9,9 |
3,0 |
30,3 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
1275,4 |
573,6 |
45,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1797,1 |
1427,7 |
79,4 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
6,5 |
|
| Итого налоговые и неналоговые доходы |
37331,9 |
22221,3 |
59,5 |
| Безвозмездные перечисления |
215045,9 |
142427,3 |
66,2 |
| Безвозмездные перечисления от бюджетов
других уровней |
216286,5 |
143658,0 |
66,4 |
| Дотации бюджетам муниципальным районам |
88629,6 |
60347,7 |
68,1 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
56051,1 |
42865,7 |
76,5 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
32578,5 |
17482,0 |
53,7 |
| Субсидии бюджетам муниципальных
образований |
11640,3 |
5304,6 |
45,6 |
| Субсидии на возмещение стоимости питания
обучающихся, посещающих ГПД в МОУ в
соответствии с ЗСО "Об образовании" |
962,1 |
527,1 |
54,8 |
| Субсидия на возмещение стоимости питания
обучающимся в МОУ в соответствии с ЗСО
"Об образовании" |
2030,5 |
1067,2 |
52,6 |
| Субсидия на возмещение содержания
воспитанников в МОУ реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного воспитания в соответствии с
ЗСО "Об образовании" |
445,6 |
333,9 |
74,9 |
| Субсидия на возмещение части стоимости
молока для питания обучающихся 1 - 4
классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в
соответствии с ЗСО "Об образовании" |
1048,3 |
646,7 |
61,7 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов
на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований (Субсидии
бюджетам муниципальных районов области
на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности за
счет федеральных средств) |
1000,0 |
500,0 |
50,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов
области на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской
местности за счет областных средств |
1500,0 |
|
|
| Субсидии бюджетам муниципальных районов
области на реализацию мероприятий по
повышению энергоэффективности на
энергоемких объектах и в системах
теплоснабжения организаций коммунального
комплекса и бюджетных учреждений |
738,5 |
434,7 |
58,9 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов
на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений области |
1795,0 |
1795,0 |
100,0 |
| Субсидия бюджетам муниципальным районам
на обеспечение жильем молодых семей за
счет средств областного бюджета |
215,3 |
|
|
| Субсидия бюджетам муниципальным районам
на обеспечение жильем молодых семей за
счет средств федерального бюджета |
162,7 |
|
|
| Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем
общего образования (субсидии бюджетам
муниципальных районов области на
осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе образования) |
1742,3 |
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований |
92344,0 |
68333,1 |
74,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты |
680,0 |
670,0 |
98,5 |
| Субвенции на выплаты ежемесячного
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя |
1752,0 |
1249,7 |
71,3 |
| Субвенция на осуществление полномочий по
составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
| Субвенция на денежные выплаты
медицинскому персоналу ФАПов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам Скорой
помощи |
1256,1 |
780,0 |
62,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на возмещение части затрат на закупку
кормов для маточного поголовья крупного
рогатого скота |
1819,2 |
1819,2 |
100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
области на осуществление переданных
органам местного самоуправления
государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года |
81,4 |
81,3 |
99,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ |
86751,7 |
63729,3 |
73,5 |
| Субвенция на реализацию
общеобразовательных программ |
78864,8 |
57968,3 |
73,5 |
| Субвенция по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг |
2716,7 |
2003,5 |
73,7 |
| Субвенция на исполнение функций комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав |
183,4 |
137,6 |
75,0 |
| Субвенция по санкционированию финансовым
органом МО кассовых выплат получателям
средстве областного бюджета |
342,8 |
257,1 |
75,0 |
| Субвенция на исполнение государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций поселениям |
530,9 |
398,1 |
75,0 |
| Субвенции по осуществлению деятельности
по опеки и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан |
357,1 |
262,2 |
73,4 |
| Субсидия на осуществление органами
местного самоуправления государственных
полномочий по государственному
управлению охраной труда |
174,6 |
131,0 |
75,0 |
| Субвенции на организацию денежных выплат
медицинскому персоналу ФАПов и скорой
помощи |
3,5 |
2,6 |
74,3 |
| Субвенция по организации предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг |
176.6 |
132,4 |
75,0 |
| Субвенции по осуществлению деятельности
по опеки и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан |
186,7 |
140,0 |
75,0 |
| Субвенция на организацию предоставления
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в МОУ |
109,4 |
80,7 |
73.8 |
| Субвенция на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка
в МОУ реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования за счет средств
областного бюджета |
620,6 |
475,3 |
76,6 |
| Субвенция по предоставлению гражданам
социальных выплат на проведение в жилых
помещениях капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
478,4 |
478,4 |
100,0 |
| Субвенция по организации предоставления
гражданам социальных выплат на
проведение в жилых помещениях
капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
| Субвенция по предоставлению мер
социальной поддержки в виде денежных
выплат отдельным категориям работников
МОУ, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
1536,0 |
