АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2010 года N 1848
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Повышение энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов муниципальным
учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений" на 2010 год
(В редакции Постановления Администрации г. Саратова
от 01.12.2010 г. N 2900)
В соответствии с постановлением администрации города Саратова
от 10 февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Повышение
энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов
муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений" на 2010 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования "Город
Саратов" по социальной сфере.
И.о. главы администрации
муниципального образования
"Город Саратов" А.Л. Прокопенко
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 5 августа 2010 года N 1848
Ведомственная целевая программа
"Повышение энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением
"Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений"
на 2010 год
(В редакции Постановления Администрации г. Саратова
от 01.12.2010 г. N 2900)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
----------------------------------------------------------------------
| Наименование главного | - управление по физической культуре |
| распорядителя бюджетных | и спорту администрации муниципального |
| средств | образования "Город Саратов" (далее - |
| | управление по физической культуре |
| | и спорту) |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Наименование Программы | - повышение энергоэффективности |
| | использования топливно-энергетических |
| | ресурсов муниципальным учреждением |
| | "Дирекция физкультурно-оздоровительных |
| | и спортивных сооружений" (МУ "ДФОСС") |
| | (далее - Программа) |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Дата утверждения, | |
| наименование и номер | |
| соответствующего | |
| правового акта | |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Сроки реализации | - 2010 год |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Цель и задача Программы | - цель: создание необходимых условий |
| | для качественной организации |
| | физкультурно-оздоровительных занятий |
| | и учебно-тренировочного процесса |
| | муниципальных спортивных школ на базе |
| | спортивного комплекса "Строитель" МУ |
| | "ДФОСС"; |
| | - задача: повышение эффективности |
| | использования топливно-энергетических |
| | ресурсов спортивного комплекса |
| | "Строитель" МУ "ДФОСС" |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Ожидаемые социальные, | - к ожидаемым результатам реализации |
| экономические, | Программы относится: |
| экологические | - повышение эффективности и надежности |
| результаты реализации | работы системы теплоснабжения |
| Программы | спортивного комплекса "Строитель" МУ |
| | "ДФОСС" (ул. им. Азина В.М., 14 "А"); |
| | - улучшение условий организации |
| | учебно-воспитательного процесса; |
| | - нормализация температурного режима |
| | в холодное время года; |
| | - сокращение расходов бюджета |
| | муниципального образования |
| | "Город Саратов" |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Целевые индикаторы | - количество изготавливаемых проектов; |
| | - количество отремонтированных систем |
| | отопления и горячего водоснабжения; |
| | - количество установленных оконных |
| | блоков |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Характеристика | - проектирование; |
| программных мероприятий | - проведение капитального ремонта |
| | системы отопления с заменой оборудования |
| | теплового узла и перевода системы |
| | горячего водоснабжения с открытого |
| | на закрытый тип; |
| | - замена оконных блоков |
+-------------------------+------------------------------------------+
| Объемы и источники | - общий объем финансирования - |
| финансирования | 1143,0 тыс. руб. |
| | Источники финансирования: |
| | - бюджет Саратовской области - |
| | 800,0 тыс. руб.; |
| | - бюджет муниципального образования |
| | "Город Саратов" - 343,0 тыс. руб. |
----------------------------------------------------------------------
I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Здание муниципального спортивного комплекса "Строитель"
(ул. им. Азина В.М., 14 "А") было сдано в эксплуатацию в 1970 году.
За время эксплуатации капитальный ремонт системы отопления здания
не проводился. В настоящее время система отопления и горячего
водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии и
не отвечает требованиям, предъявляемым к системам инженерного
обеспечения спортивного комплекса. Износ сетей системы отопления
составляет до 60 процентов. Система горячего водоснабжения
функционирует по принципу прямого отбора теплоносителя из сетей
теплоснабжения, что приводит к постоянному разбалансированию системы и
значительным потерям тепловой энергии.
Также проведенный мониторинг системы теплоснабжения спортивного
комплекса "Строитель" в отопительный период в 2009 - 2010 гг.,
особенно в период низких температур, показал, что система отопления
указанного спортивного комплекса не может обеспечить поддержание
температуры в помещениях на требуемом уровне. Даже при нормативной
температуре теплоносителя на вводе температура внутри здания ниже
норматива, что приводит к негативным последствиям и делает проведение
учебно-тренировочного процесса спортивных школ в спортивном комплексе
недопустимым.
Основную часть теплопотерь комплекса составляют потери через
светопрозрачные конструкции. В связи с существующими геометрическими
параметрами спортивного комплекса потери тепла через оконные проемы
составляет более 50%. Конструкции оконных блоков имеют значительный
износ и имеют характеристики, не соответствующие требованиям СНиПа
23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В связи с необходимостью
применения комплексного подхода при проведении мероприятий по
энергосбережению и экономии тепловой энергии необходимо провести
замену существующих оконных блоков спортивного комплекса на окна с
энергосберегающими стеклопакетами.
