Постановление Администрации г. Саратова от 01.12.2010 № 2900
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 августа 2010 года N 1848 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" __________________________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 декабря 2010 года N 2900О внесении изменений в постановление администрации муниципальногообразования "Город Саратов" от 5 августа 2010 года N 1848 "Обутверждении ведомственной целевой программы "Повышениеэнергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсовмуниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных испортивных сооружений" на 2010 год В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования"Город Саратов", постановлением администрации города Саратоваот 10 февраля 2010 года N 56 "Об утверждении Положения о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"(с изменениями) постановляю: 1. Внести изменения в постановление администрации муниципальногообразования "Город Саратов" от 5 августа 2010 года N 1848 "Обутверждении ведомственной целевой программы "Повышениеэнергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсовмуниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных испортивных сооружений" на 2010 год", изложив приложение кпостановлению в новой редакции (прилагается). 2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информацииадминистрации муниципального образования "Город Саратов" опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по социальной сфере.И.о. главы администрациимуниципального образования"Город Саратов" А.Л. Прокопенко Приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 1 декабря 2010 года N 2900 Ведомственная целевая программа "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год ПАСПОРТ ведомственной целевой программы----------------------------------------------------------------------| Наименование главного | - управление по физической культуре || распорядителя бюджетных | и спорту администрации муниципального || средств | образования "Город Саратов" (далее - || | управление по физической культуре || | и спорту) |+-------------------------+------------------------------------------+| Наименование Программы | - повышение энергоэффективности || | использования топливно-энергетических || | ресурсов муниципальным учреждением || | "Дирекция физкультурно-оздоровительных || | и спортивных сооружений" (МУ "ДФОСС") || | (далее - Программа) |+-------------------------+------------------------------------------+| Дата утверждения, | || наименование и номер | || соответствующего | || правового акта | |+-------------------------+------------------------------------------+| Сроки реализации | - 2010 год |+-------------------------+------------------------------------------+| Цель и задача Программы | - цель: создание необходимых условий || | для качественной организации || | физкультурно-оздоровительных занятий || | и учебно-тренировочного процесса || | муниципальных спортивных школ на базе || | спортивного комплекса "Строитель" МУ || | "ДФОСС"; || | - задача: повышение эффективности || | использования топливно-энергетических || | ресурсов спортивного комплекса || | "Строитель" МУ "ДФОСС" |+-------------------------+------------------------------------------+| Ожидаемые социальные, | - к ожидаемым результатам реализации || экономические, | Программы относится: || экологические | - повышение эффективности и надежности || результаты реализации | работы системы теплоснабжения || Программы | спортивного комплекса "Строитель" МУ || | "ДФОСС" (ул. им. Азина В.М., 14 "А"); || | - улучшение условий организации || | учебно-воспитательного процесса; || | - нормализация температурного режима || | в холодное время года; || | - сокращение расходов бюджета || | муниципального образования || | "Город Саратов" |+-------------------------+------------------------------------------+| Целевые индикаторы | - количество изготавливаемых проектов; || | - количество отремонтированных систем || | отопления и горячего водоснабжения; || | - количество установленных оконных || | блоков |+-------------------------+------------------------------------------+| Характеристика | - проектирование; || программных мероприятий | - проведение капитального ремонта || | системы отопления с заменой оборудования || | теплового узла и перевода системы || | горячего водоснабжения с открытого || | на закрытый тип; || | - замена оконных блоков |+-------------------------+------------------------------------------+| Объемы и источники | - общий объем финансирования - || финансирования | 1143,0 тыс. руб. || | Источники финансирования: || | - бюджет Саратовской области - || | 800,0 тыс. руб.; || | - бюджет муниципального образования || | "Город Саратов" - 343,0 тыс. руб. |---------------------------------------------------------------------- I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне Здание муниципального спортивного комплекса "Строитель"(ул. им. Азина В.М., 14 "А") было сдано в эксплуатацию в 1970 году. За время эксплуатации капитальный ремонт системы отопления зданияне проводился. В настоящее время система отопления и горячеговодоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии ине отвечает требованиям, предъявляемым к системам инженерногообеспечения спортивного комплекса. Износ сетей системы отоплениясоставляет до 60 процентов. Система горячего водоснабженияфункционирует по принципу прямого отбора теплоносителя из сетейтеплоснабжения, что приводит к постоянному разбалансированию системы изначительным потерям тепловой энергии. Также проведенный мониторинг системы теплоснабжения спортивногокомплекса "Строитель" в отопительный период в 2009 - 2010 гг.,особенно в период низких температур, показал, что система отопленияуказанного спортивного комплекса не может обеспечить поддержаниетемпературы в помещениях на требуемом уровне. Даже при нормативнойтемпературе теплоносителя на вводе температура внутри здания ниженорматива, что приводит к негативным последствиям и делает проведениеучебно-тренировочного процесса спортивных школ в спортивном комплексенедопустимым. Основную часть теплопотерь комплекса составляют потери черезсветопрозрачные конструкции. В связи с существующими геометрическимипараметрами спортивного комплекса потери тепла через оконные проемысоставляет более 50%. Конструкции оконных блоков имеют значительныйизнос и имеют характеристики, не соответствующие требованиям СНиПа23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В связи с необходимостьюприменения комплексного подхода при проведении мероприятий поэнергосбережению и экономии тепловой энергии необходимо провестизамену существующих оконных блоков спортивного комплекса на окна сэнергосберегающими стеклопакетами. В связи с этим необходимо до начала зимнего сезона 2010-2011 гг.