1052,6 |
68,5 |
| Субвенция по организации предоставления
денежных выплат отдельным категориям
работников МОУ, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
20,6 |
15,4 |
74,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий по организации предоставления
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, субсидий на закупку кормов
для содержания маточного поголовья
крупного рогатого скота и на компенсацию
части затрат по развитию молочного
скотоводства |
76,1 |
15,9 |
20,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий на возмещение части затрат на
закупку кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота за
счет средств областного бюджета |
151,6 |
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий на компенсацию части затрат
по развитию молочного скотоводства |
42,1 |
42,1 |
100,0 |
| Субвенция по образованию и обеспечению
деятельности административных комиссий |
174,8 |
131,1 |
75,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |
23672,6 |
9672,6 |
40,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских
учреждений |
20000,0 |
6000,0 |
30,0 |
| Межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет
средств областного бюджета |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов за счет резервного
фонда Правительства области |
3624,8 |
3624,8 |
100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет |
-1240,6 |
-1230,7 |
99,2 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
252377,8 |
164648,6 |
65,2 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
21018,1 |
17551,4 |
83,5 |
| Оплата труда |
12403,8 |
10829,6 |
87,3 |
| Начисление |
4023,2 |
3301,0 |
82,0 |
| Коммунальные услуги |
1091,2 |
675,7 |
61,9 |
| Обеспечение проведения выборов |
870,2 |
870,2 |
100,0 |
| Национальная оборона |
680,0 |
670,0 |
98,5 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
5,0 |
1,0 |
20,0 |
| Национальная экономика |
6987,7 |
4173,2 |
59,7 |
| водное хозяйство |
250,0 |
248,5 |
99,4 |
| дорожное хозяйство |
|
|
|
| сельское хозяйство |
5737,7 |
3724,7 |
64,9 |
| территориальное планирование |
1000,0 |
200,0 |
20,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
7328,4 |
1244,6 |
17,0 |
| Прочие мероприятия коммунального
хозяйства |
9,9 |
9,9 |
100,0 |
| Реконструкция водопроводной сети
(местный бюджет) |
590,0 |
|
0,0 |
| Реконструкция водопроводной сети (за
счет средств обл. бюджета) |
1500,0 |
|
|
| Реконструкция водопроводной сети (за
счет средств фед. бюджета) |
1000,0 |
|
|
| Реализация мероприятий по повышению
энергоэффективности на энергоемких
объектах и в системах теплоснабжения
организаций коммунального комплекса и
бюджетных учреждений (за счет средств
областного бюджета) |
738,5 |
434,7 |
58,9 |
| МЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории Ровенского муниципального
района до 2020 года |
316,5 |
|
|
| МЦП "Обеспечение населения Ровенского
муниципального района питьевой водой на
2008 - 2010 гг." (оплата кредиторской
задолженности) |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
| МЦП Обеспечение населения Ровенского
муниципального района питьевой водой на
2011 - 2013 гг." |
2323,5 |
|
0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты (Аллея
славы в с. Привольное) |
50,0 |
|
|
| Образование |
141491,9 |
87091,7 |
61,6 |
| оплата труда |
73470,4 |
51912,5 |
70,7 |
| Начисление |
24791,3 |
16880,7 |
68,1 |
| Коммунальные услуги |
14792,0 |
8651,4 |
58,5 |
| Культура |
17999,7 |
11339,4 |
63,0 |
| оплата труда |
9006,7 |
6468,9 |
71,8 |
| Начисление |
3080,1 |
1863.4 |
60,5 |
| коммунальные услуги |
2159,1 |
1264,1 |
58,5 |
| Средства массовой информации |
344,0 |
295,5 |
85,9 |
| Здравоохранение |
43725,6 |
20823,5 |
47,6 |
| оплата труда |
9748,1 |
7981,7 |
81,9 |
| Начисление |
3333,8 |
2363,3 |
70,9 |
| Коммунальные услуги |
4859,8 |
3152,6 |
64,9 |
| Доплаты к пенсиям |
127,0 |
123,0 |
96,9 |
| Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в ДДУ |
620,6 |
305,5 |
49,2 |
| Предоставление гражданам социальных
выплат на проведение в жилых помещениях
капитального ремонта и работ
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами |
478,4 |
331,2 |
69,2 |
| Меры социальной поддержки в виде
денежных выплат работникам
общеобразовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную
программу |
1536,0 |
937,2 |
61,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей за счет
местного бюджета |
135,0 |
|
0,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей за счет
областного бюджета |
215,3 |
|
0,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей за счет
федерального бюджета |
162,7 |
|
0,0 |
| Субсидии гражданам |
2780,9 |
1870,1 |
67,2 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
31,0 |
|
|
| Межбюджетные трансферты |
7738,7 |
4362,6 |
56,4 |
| Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований |
7738,7 |
4362,6 |
56,4 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
255135,0 |
152516,6 |
59,8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит
"-", профицит "+") |
-2757,2 |
12132,0 |
|
| Источники финансирования |
2767,2 |
-12132,0 |
|
| Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
|
| получение бюджетных кредитов |
|
|
|
| погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
| Кредиты, полученные от других кредитных
организаций |
|
|
|
| получение кредитов |
|
|
|
| погашение |
|
|
|
| Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
|
| Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте РФ |
|
|
|
| Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам в
валюте РФ |
|
|
|
| Изменение остатков средств бюджетов |
2757,2 |
-12132,0 |
|
| Увеличение остатков средств бюджета |
-252377,8 |
-167415,4 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджета |
255135,0 |
155283,4 |
|