В связи с этим необходимо до начала зимнего сезона 2010-2011 гг.
произвести капитальный ремонт системы теплоснабжения и замену оконных
блоков спортивного комплекса.
Принятие Программы позволит снизить риск возникновения аварийных
ситуаций в работе систем отопления и сократить расходы бюджетных
средств на ликвидацию их последствий, а также уменьшить расходы
муниципального учреждения "Дирекция физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений" на оплату энергоресурсов при соблюдении
требуемого температурного режима в спортивном комплексе.
II. Срок реализации Программы
Реализация Программы планируется в 2010 году.
III. Цель и задача Программы
Цель - создание необходимых условий для качественной организации
физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процесса
муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса
"Строитель" МУ "ДФОСС".
Задача - повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов спортивного комплекса "Строитель"
МУ "ДФОСС".
IV. Описание ожидаемых результатов
К ожидаемым результатам реализации Программы относится:
- повышение эффективности и надежности работы системы
теплоснабжения спортивного комплекса;
- улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса;
- нормализация температурного режима в холодное время года;
- сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город
Саратов".
V. Целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели
решения поставленных задач и хода реализации Программы
- количество изготавливаемых проектов – 1;
- количество отремонтированных систем отопления и горячего
водоснабжения – 1;
- количество установленных оконных блоков – 37.
VI. Перечень и описание программных мероприятий
Реализация Программы предусматривает проведение капитального
ремонта системы теплоснабжения и замену оконных блоков спортивного
комплекса "Строитель".
Система программных мероприятий представлена в приложении к
Программе.
VII. Методика оценки результативности Программы
Методика оценки эффективности Программы заключается в
ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых
индикаторов и показателей с их фактическими значениями в соответствии
с постановлением администрации муниципального образования "Город
Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения
оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых
программ".
VIII. Оценка рисков реализации Программы
Возможные риски реализации Программы:
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения
котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.
Предполагаемый объем затрат составит 1143,0 тыс. руб., из них:
- проектные работы – 70,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения
на сумму 807,0 тыс. руб.;
- замена оконных блоков – 266,0 тыс. руб. (стоимость одного окна
составляет 7,19 тыс. руб., общее количество заменяемых оконных блоков
– 37 штук).
Источники финансирования Программы - бюджет Саратовской области и
бюджет муниципального образования "Город Саратов", в том числе:
800,0 тыс. руб. - средства бюджета Саратовской области, 343,0 тыс.
руб. - бюджет муниципального образования "Город Саратов". Общий объем
финансирования составляет 1143,0 тыс. руб.
X. Описание системы управления реализацией Программы
Управление по физической культуре и спорту обеспечивает
выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков
и объемов бюджетного финансирования.
Управление по физической культуре и спорту направляет заместителю
главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по
социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального
образования "Город Саратов" отчет о выполнении Программы в
установленные сроки.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
заместителем главы администрации муниципального образования "Город
Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре
и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального
образования "Город Саратов".
Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования "Город Саратов" Д.В. Козлачков
Приложение к Программе
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель, задача, | Исполнитель | Код |Финан- | Показатели результативности выполнения Программы |
| наименование | | классифи-|совые +------------------------------------------------------+
| мероприятий | | кации |затраты, | наимено- | ед. |базовое| 2010 год |целевое |
| | | |тыс. руб.| вание | изм.|значе- +-------------------+значение|
| | | | | показателя| |ние | I | II | III| IV | |
| | | | | | | | кв.| кв.| кв.| кв.| |
+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель: создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий |
| и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса |
| "Строитель" МУ "ДФОСС" |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача: повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС" |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.1. Проектиро- | управление | 119,0908,| 70,0 | количество| ед. | 0 | | | 1 | | 1 |
| вание | по физической| 7954100, | | проектов | | | | | | | |
| | культуре | 001,226 | | | | | | | | | |
| | и спорту | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+
| 1.2. Проведение | | 119,0908,| 807,0 | количество| ед. | 0 | | | | 1 | 1 |
| капитального | | 7954100, | | систем | | | | | | | |
| ремонта системы | | 001,225 | | теплоснаб-| | | | | | | |
| отопления | | | | жения | | | | | | | |
| с заменой | | | | | | | | | | | |
| оборудования | | | | | | | | | | | |
| теплового узла | | | | | | | | | | | |
| и перевода | | | | | | | | | | | |
| системы горячего| | | | | | | | | | | |
| водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| с открытого | | | | | | | | | | | |
| на закрытый тип | | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+
| 1.3. Замена | | 119,0908,| 266,0 | количество| ед. | 0 | | | | 37 | 37 |
| оконных блоков | | 7954100, | | установ- | | | | | | | |
| | | 001,225 | | ленных | | | | | | | |
| | | | | оконных | | | | | | | |
| | | | | блоков | | | | | | | |
+-----------------+-------------------------+---------+------------------------------------------------------+
| ИТОГО по | | 1143,0 | |
| Программе | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------