произвести капитальный ремонт системы теплоснабжения и замену оконныхблоков спортивного комплекса. Принятие Программы позволит снизить риск возникновения аварийныхситуаций в работе систем отопления и сократить расходы бюджетныхсредств на ликвидацию их последствий, а также уменьшить расходымуниципального учреждения "Дирекция физкультурно-оздоровительных испортивных сооружений" на оплату энергоресурсов при соблюдениитребуемого температурного режима в спортивном комплексе. II. Срок реализации Программы Реализация Программы планируется в 2010 году. III. Цель и задача Программы Цель - создание необходимых условий для качественной организациифизкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процессамуниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса"Строитель" МУ "ДФОСС". Задача - повышение эффективности использованиятопливно-энергетических ресурсов спортивного комплекса "Строитель"МУ "ДФОСС". IV. Описание ожидаемых результатов К ожидаемым результатам реализации Программы относится: - повышение эффективности и надежности работы системытеплоснабжения спортивного комплекса; - улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса; - нормализация температурного режима в холодное время года; - сокращение расходов бюджета муниципального образования "ГородСаратов". V. Целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы - количество изготавливаемых проектов – 1; - количество отремонтированных систем отопления и горячеговодоснабжения – 1; - количество установленных оконных блоков – 37. VI. Перечень и описание программных мероприятий Реализация Программы предусматривает проведение капитальногоремонта системы теплоснабжения и замену оконных блоков спортивногокомплекса "Строитель". Система программных мероприятий представлена в приложении кПрограмме. VII. Методика оценки результативности Программы Методика оценки эффективности Программы заключается вежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевыхиндикаторов и показателей с их фактическими значениями в соответствиис постановлением администрации муниципального образования "ГородСаратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведенияоценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевыхпрограмм". VIII. Оценка рисков реализации Программы Возможные риски реализации Программы: - рост инфляции выше прогнозного уровня; - форс-мажорные обстоятельства. IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучениякотировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году. Предполагаемый объем затрат составит 1143,0 тыс. руб., из них: - проектные работы – 70,0 тыс. руб.; - капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабженияна сумму 807,0 тыс. руб.; - замена оконных блоков – 266,0 тыс. руб. (стоимость одного окнасоставляет 7,19 тыс. руб., общее количество заменяемых оконных блоков– 37 штук). Источники финансирования Программы - бюджет Саратовской области ибюджет муниципального образования "Город Саратов", в том числе:800,0 тыс. руб. - средства бюджета Саратовской области, 343,0 тыс.руб. - бюджет муниципального образования "Город Саратов". Общий объемфинансирования составляет 1143,0 тыс. руб. X. Описание системы управления реализацией Программы Управление по физической культуре и спорту обеспечиваетвыполнение программных мероприятий с соблюдением установленных срокови объемов бюджетного финансирования. Управление по физической культуре и спорту направляет заместителюглавы администрации муниципального образования "Город Саратов" посоциальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципальногообразования "Город Саратов" отчет о выполнении Программы вустановленные сроки. Контроль за ходом реализации Программы осуществляетсязаместителем главы администрации муниципального образования "ГородСаратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципальногообразования "Город Саратов".Начальник управленияпо физической культуре и спортуадминистрации муниципальногообразования "Город Саратов" Д.В. Козлачков Приложение к Программе СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Цель, задача, | Исполнитель | Код |Финан- | Показатели результативности выполнения Программы || наименование | | классифи-|совые +------------------------------------------------------+| мероприятий | | кации |затраты, | наимено- | ед. |базовое| 2010 год |целевое || | | |тыс. руб.| вание | изм.|значе- +-------------------+значение|| | | | | показателя| |ние | I | II | III| IV | || | | | | | | | кв.| кв.| кв.| кв.| |+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Цель: создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий || и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса || "Строитель" МУ "ДФОСС" |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача: повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов || спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС" |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 1.1. Проектиро- | управление | 119,0908,| 70,0 | количество| ед. | 0 | | | 1 | | 1 || вание | по физической| 7954100, | | проектов | | | | | | | || | культуре | 001,226 | | | | | | | | | || | и спорту | | | | | | | | | | |+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+| 1.2. Проведение | | 119,0908,| 807,0 | количество| ед. | 0 | | | | 1 | 1 || капитального | | 7954100, | | систем | | | | | | | || ремонта системы | | 001,225 | | теплоснаб-| | | | | | | || отопления | | | | жения | | | | | | | || с заменой | | | | | | | | | | | || оборудования | | | | | | | | | | | || теплового узла | | | | | | | | | | | || и перевода | | | | | | | | | | | || системы горячего| | | | | | | | | | | || водоснабжения | | | | | | | | | | | || с открытого | | | | | | | | | | | || на закрытый тип | | | | | | | | | | | |+-----------------+--------------+----------+---------+-----------+-----+-------+----+----+----+----+--------+| 1.3. Замена | | 119,0908,| 266,0 | количество| ед. | 0 | | | | 37 | 37 || оконных блоков | | 7954100, | | установ- | | | | | | | || | | 001,225 | | ленных | | | | | | | || | | | | оконных | | | | | | | || | | | | блоков | | | | | | | |+-----------------+-------------------------+---------+------------------------------------------------------+| ИТОГО по | | 1143,0 | || Программе | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------