Приложение к Постановлению от 21.08.2013 г № 1788 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе саратове» на 2011 — 2015 гг. паспорт программы
Наименование программы - долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Основание разработки Программы - распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 г. N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011 - 2015 гг."
Муниципальный заказчик-координатор - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Основные разработчики Программы - управление по физической культуре и спорту
Цели и задачи Программы
цели Программы:
- улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта;
- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями;
задачи:
- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;
- содержание спортивных сооружений;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- количество вновь строящихся спортивных сооружений - 4;
- количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, - 2;
- количество реконструируемых спортивных сооружений - 2;
- количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, - 10;
- количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок - 8;
- количество объектов спорта, оснащенных противопожарной сигнализацией, - 2;
- количество объектов спорта, оснащенных специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, - 4;
- количество приобретенного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту, - 2073;
- количество подготовленных к эксплуатации объектов - 2;
- количество обустроенных баз водных видов спорта - 1;
- количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, - 12
Сроки и этапы реализации Программы - в течение 2011 - 2015 годов
Объемы и источники финансирования
- объем финансирования Программы составляет 532840,2 тыс. руб., в том числе по источникам: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 451636,2 тыс. руб., федеральный бюджет (прогноз) - 81204,0 тыс. руб.
Исполнители основных мероприятий
- управление по физической культуре и спорту;
- управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление капитального строительства) (до 2012 года);
- комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) (с 2012 года);
- администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов);
- муниципальное автономное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" (далее - МАУ "ДФОСС");
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" (далее - МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр");
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 14 "Волга" (далее - МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга");
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центральная детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУ ДОД "ЦДЮСШ");
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа N 3" (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР N 3");
- муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 56 с углубленным изучением отдельных предметов" (далее - МОУ СОШ N 56)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену;
- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8 %, бассейнами - с 4,7 до 5,7 %;
- социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности
Система реализации контроля за исполнением Программы - контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов"
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
На начало действия Программы на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:
- стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;
- дворцов спорта - 2;
- бассейнов - 2;
- ФОКов - 2;
- легкоатлетических манежей - 2;
- тиров - 1;
- лыжных баз - 1;
- прочих объектов физической культуры и спорта - 12.
Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:
1.Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.
В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:
| Обеспеченность, % | |||
| Виды спортивных сооружений: | г. Саратов | Саратовская область | Россия |
| спортивные залы | 32,7 | 42,0 | 47,4 |
| бассейны | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| плоскостные сооружения | 21,8 | 69,7 | 87,2 |
--------------------------------
<*> не учтены два бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом, - Артиллерийское училище и УС-14.
В сравнении с другими городами Приволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:
- спортивные залы - в г. Пензе 38,7 %, в г. Казани - 40,9 %;
- бассейны - в г. Пензе 23,4 %, в г. Самаре - 12 %, в г. Волгограде - 10,4 %;
- плоскостные сооружения - в г. Пензе - 41,1 %, в г. Казани - 38 %.
2.Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений. Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30 - 40 лет назад, оснащена энергоемким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80 %) износ строительных конструкций и инженерных систем и нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СК "Строитель" и др.).
3.Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.
Ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка) спортивные сооружения на момент принятия Программы практически отсутствуют.
4.Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.
По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон, не финансировались с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.
При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.
Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:
- комплексный подход к решению проблемы;
- координацию действий отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;
- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
2.Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации
Цели Программы:
- улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта;
- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.
Задачи Программы:
- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;
- содержание спортивных сооружений;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.
Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.
Сроки решения поставленных задач запланированы на 2011 - 2015 годы.
3.Ресурсное обеспечение Программы
Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утвержденной сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчетами с учетом применения утвержденных сметных нормативов, с учетом планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.
Объем финансирования Программы составляет 532840,2 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:
| Исполнитель программных мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Управление по физической культуре и спорту | 10252,7 | 52108,6 | 14900,6 | 110316,3 | 145676,9 | 333255,1 |
| Управление капитального строительства | 75305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75305,9 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству | 0,0 | 80577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80577,1 |
| Администрация Волжского района | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 |
| Администрация Заводского района | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Администрация Кировского района | 0,0 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,4 |
| Администрация Ленинского района | 95,0 | 280,1 | 43008,0 | 0,0 | 0,0 | 43383,1 |
| Итого | 85653,6 | 133284,8 | 57908,6 | 110316,3 | 145676,9 | 532840,2 |
Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 451636,2 тыс. руб., федеральный бюджет - 81204,0 тыс. руб. (480,1 тыс. руб. - мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (далее - ФК и С) инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями и 51915,9 тыс. руб. - субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования и металлоконструкций для строительства ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, 28808,0 тыс. руб. - реконструкция МОУ СОШ N 56 Ленинского района).
4.Организация управляет реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:
координирует выполнение мероприятий Программы;
осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий;
осуществляет мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;
направляет предложения о внесении изменений, продлении срока действия, досрочном завершении или прекращении Программы, в том числе по результатам оценки эффективности ее реализации, проведенной в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 г. N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ";
представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов", а также муниципальных учреждений, являющихся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".
5.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.
Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении N 2 к Программе.
6.Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы
В результате реализации мероприятий будет введен в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водно-спортивной базы "Затон", реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, СЦ "Торпедо", ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, объекты МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга", здания и сооружения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", обустроена база водных видов спорта, восстановлено и обустроено восемь спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией два спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями четыре спортивных объекта, приобретено 2073 единицы инвентаря и оборудования, проведены мероприятия по содержанию 12 плоскостных сооружений.
По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;
- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8 %, бассейнами - с 4,7 до 5,7 %.
Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.